【正文】 標(biāo)識(shí)要記錄并保存。 總承包公司負(fù)責(zé)實(shí)施《工程總承包過程控制程序》 監(jiān)理部負(fù)責(zé)實(shí)施《工程監(jiān)理過程控制程序》 生產(chǎn)經(jīng)營處是本程序的歸口管理部門。 質(zhì)量手冊(cè) 過程控制 版次 :A/0 CSWMD 、檢查 承包人員資格并進(jìn)行資格認(rèn)可， 監(jiān)督 對(duì)施工中需要持證上崗者要進(jìn)行培訓(xùn)，達(dá)到合格取證。 工程監(jiān)理過程控制 《工程監(jiān)理綱要》并進(jìn)行評(píng)審，確?？⒐ろ?xiàng)目符合有關(guān)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求，符合工程特性的具 體要求。 （產(chǎn)品）的主要特性和適用過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 總則 本要素內(nèi)容涉及工程勘察、承包、監(jiān)理，建立《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》，供實(shí)施。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 、承包、監(jiān)理的各階段，應(yīng)對(duì)工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，前道工序不合格，不能進(jìn)行下道工序施工（作業(yè)）； 收到和驗(yàn)證之前，不得將產(chǎn)品放行。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 工程勘察、承包、監(jiān)理成果全部進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。記錄還應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。建立《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序》，對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備保持控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，供實(shí)施。復(fù)檢的記錄應(yīng)保存。 A20xx 第 1 頁 共 1 頁 ，應(yīng)評(píng)定其已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并形成文件； 、存放及使用期間的安全維護(hù)和保養(yǎng)，保持其應(yīng)有的準(zhǔn)確度和精密度。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制內(nèi)容 ：采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)、顧客提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)、產(chǎn)品形成過程的檢驗(yàn)狀態(tài)、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的狀態(tài)； ； ，應(yīng)保護(hù)好標(biāo)識(shí)； 規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)的合格狀態(tài)產(chǎn)品才能交付和使用。 設(shè)計(jì)室（所、分院） （所、分院）實(shí)施《設(shè)計(jì)不合格品控制程序》；負(fù)責(zé)組織本室（所、分院）對(duì)設(shè)計(jì)不合格品的評(píng)審； ，同時(shí)根據(jù)不合格品的處理結(jié)果，及時(shí)通知有關(guān)部門，必要時(shí)通知顧客。 總工辦 ，對(duì)各有關(guān)部門的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查； ，應(yīng)配合有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審、處置和通報(bào)，并作為對(duì)生產(chǎn)部門質(zhì)量考核的內(nèi)容之一。如遇重大問題不能解決時(shí)，提交院級(jí)評(píng)審。 ，應(yīng)向顧客提出讓步申請(qǐng)，同意后，應(yīng)記錄不合格和返修情況，以說明不合格 品的實(shí)際狀況。 勘察設(shè)計(jì)成果交付顧客以后，不論是施工以前還是施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，都應(yīng)及時(shí)由工程主管所（分院）組織評(píng)審、加以記錄，提出處置意見。 所有不合格品的評(píng)審、返工都應(yīng)有記錄并保存?？偣まk是本程序的主管部門。 糾正措施程序內(nèi)容 合格品（過程）報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)； 、勘察、設(shè)計(jì)、承包、監(jiān)理過程和質(zhì)量體系有關(guān)的產(chǎn)生不合格的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果； 質(zhì)量手冊(cè) 糾正和預(yù)防措施 版次 :。 總工辦負(fù)責(zé)糾正措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)其結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過程）控制程序》（ B013k） 質(zhì)量手冊(cè) 糾正和預(yù)防措施 版次 :A/0 CSWMD應(yīng)及時(shí)報(bào)院科技質(zhì)量處進(jìn)行評(píng)審處置。 、裝訂過程中的不合格品，如打印錯(cuò)誤、曬印不清楚、不整齊以及裝訂缺頁、倒置等，由生產(chǎn)經(jīng)營處授權(quán)人主持評(píng)審。經(jīng)評(píng)審確定的勘察不合格品，根據(jù)確定的處置意見進(jìn)行返工或返修；經(jīng)評(píng)審確定的工程承包，質(zhì)量手冊(cè) 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD 勘察、設(shè)計(jì)、承包、監(jiān)理不合格品評(píng)審和處置 （副總）工程師、為不合格品評(píng)審的院級(jí)主管，對(duì) 院審過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品組織評(píng)審，提出處置意見。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 ，同時(shí)根據(jù)不合格的處理結(jié)果，及時(shí)通 知有關(guān)部門，必要時(shí)通知顧客。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 不合格品的控制 總則 為防止不合格品被非預(yù)期使用，本院分別建立并實(shí)施《設(shè)計(jì)不合格品控制程序》與《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過程）控制程序》，控制不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 總則 本要素涉及工程勘察承包監(jiān)理，建立《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》，供實(shí)施，對(duì)成果經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果合格與否之狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 控制程序 ，選擇適用的、具有所需準(zhǔn)確度和精密度的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，建立設(shè)備臺(tái)賬； 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，按規(guī)定的周期或國家有關(guān)基準(zhǔn)，在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整?？偣まk是本程序的歸口管理部門。 支持文件 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》（ B010） 質(zhì)量手冊(cè) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 版次 :A/0 CSWMD 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 建立并保存所有檢驗(yàn)和（或）試驗(yàn)記錄。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 序，并做好標(biāo)識(shí)、必須經(jīng)過授權(quán)人批準(zhǔn)。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 、承包公司、監(jiān)理部對(duì)采購的產(chǎn)品，按規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或者驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品不投入使用； 證據(jù)，確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性 質(zhì)； ，要有授權(quán)人批準(zhǔn)，并對(duì)該產(chǎn)品作出明確標(biāo)識(shí)，做好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換。 ，要制定安全計(jì)劃和措施，并設(shè)專職安全員，做到安全監(jiān)理。 質(zhì)量手冊(cè) 過程控制 版次 :A/0 CSWMD （產(chǎn)品）的主要特性和適用的過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。 工程總承包過程控制 《工程總承包綱要》并進(jìn)行評(píng)審，確保項(xiàng)目實(shí)施符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定和法規(guī)，以及符合工程項(xiàng)目特性的具體要求。 ，以保持設(shè)計(jì)過程能力； 認(rèn)可； ，安靜、明亮、衛(wèi)生、條件齊全的設(shè)計(jì)環(huán)境； ，必要時(shí)應(yīng)對(duì)過程設(shè)備和人員進(jìn)行鑒定以確保合格。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 過程控制 總則 為確保工程勘察設(shè)計(jì)承包監(jiān)理過程受控，建 立并實(shí)施《設(shè)計(jì)過程控制程序》、《勘察過程控制程序》、《工程總承包過程控制程序》和《工程監(jiān)理過程控制程序》。 標(biāo)識(shí)方法及要求 1)、 所有勘察、設(shè)計(jì)、承包、監(jiān)理成品文件均有可追溯性要求，都要進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 2） 、 所有勘察、設(shè)計(jì)、承包、監(jiān)理項(xiàng)目由其主管部門統(tǒng)一編號(hào)并發(fā)布； 3）、 標(biāo)識(shí)的方式和方法由總工辦統(tǒng)一規(guī)定，可以有： a. 規(guī)定的圖紙標(biāo)簽、文件標(biāo)題欄； b. 有效的各級(jí)質(zhì)量責(zé)任人員簽署（如設(shè)計(jì)人、校核人、專業(yè)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、審核人、審定人等的有效簽署）； c. 勘察、設(shè)計(jì)、承包、監(jiān)理文件和圖紙編號(hào)、名稱； 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追述性 版次 :A/0 CSWMD 質(zhì)量手冊(cè) 顧客提供產(chǎn)品的控制 版次 :A/0 CSWMD ，如任務(wù)批件，基礎(chǔ)資料，工程性質(zhì)、規(guī)模、工藝方案方面的推薦介紹資料等，由項(xiàng)目組（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）驗(yàn)證登記和管理。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 顧客提供產(chǎn)品的控制 總則 本院建立并實(shí)施《顧客提供產(chǎn)品控制程序》，對(duì)工程勘察設(shè)計(jì)承包監(jiān)理過程中，由顧客（建設(shè)單位）提供的有關(guān)資料，進(jìn)行驗(yàn)證、維護(hù)、貯存的控制，保證所提供的資料符合規(guī)定的要求。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 當(dāng)有必要在分承包方處（采購貨源處）進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在分承包或采購合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品的放行方式。 采購資料 采購資料包括： 1）、 對(duì)勘察、設(shè)計(jì)、承包分承包方的質(zhì)量要求所形成的文件、圖樣、規(guī)范、過程要求： 2）、工程 勘察、承包、監(jiān)理采購產(chǎn)品的資料，包括： a. 類別、型式、等級(jí)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法； b. 規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗(yàn)要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料的名稱或其他明確標(biāo)識(shí)和適用版本； c. 適用 的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本。 設(shè)計(jì)項(xiàng)目若需要分承包，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在《總體開工報(bào)告》中提出，經(jīng)總工（副總）批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)經(jīng)營管理處在質(zhì)量手冊(cè) 采購 版次 :A/0 CSWMD《工程勘察采購控制程序》由勘察大隊(duì)、承包公司、監(jiān)理部負(fù)責(zé)實(shí)施。 支持文件 《文件和資料控制程序》 質(zhì)量手冊(cè) 采購 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 文件和資料的更改與作廢文件控制 文件和資料的更改由原文件和資料的批準(zhǔn)與發(fā)布人員（部門）負(fù)責(zé)審批。 文件和資料的批 準(zhǔn)、發(fā)布與歸口管理 1)、 質(zhì)量體系文件（除質(zhì)量計(jì)劃外）由總工辦收集、整理，質(zhì)量手冊(cè)由最高管理者（院長(zhǎng)）批準(zhǔn)發(fā)布，程序文件和作業(yè)文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布； 2）、 技術(shù)性文件 、整理，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸檔，在使用前由各級(jí)授權(quán)人負(fù)責(zé)驗(yàn)證并批準(zhǔn)發(fā)布； b. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、手冊(cè)類資料由科技信息處批準(zhǔn)發(fā)布后使用； c. 法律、法規(guī)及政策性規(guī)定由院辦公室批準(zhǔn)轉(zhuǎn)發(fā)后由科技信息處發(fā)布并歸口管理； d. 設(shè)備文件由各設(shè)備主管部門管理并批準(zhǔn)發(fā)布； e. 檢驗(yàn)試驗(yàn)文件由各自項(xiàng)目組歸口管理，各自主管部門批準(zhǔn)發(fā)布 ?？萍夹畔⑻幨菤w口管理部門。 所有設(shè)計(jì)更改和修改都應(yīng)形成正式文件，在實(shí)施前進(jìn)行評(píng)審，并由授權(quán)人批準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊(cè) 設(shè)計(jì)控制 版次 :A/0 CSWMD 設(shè)計(jì)確認(rèn) 各階段設(shè)計(jì)成果在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用要求。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 在設(shè)計(jì)各階段，所有設(shè)計(jì)文件都要進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)階段的輸出滿足該階段輸入的要求。 ，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出協(xié)調(diào)解決措施，由項(xiàng)目組實(shí)施修改。 所有校核、審核、審定結(jié)果與不 合格品返工后的再評(píng)審結(jié)果都應(yīng)填表記錄、歸檔保存。設(shè)計(jì)輸出還應(yīng)包含或引用施工安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)出關(guān)系建設(shè)工程安全和正常運(yùn)作的重大設(shè)計(jì)特性。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 c. 經(jīng)總工批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)原則中有關(guān)內(nèi)容等。 設(shè)計(jì)室主任（所長(zhǎng)、分院院長(zhǎng)、設(shè)計(jì)處處長(zhǎng)）與設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部接口的管理，由設(shè) 計(jì)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施，包括各專業(yè)分工范圍及責(zé)任、各專業(yè)協(xié)作技術(shù)條件要求、各專業(yè)間配合進(jìn)度計(jì)劃、會(huì)簽要求等。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 工程師審批，設(shè)計(jì)控制進(jìn)度由生產(chǎn)經(jīng)營管理處審批（可通過