【文章內(nèi)容簡介】 ○ ○ ○ ○ 檢驗和試驗狀態(tài) ▲ ○ ○ ○ ○ 不合格品的控制 ▲ ○ ○ ○ ○ 糾正和預(yù)防措施 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 、儲存、包裝、防護和交付 ▲ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記錄的控制 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 注：▲ 主要負責(zé) 部門 /人員 ○ 相關(guān)部門 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 11頁共 12頁 資源 對勘察、設(shè)計、咨詢、承包、監(jiān)理的管理、執(zhí)行工作和驗證活動（包括內(nèi)部質(zhì)量審核），配置充分的資源。 能力的人員； （所、分院）以及有關(guān)生產(chǎn)部門經(jīng)過考核合格的相關(guān)技術(shù)人員； 、生產(chǎn)場所和充分的財力，以及先進的計算機設(shè)備、應(yīng)用軟件，打字、復(fù)印、曬圖等輔助生產(chǎn)設(shè)備。 管理者代表 a、負責(zé)按照 ISO9001 標準要求建立、實施和保持質(zhì)量體系，并使其正常運 行； b、向院長報告質(zhì)量體系的運行情況，協(xié)助院長進行管理評審； c、及時處理影響質(zhì)量體系運行的有關(guān)問題，向院長提出有關(guān)質(zhì)量體系改進的建議； d、審批程序文件； e、主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核，聘用經(jīng)過培訓(xùn)取得資質(zhì)的內(nèi)部質(zhì)量審核員執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核工作，任命審核組組長； f、負責(zé)本院有關(guān)質(zhì)量體系事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 管理評審 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 12頁共 12頁 總則 建立并實施《管理評審程序》，針對現(xiàn)行質(zhì)量體系對內(nèi)、外部情況變化的適用性，是否持續(xù)有效地滿足 ISO9001 的要求、是否適應(yīng)規(guī)定的質(zhì)量方針、目標，定期作出評價。 管理 評審由院長主持以會議形式進行，總工辦公室是本程序的管理部門。 評審時間 一般每年進行一次，當(dāng)發(fā)生下列情況時可增加頻次。 a. 院內(nèi)組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時； b. 當(dāng)外部環(huán)境或市場需求發(fā)生重大變化時； c. 當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對質(zhì)量提出申訴時； d. 根據(jù)質(zhì)量體系運行情況，認為有必要修改完善時。 記錄 管理評審記錄由 總工辦公室 保存。 支持文件 《管理評審程序》（ B0001） 質(zhì)量手冊 管理體系 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1頁共 2頁 質(zhì)量體系 總則 為實 現(xiàn)本院規(guī)定 的質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標 ，按照GB/T190011994 idt ISO9001:1994 標準要求，建立并保持文件化質(zhì)量體系。其質(zhì)量體系文件構(gòu)成包括： 、 B.程序文件、 。 質(zhì)量體系程序 質(zhì)量手冊 《質(zhì)量手冊》是闡明本院質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，各管理部門 /人員的職責(zé)、權(quán)限，并描述質(zhì)量體系各要素的法規(guī)性文件，是對顧客保證能力的依據(jù)。 《質(zhì)量手冊》由院長簽署批準后發(fā)布。 程序文件 《程序文件》是《質(zhì)量手冊》的支持性文件，規(guī)定了為實施質(zhì)量體系要素所涉及到的各部門的活動。本院建立并保持有 31 個程序文件。 《程序文件》由管理 者代表批準發(fā)布。 作業(yè)文件 《作業(yè)文件》包括質(zhì)量活動中詳細的作業(yè)指導(dǎo)書及操作運行記錄單等，是質(zhì)量體系程序文件的支持性文件。 《作業(yè)文件》由管理者代表確認批準。 質(zhì)量手冊 管理體系 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 2頁共 2頁 質(zhì)量策劃 當(dāng)有關(guān)質(zhì)量體系文件不能滿足某些項目或合同的特殊要求時，或新工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有特殊需要時，則應(yīng)編制專項質(zhì)量計劃。由于每個工程項目均具有不同的質(zhì)量特性，因此，每個項目均需要策劃并形成相應(yīng)的《質(zhì)量計劃》，一般包括在《開工報告》中。如有特殊要求或顧客要求提供時，《質(zhì)量計劃》須單獨成冊，質(zhì)量計劃屬于質(zhì)量體系文件范疇。 《 質(zhì)量計劃》、《開工報告》由總工程師批準。 質(zhì)量手冊 合同評審 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 合同評審 總則 為準確理解顧客（建設(shè)單位）的要求，對本院滿足合同要求的技術(shù)能力和按期交付能力進行確認，確保合同條款合理、明確、齊全、建立并實施《合同評審管理程序》，確保產(chǎn)品滿足合同要求。 合同評審范圍包括本院承接的各類工程勘察、工程設(shè)計、工程咨詢、工程總承包、工程監(jiān)理等標書合同和口頭訂單的評審。 生產(chǎn)經(jīng)營處為合同評審的歸口管理部門，負責(zé)或授權(quán)合同評審的組織、協(xié)調(diào)和實施。合同承擔(dān)任務(wù)相關(guān)室、所分院、公司、部應(yīng)協(xié)同評審。 評審 在合同正式簽訂與標書正式發(fā)出之前，均應(yīng)進行合同評審，以確保： a. 建設(shè)單位的各項要求都已明確并加以記錄； b. 任何與投標不一致的合同要求都已解決； c. 本院具有滿足合同要求的技術(shù)能力和按期交付能力而且已得到本院有關(guān)方面的確認； d. 合同符合有關(guān)法律規(guī)定； 合同評審方式： 質(zhì)量手冊 合同評審 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 1）、 合同種類包括： a. 合同； ； （電話）協(xié)議； 2）、 評審方式包括： a. 會議評審； ； 。 如何根據(jù)具體情況采用評審方式，見《合同評審管理程序》。 3）、 口頭協(xié)議處理 對于通過口頭（電話）方式 承接的委托任務(wù)，首先要加以記錄，并將記錄內(nèi)容征得建設(shè)單位事后確認，然后補簽正式合同。 合同修訂 合同修訂需經(jīng)過合同簽字雙方的同意；對修訂內(nèi)容應(yīng)補充進行評審；修訂內(nèi)容要及時通知有關(guān)部門。 記錄 生產(chǎn)經(jīng)營處設(shè)專人對各類合同、標書、口頭協(xié)議記錄、評審記錄（包括會議、會簽或?qū)徟?、合同修訂有關(guān)記錄等文件負責(zé)登記保管。 支持文件 《合同評審程序》質(zhì)量手冊 設(shè)計控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 設(shè)計控制 總則： 為了保證設(shè)計過程處于受控狀態(tài)，以滿足合同規(guī)定的要求，建立并實施《設(shè)計控制程序》（本要素工程勘察不涉及），對本 院所承接的各類工程設(shè)計（包括規(guī)劃）進行控制。 總工辦是實施設(shè)計控制的歸口管理部門。 設(shè)計的策劃 設(shè)計策劃的主要內(nèi)容與要求包括： ； ； ； ； 、有關(guān)專業(yè)互提條件順序； ，確定是否需要進行設(shè)計驗證及其驗證方法； 。 設(shè)計策劃結(jié)果 設(shè)計策劃的結(jié)果由項目設(shè)計負責(zé)人編制設(shè)計《總體開 工報告》和作業(yè)計劃。 《總體開工報告》（包含各專業(yè)設(shè)計原則），由總（副總）質(zhì)量手冊 設(shè)計控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 工程師審批，設(shè)計控制進度由生產(chǎn)經(jīng)營管理處審批（可通過會審或會簽）。 《總體開工報告》與作業(yè)計劃，按照實際進展情況可作必要調(diào)整和修改，但需經(jīng)各審批人同意。 組織和技術(shù)接口 組織和技術(shù)接口包括外部和內(nèi)部兩方面的內(nèi)容。 項目設(shè)計負責(zé)人在生產(chǎn)經(jīng)營管理處的安排指導(dǎo)下，負責(zé)外部接口的管理，包括設(shè)計分工范圍及責(zé)任、資料提供要求與時間、供貨及確認時間、服務(wù)安排等。 設(shè)計室主任（所長、分院院長、設(shè)計處處長）與設(shè)計負責(zé)人負責(zé)內(nèi)部接口的管理，由設(shè) 計負責(zé)人具體實施，包括各專業(yè)分工范圍及責(zé)任、各專業(yè)協(xié)作技術(shù)條件要求、各專業(yè)間配合進度計劃、會簽要求等。 所有接口之間傳遞的信息應(yīng)形成文件，及時傳遞和驗證，并予以保存。 設(shè)計輸入 設(shè)計輸入應(yīng)根據(jù)合同的要求和工程特點由項目設(shè)計負責(zé)人組織各專業(yè)負責(zé)人共同確定其具體內(nèi)容，并包括在《總體開工報告中》。 設(shè)計輸入一般應(yīng)包括： a. 設(shè)計依據(jù)性文件和資料（合同、批件、基礎(chǔ)資料等）； b. 本工程應(yīng)貫徹的政策、法規(guī)、技術(shù)標準及社會要求； 質(zhì)量手冊 設(shè)計控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 c. 經(jīng)總工批準的設(shè)計原則中有關(guān)內(nèi)容等。 所有設(shè)計輸入應(yīng)形成文件，并經(jīng)過評審，或者由有關(guān)授權(quán)人 員審批（校審）簽署。 設(shè)計輸出 設(shè)計輸出是通過設(shè)計過程相關(guān)資料和活動所產(chǎn)生的設(shè)計文件，即設(shè)計成果，包括計算書、圖紙、說明書等。 設(shè)計輸出應(yīng)形成文件，應(yīng)滿足設(shè)計輸入的要求，并符合各階段設(shè)計文件內(nèi)容和深度的要求。設(shè)計輸出還應(yīng)包含或引用施工安裝驗收標準，標出關(guān)系建設(shè)工程安全和正常運作的重大設(shè)計特性。 設(shè)計輸出文件要滿足可追溯性要求。并在發(fā)放前需經(jīng)過認真的校核、審核、審定等質(zhì)量評審，嚴格控制質(zhì)量。各級校審所發(fā)現(xiàn)的不合格品一律按不合格品控制程序的要求進行返工，達到合格才能放行。 所有校核、審核、審定結(jié)果與不 合格品返工后的再評審結(jié)果都應(yīng)填表記錄、歸檔保存。 設(shè)計評審 ，應(yīng)有計劃地進行設(shè)計評審，并形成文件記錄； ，設(shè)計評審工作分別由院總（副總）、室總（副總）或項目負責(zé)人主持。參加評審人員應(yīng)包括與被評審的設(shè)計階段有關(guān)的所有職能部門的代質(zhì)量手冊 設(shè)計控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 表、項目組主要成員，需要時也應(yīng)包括其他專家。 ，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出協(xié)調(diào)解決措施，由項目組實施修改。 的設(shè)計圖紙會審會簽形式評審。評 審后再送室審、院審。 。 設(shè)計驗證 在設(shè)計各階段，所有設(shè)計文件都要進行設(shè)計驗證，以確保設(shè)計階段的輸出滿足該階段輸入的要求。 設(shè)計驗證的基本形式是設(shè)計校審，包括采用變換計算方法、設(shè)計類比等形式進行更深入的驗證。如果需要作證實性試驗或其他較復(fù)雜的設(shè)計驗證方法時，在設(shè)計《總體開工報告》中應(yīng)予以確定。 設(shè)計驗證形成記錄并予以保存。 設(shè)計確認 各階段設(shè)計成果在成功的設(shè)計驗證之后進行設(shè)計確認，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用要求。 設(shè)計確認通常在成果交付顧客以后，由顧客主持召開有上級主管部門、聘請專家、設(shè)計人員等參加的審查會議進行確認。會議對設(shè)計確認的結(jié)論文件，應(yīng)由項目負責(zé)人保存并歸檔。如有修改意見，由工程項目組負責(zé)進行修改，并按規(guī)定程序報審批。 質(zhì)量手冊