【正文】 在質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中，由于某項(xiàng)糾正措施或者預(yù)防措施的實(shí)施引起有關(guān)程序文件的任何更改，有關(guān)執(zhí)行的部門都要予以記錄，并將信息反饋到總工辦，以便更改有關(guān)文件，正式審批下發(fā)。 A20xx 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 糾正和預(yù)防措施 總則 為了糾正和預(yù)防不合格不符合本院制定并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，采取糾正措施以消除產(chǎn)生不合格的原因，采取預(yù)防措施以消除潛在的不合格原因，預(yù)防其發(fā)生。 對(duì)不合格品的處置結(jié)果要 進(jìn)行跟蹤，要通知有關(guān)部門（人員）和顧客（必要的話），對(duì)不合格品要進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。該階段的不合格品一律返工。 A20xx 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 工程監(jiān)理過(guò)程不合格，根據(jù)確定的處置意見，進(jìn)行返工或返修。 、所、分院、公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主持室審和項(xiàng)目?jī)?nèi)部校審中發(fā)現(xiàn)的不合格品的評(píng)審，提出處置意見。 、標(biāo)識(shí)和記錄。 職責(zé) 工程項(xiàng)目組 負(fù)責(zé)在本項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、承包、監(jiān)理過(guò)程中實(shí)施《不合格品控制程序》，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品及時(shí)給予標(biāo)識(shí)，記錄并按評(píng)審意見實(shí)施處置，做好不合格品控制的有關(guān)記錄?？偣まk是本程序的歸口管理部門。若缺少有關(guān)基準(zhǔn)時(shí)，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件； ，制定校準(zhǔn)計(jì)劃，確定鑒定單位，標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)識(shí)，保存校準(zhǔn)記錄； 質(zhì)量手冊(cè) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 版次 :A/0 CSWMD 如果試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)（如試驗(yàn)硬件）用作檢驗(yàn)手段時(shí)，使用前應(yīng)加以校驗(yàn)，以證明其能用于驗(yàn)證產(chǎn)品的可接受性，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢。 A20xx 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 檢驗(yàn)、 測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 總則 本要素涉及工程勘察、承包、監(jiān)理。記錄應(yīng)清楚表明產(chǎn)品是否按所有規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了檢驗(yàn)和（或）試驗(yàn)。對(duì)不能例外轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品 要加以規(guī)定。對(duì)不能執(zhí)行“緊急放行”的產(chǎn)品應(yīng)加以規(guī)定。 保存經(jīng)鑒定合格的過(guò)程、設(shè)備和人員的記錄 支持文件 《設(shè)計(jì)過(guò)程控制程序》 《勘察過(guò)程控制程序》 《工程總承包過(guò)程控制程序》 《工程監(jiān)理過(guò)程控制程序》 — 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) ；對(duì)監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)需持證上崗者要進(jìn)行培訓(xùn)，達(dá)到合格取證。 ，制定安全計(jì)劃和措施，要設(shè)專職安全員，做到防患于未然。 、檢查 使用合適的、先進(jìn)的施工、安裝設(shè)備，并定期檢驗(yàn)鑒定；平時(shí)要對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)養(yǎng)護(hù)、維修，以保證過(guò)程能力。 。 各設(shè)計(jì)室、所、分院、處負(fù)責(zé)實(shí)施《設(shè)計(jì)過(guò)程控制程序》； 勘察大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施《勘察過(guò)程控制程序》。 A20xx 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) d. 規(guī)定加蓋的單位印章。 A20xx 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 支持文件 《顧客提供產(chǎn)品控制程序》 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追述性 版次 :A/0 CSWMD 、不適用的資料，由項(xiàng)目組（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）直接或通過(guò)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處向顧客提出補(bǔ)充要求或要求重新提供。 《顧客提供產(chǎn)品控制程序》由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處歸口管理，工程項(xiàng)目組（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)實(shí)施。 顧客對(duì)分承包方產(chǎn)品的驗(yàn)證 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客有權(quán)在分承包方處和本院對(duì)分承包方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。 采購(gòu)文件發(fā)放前應(yīng)對(duì)規(guī)定的要求是否適當(dāng)由授權(quán)人進(jìn)行審批。 A20xx 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 選擇評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上簽訂分承包合同。 分承包方評(píng)價(jià) 勘察、設(shè)計(jì) 、承包分承包方評(píng)價(jià)包括對(duì)分承包的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、滿足合同要求的技術(shù)能力，設(shè)備條例，質(zhì)量保證體系以及信譽(yù)、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力等進(jìn)行考察評(píng)價(jià)，并要明確對(duì)分承包方實(shí)行控制的方式和程度。 A20xx 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 采購(gòu) 總則 采購(gòu)包括勘察、設(shè)計(jì)、工程分承包、采購(gòu)資料和采購(gòu)產(chǎn)品。若指定由其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 3）、 外來(lái)文件、顧客提供的文件資料，凡與工程有關(guān)的一律由工程項(xiàng)目組收集、整理，其他的根據(jù)內(nèi)容由院辦公室分別批準(zhǔn)轉(zhuǎn)發(fā)到總工辦、科技信息處、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處、人事教育處等。 文件和資料的批準(zhǔn)與發(fā)布 文件和資料分類 ，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，作業(yè)文件以及質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄等； ，包括有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量形成的文件：工程勘察設(shè)計(jì)承包 、監(jiān)理文件、圖紙；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、手冊(cè)；有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定；設(shè)備文件；檢驗(yàn)試驗(yàn)文件等； 。設(shè)計(jì)成品應(yīng)予以歸檔保存。 A20xx 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 如果在成果交付顧客之前，顧客提出要先進(jìn)行確認(rèn)，或者有不同的預(yù)期要求時(shí)，也應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)確認(rèn)通常在成果交付顧客以后，由顧客主持召開有上級(jí)主管部門、聘請(qǐng)專家、設(shè)計(jì)人員等參加的審查會(huì)議進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證的基本形式是設(shè)計(jì)校審，包括采用變換計(jì)算方法、設(shè)計(jì)類比等形式進(jìn)行更深入的驗(yàn)證。 的設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審會(huì)簽形式評(píng)審。 設(shè)計(jì)評(píng)審 ，應(yīng)有計(jì)劃地進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，并形成文件記錄； ，設(shè)計(jì)評(píng)審工作分別由院總（副總）、室總（副總）或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持。 設(shè)計(jì)輸出文件要滿足可追溯性要求。 所有設(shè)計(jì)輸入應(yīng)形成文件，并經(jīng)過(guò)評(píng)審，或者由有關(guān)授權(quán)人 員審批（校審）簽署。 所有接口之間傳遞的信息應(yīng)形成文件，及時(shí)傳遞和驗(yàn)證，并予以保存。 《總體開工報(bào)告》與作業(yè)計(jì)劃，按照實(shí)際進(jìn)展情況可作必要調(diào)整和修改，但需經(jīng)各審批人同意。 設(shè)計(jì)的策劃 設(shè)計(jì)策劃的主要內(nèi)容與要求包括： ； ； ； ； 、有關(guān)專業(yè)互提條件順序； ，確定是否需要進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證及其驗(yàn)證方法； 。 記錄 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處設(shè)專人對(duì)各類合同、標(biāo)書、口頭協(xié)議記錄、評(píng)審記錄（包括會(huì)議、會(huì)簽或?qū)徟?、合同修訂有關(guān)記錄等文件負(fù)責(zé)登記保管。 A20xx 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 1）、 合同種類包括： a. 合同； ； （電話）協(xié)議； 2）、 評(píng)審方式包括： a. 會(huì)議評(píng)審； ； 。 合同評(píng)審范圍包括本院承接的各類工程勘察、工程設(shè)計(jì)、工程咨詢、工程總承包、工程監(jiān)理等標(biāo)書合同和口頭訂單的評(píng)審。如有特殊要求或顧客要求提供時(shí)，《質(zhì)量計(jì)劃》須單獨(dú)成冊(cè)，質(zhì)量計(jì)劃屬于質(zhì)量體系文件范疇。 《作業(yè)文件》由管理者代表確認(rèn)批準(zhǔn)。 程序文件 《程序文件》是《質(zhì)量手冊(cè)》的支持性文件，規(guī)定了為實(shí)施質(zhì)量體系要素所涉及到的各部門的活動(dòng)。 A20xx 第 1頁(yè)共 2頁(yè) 質(zhì)量體系 總則 為實(shí) 現(xiàn)本院規(guī)定 的質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo) ，按照GB/T190011994 idt ISO9001:1994 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立并保持文件化質(zhì)量體系。 評(píng)審時(shí)間 一般每年進(jìn)行一次，當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)可增加頻次。 管理者代表 a、負(fù)責(zé)按照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，并使其正常運(yùn) 行； b、向院長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，協(xié)助院長(zhǎng)進(jìn)行管理評(píng)審； c、及時(shí)處理影響質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)問(wèn)題，向院長(zhǎng)提出有關(guān)質(zhì)量體系改進(jìn)的建議； d、審批程序文件； e、主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核，聘用經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得資質(zhì)的內(nèi)部質(zhì)量審核員執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核工作，任命審核組組長(zhǎng)； f、負(fù)責(zé)本院有關(guān)質(zhì)量體系事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD 11）、工程承包公司 a. 對(duì)外聯(lián)系洽談工程任務(wù)并協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處簽訂合同；參加相關(guān)項(xiàng)目的合同評(píng)審，協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處對(duì)分承包方評(píng)價(jià)選定； b. 組織完成本公司的工程承包任務(wù)、負(fù)責(zé)配置相應(yīng)資源（人力、財(cái)力、材料、設(shè)備等）； c. 負(fù)責(zé)實(shí)施工程建設(shè)總承包整個(gè)過(guò)程的控制程序； d. 嚴(yán)格按院質(zhì)量體系要求進(jìn)行工程總承包質(zhì)量管理，組織工程總承包過(guò)程控制中各個(gè)環(huán)節(jié)的校審、檢驗(yàn)、試驗(yàn)與公司級(jí)評(píng)審；對(duì)過(guò)程中的不合格品嚴(yán)格 控制，并負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)目組實(shí)施糾正與預(yù)防措施； e. 負(fù)責(zé)監(jiān)督工程項(xiàng)目組實(shí)施對(duì)顧客提供產(chǎn)品的控制，嚴(yán)格驗(yàn)證把關(guān)； f. 對(duì)本公司文件資料、產(chǎn)品成果按質(zhì)量體系文件要求嚴(yán)格控制、監(jiān)督、檢查等標(biāo)識(shí)，保證可追溯； g. 負(fù)責(zé)有關(guān)后期服務(wù)，處理與本公司有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的投訴； h. 制定本公司培訓(xùn)計(jì)劃，協(xié)助實(shí)施本公司的培訓(xùn)。 ；歸口管理統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 A20xx 第 6頁(yè)共 12頁(yè) 育管理； e. 組織管理對(duì)崗位有特定要求人員 的培訓(xùn)、考試、考核工作。 4）、院辦公室 a. 協(xié)助管理評(píng)審，作好記錄與相應(yīng)的文件發(fā)放工作； b. 負(fù)責(zé)來(lái)往文件、公函的登記管理和歸檔工作； c. 負(fù)責(zé)將與工程質(zhì)量有關(guān)的文件和用戶投訴轉(zhuǎn)發(fā)到責(zé)任部門。 A20xx 第 3頁(yè)共 12頁(yè) 職責(zé)和權(quán)限 1）、院長(zhǎng)（最高管理者） a. 全面負(fù)責(zé)全院工作，對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行及質(zhì)量工作負(fù)全責(zé)。 ：以精湛的技術(shù)、精良的設(shè)備、科學(xué)的管理、嚴(yán)格的控制保證達(dá)到合同履約率 100%，產(chǎn)品合格率100%。 A20xx 第 2頁(yè)共 2頁(yè) 司）的總工、副總工以及代理其職責(zé)而尚未聘任的技術(shù)總負(fù)責(zé)人。 b、產(chǎn)品 /成品 /文件 /過(guò)程：即工程勘察、設(shè)計(jì)、承包、監(jiān)理的成果。 A20xx 第 1頁(yè)共 2頁(yè) 引用標(biāo)準(zhǔn) a、 GB/T65831994 術(shù)語(yǔ)（ idt ISO8402:1994）質(zhì)量管理和質(zhì)量保證。發(fā)放范圍是本院院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，各職能部門、各生產(chǎn)部門（設(shè)計(jì)室、所、分院、公司）負(fù)責(zé)人，以及其他需要使用的人員。 本《質(zhì)量手冊(cè)》由院長(zhǎng)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 適用范圍 本《質(zhì)量手冊(cè)》是院的法規(guī)性文件、綱領(lǐng)性文件，是向建設(shè)單位提供質(zhì)量保證的證實(shí)性文件。在深化全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，為了滿足市場(chǎng)和自身發(fā)展需要，決定全面貫徹 GB/T19000ISO9000 系列（ 1994）標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善質(zhì)量體系，實(shí)現(xiàn)本院在質(zhì)量管理和工程建設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量方面登上新臺(tái)階的奮斗目標(biāo)，特編制本《質(zhì)量手冊(cè)》，對(duì)本院的生產(chǎn)系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源配備、質(zhì)量方針、質(zhì)量體系要素、本手冊(cè)的管理等進(jìn)行詳細(xì)闡述。 建院四十多年來(lái)，院完成的 2300 余項(xiàng)工程項(xiàng)目遍及全國(guó)二十多個(gè)省市自治區(qū)及世界部分國(guó)家和地區(qū)，獲得國(guó)家級(jí)、省部級(jí)優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)與科技進(jìn)步獎(jiǎng)百余項(xiàng)。 A20xx 第 2頁(yè) 共 2頁(yè) 不合格品的控制 糾正和預(yù)防措施 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 質(zhì)量記錄的控制 內(nèi)部質(zhì)量審核 培訓(xùn) 服務(wù)