【正文】 程師羅萬申為院質(zhì)量體系“管理者代表”，負(fù)責(zé)： 負(fù)責(zé)按照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和保持質(zhì)量體系，并使其正常運行； 向院長報告質(zhì)量體系的運行情況，協(xié)助院長進行管理評審； 及時處理影響質(zhì)量體系運行的有關(guān)問題，向院長提出有關(guān)質(zhì)量體系改進的建議； 審批程序文件； 主持內(nèi)部質(zhì)量體系審 核，聘用經(jīng)過培訓(xùn)取得資質(zhì)的內(nèi)部質(zhì)量審核員執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核工作，任命審核組組長； 負(fù)責(zé)本院有關(guān)質(zhì)量體系事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 我院的質(zhì)量方針是：“質(zhì)量第一、信譽至上、科學(xué)管理、爭創(chuàng)一流。 適用范圍 本《質(zhì)量手冊》是院的法規(guī)性文件、綱領(lǐng)性文件，是向建設(shè)單位提供質(zhì)量保證的證實性文件。 b、產(chǎn)品 /成品 /文件 /過程：即工程勘察、設(shè)計、承包、監(jiān)理的成果。 4）、院辦公室 a. 協(xié)助管理評審，作好記錄與相應(yīng)的文件發(fā)放工作； b. 負(fù)責(zé)來往文件、公函的登記管理和歸檔工作； c. 負(fù)責(zé)將與工程質(zhì)量有關(guān)的文件和用戶投訴轉(zhuǎn)發(fā)到責(zé)任部門。 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD 程序文件 《程序文件》是《質(zhì)量手冊》的支持性文件，規(guī)定了為實施質(zhì)量體系要素所涉及到的各部門的活動。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 1）、 合同種類包括： a. 合同； ； （電話）協(xié)議； 2）、 評審方式包括： a. 會議評審； ； 。 所有接口之間傳遞的信息應(yīng)形成文件，及時傳遞和驗證，并予以保存。 的設(shè)計圖紙會審會簽形式評審。設(shè)計成品應(yīng)予以歸檔保存。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 采購 總則 采購包括勘察、設(shè)計、工程分承包、采購資料和采購產(chǎn)品。 顧客對分承包方產(chǎn)品的驗證 當(dāng)合同規(guī)定時，顧客有權(quán)在分承包方處和本院對分承包方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進行驗證。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 d. 規(guī)定加蓋的單位印章。 ，制定安全計劃和措施，要設(shè)專職安全員，做到防患于未然。對不能例外轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品 要加以規(guī)定。若缺少有關(guān)基準(zhǔn)時，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件； ，制定校準(zhǔn)計劃，確定鑒定單位，標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)識，保存校準(zhǔn)記錄； 質(zhì)量手冊 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 版次 :A/0 CSWMD 、所、分院、公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主持室審和項目內(nèi)部校審中發(fā)現(xiàn)的不合格品的評審，提出處置意見。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 糾正和預(yù)防措施 總則 為了糾正和預(yù)防不合格不符合本院制定并實施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，采取糾正措施以消除產(chǎn)生不合格的原因，采取預(yù)防措施以消除潛在的不合格原因，預(yù)防其發(fā)生。 對不合格品的處置結(jié)果要 進行跟蹤，要通知有關(guān)部門（人員）和顧客（必要的話），對不合格品要進行標(biāo)識和隔離。 、標(biāo)識和記錄。 如果試驗軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)（如試驗硬件）用作檢驗手段時，使用前應(yīng)加以校驗，以證明其能用于驗證產(chǎn)品的可接受性，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢。對不能執(zhí)行“緊急放行”的產(chǎn)品應(yīng)加以規(guī)定。 、檢查 使用合適的、先進的施工、安裝設(shè)備，并定期檢驗鑒定；平時要對設(shè)備進行適當(dāng)養(yǎng)護、維修，以保證過程能力。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 支持文件 《顧客提供產(chǎn)品控制程序》 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品標(biāo)識和可追述性 版次 :A/0 CSWMD 采購文件發(fā)放前應(yīng)對規(guī)定的要求是否適當(dāng)由授權(quán)人進行審批。若指定由其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 如果在成果交付顧客之前，顧客提出要先進行確認(rèn)，或者有不同的預(yù)期要求時，也應(yīng)進行確認(rèn)。 設(shè)計評審 ，應(yīng)有計劃地進行設(shè)計評審，并形成文件記錄； ，設(shè)計評審工作分別由院總（副總）、室總（副總）或項目負(fù)責(zé)人主持。 《總體開工報告》與作業(yè)計劃，按照實際進展情況可作必要調(diào)整和修改，但需經(jīng)各審批人同意。 合同評審范圍包括本院承接的各類工程勘察、工程設(shè)計、工程咨詢、工程總承包、工程監(jiān)理等標(biāo)書合同和口頭訂單的評審。 A20xx 第 1頁共 2頁 質(zhì)量體系 總則 為實 現(xiàn)本院規(guī)定 的質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo) ，按照GB/T190011994 idt ISO9001:1994 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立并保持文件化質(zhì)量體系。 11）、工程承包公司 a. 對外聯(lián)系洽談工程任務(wù)并協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營處簽訂合同；參加相關(guān)項目的合同評審，協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營處對分承包方評價選定； b. 組織完成本公司的工程承包任務(wù)、負(fù)責(zé)配置相應(yīng)資源（人力、財力、材料、設(shè)備等）； c. 負(fù)責(zé)實施工程建設(shè)總承包整個過程的控制程序； d. 嚴(yán)格按院質(zhì)量體系要求進行工程總承包質(zhì)量管理，組織工程總承包過程控制中各個環(huán)節(jié)的校審、檢驗、試驗與公司級評審；對過程中的不合格品嚴(yán)格 控制，并負(fù)責(zé)監(jiān)督各項目組實施糾正與預(yù)防措施； e. 負(fù)責(zé)監(jiān)督工程項目組實施對顧客提供產(chǎn)品的控制，嚴(yán)格驗證把關(guān)； f. 對本公司文件資料、產(chǎn)品成果按質(zhì)量體系文件要求嚴(yán)格控制、監(jiān)督、檢查等標(biāo)識，保證可追溯； g. 負(fù)責(zé)有關(guān)后期服務(wù)，處理與本公司有關(guān)質(zhì)量問題的投訴； h. 制定本公司培訓(xùn)計劃，協(xié)助實施本公司的培訓(xùn)。 A20xx 第 3頁共 12頁 職責(zé)和權(quán)限 1）、院長（最高管理者） a. 全面負(fù)責(zé)全院工作，對質(zhì)量體系運行及質(zhì)量工作負(fù)全責(zé)。 A20xx 第 1頁共 2頁 引用標(biāo)準(zhǔn) a、 GB/T65831994 術(shù)語（ idt ISO8402:1994）質(zhì)量管理和質(zhì)量保證。在深化全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，為了滿足市場和自身發(fā)展需要，決定全面貫徹 GB/T19000ISO9000 系列（ 1994）標(biāo)準(zhǔn)，進一步完善質(zhì)量體系，實現(xiàn)本院在質(zhì)量管理和工程建設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量方面登上新臺階的奮斗目標(biāo)，特編制本《質(zhì)量手冊》，對本院的生產(chǎn)系統(tǒng)組織機構(gòu)、職責(zé)、資源配備、質(zhì)量方針、質(zhì)量體系要素、本手冊的管理等進行詳細(xì)闡述。 中國市政工程西南設(shè)計研究院 院 長 20xx 年 05 月 15 日質(zhì)量手冊 任命書 版次 A/0 CSWMD” 我院的質(zhì)量目標(biāo)是：“以精湛的技術(shù)、精良的設(shè)備、科學(xué)的管理、嚴(yán)格的控制保證達(dá)到合同履約率 100%，產(chǎn)品合格率 100%。 本《質(zhì)量手冊》適用于院內(nèi)部的質(zhì)量管理，包括工程勘察、設(shè)計、咨詢、工程總承包、工程監(jiān)理的全過程。 c、咨詢?nèi)^程：設(shè)計前期工作（預(yù)可行性研究、編制項目建議書、可行性研究報告）。 5）、生產(chǎn)經(jīng)營處 a. 負(fù)責(zé)洽談勘察設(shè)計等業(yè)務(wù)； b. 組織協(xié)調(diào)合同評審并代表院簽訂合同， 監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況，對外負(fù)責(zé)收費； c. 負(fù)責(zé)勘察設(shè)計等項目的任務(wù)下達(dá)和計劃安排，協(xié)調(diào)資源和人力配備； d. 管理顧客提供產(chǎn)品的控制，協(xié)助聯(lián)系催交合同規(guī)定需由顧客提供的資料； e. 負(fù)責(zé)對過程控制進行監(jiān)督檢查； f. 負(fù)責(zé)將已完成成果包裝、發(fā)運、交付給顧客； 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 10頁共 12頁 質(zhì)量職能分配表 要 素 號 要素名稱 院 長 管理者代表 院長辦公室 生產(chǎn)經(jīng)營處 總工辦 科技信息處 人事教育處 設(shè)計室所分院處 承 包 公 司 勘察大隊 監(jiān) 理 部 ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 控制 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客提供產(chǎn)品的控制 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 、測量和試驗設(shè)備的控制 ▲ ○ ○ ○ ○ 檢驗和試驗狀態(tài) ▲ ○ ○ ○ ○ 不合格品的控制 ▲ ○ ○ ○ ○ 糾正和預(yù)防措施 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 、儲存、包裝、防護和交付 ▲ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記錄的控制 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 注：▲ 主要負(fù)責(zé) 部門 /人員 ○ 相關(guān)部門 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD本院建立并保持有 31 個程序文件。 如何根據(jù)具體情況采用評審方式，見《合同評審管理程序》。 設(shè)計輸入 設(shè)計輸入應(yīng)根據(jù)合同的要求和工程特點由項目設(shè)計負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人共同確定其具體內(nèi)容，并包括在《總體開工報告中》。評 審后再送室審、院審。 支持文件 《設(shè)計控制程序》 質(zhì)量手冊 文件和資料控制 版次 :A/0 CSWMD 建立并實施《設(shè)計、分承包控制程序》、《工程勘察采購控制程序》，對采購質(zhì)量進行控制，確?？辈?、設(shè)計、承包、監(jiān)理整體質(zhì)量符合規(guī)定要求。但顧客的驗證不能免除本院提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也 不能排除其后顧客對分承包商所提供產(chǎn)品的拒收。 4）、 對分承包方產(chǎn)品同樣要進行唯一性標(biāo)識； 5）、 所有標(biāo)識要記錄并保存。 工程監(jiān)理過程控制 《工程監(jiān)理綱要》并進行評審，確保竣工項目符合有關(guān)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求，符合工程特性的具 體要求。 最終檢驗和試驗 工程勘察、承包、監(jiān)理成果全部進行最終檢驗和試驗。 A20xx 第 1 頁 共 1 頁 ，應(yīng)評定其已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，并形成文件； 、存放及使用期間的安全維護和保養(yǎng)，保持其應(yīng)有的準(zhǔn)確度和精密度。如遇重大問題不能解決時，提交院級評審。