【正文】 在質(zhì)量體系運行過程中，由于某項糾正措施或者預(yù)防措施的實施引起有關(guān)程序文件的任何更改，有關(guān)執(zhí)行的部門都要予以記錄，并將信息反饋到總工辦，以便更改有關(guān)文件，正式審批下發(fā)。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 糾正和預(yù)防措施 總則 為了糾正和預(yù)防不合格不符合本院制定并實施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，采取糾正措施以消除產(chǎn)生不合格的原因，采取預(yù)防措施以消除潛在的不合格原因，預(yù)防其發(fā)生。 對不合格品的處置結(jié)果要 進行跟蹤，要通知有關(guān)部門（人員）和顧客（必要的話），對不合格品要進行標識和隔離。該階段的不合格品一律返工。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 工程監(jiān)理過程不合格，根據(jù)確定的處置意見，進行返工或返修。 、所、分院、公司技術(shù)負責人和項目負責人負責主持室審和項目內(nèi)部校審中發(fā)現(xiàn)的不合格品的評審，提出處置意見。 、標識和記錄。 職責 工程項目組 負責在本項目勘察、設(shè)計、承包、監(jiān)理過程中實施《不合格品控制程序》，負責對不合格品及時給予標識，記錄并按評審意見實施處置，做好不合格品控制的有關(guān)記錄?？偣まk是本程序的歸口管理部門。若缺少有關(guān)基準時，用于校準的依據(jù)應(yīng)形成文件； ，制定校準計劃，確定鑒定單位，標明校準狀態(tài)的合適標識，保存校準記錄； 質(zhì)量手冊 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 版次 :A/0 CSWMD 如果試驗軟件或比較標準（如試驗硬件）用作檢驗手段時，使用前應(yīng)加以校驗，以證明其能用于驗證產(chǎn)品的可接受性，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢。 A20xx 第 1 頁 共 1 頁 檢驗、 測量和試驗設(shè)備的控制 總則 本要素涉及工程勘察、承包、監(jiān)理。記錄應(yīng)清楚表明產(chǎn)品是否按所有規(guī)定的驗收標準通過了檢驗和（或）試驗。對不能例外轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品 要加以規(guī)定。對不能執(zhí)行“緊急放行”的產(chǎn)品應(yīng)加以規(guī)定。 保存經(jīng)鑒定合格的過程、設(shè)備和人員的記錄 支持文件 《設(shè)計過程控制程序》 《勘察過程控制程序》 《工程總承包過程控制程序》 《工程監(jiān)理過程控制程序》 — 20xx 質(zhì)量手冊 檢驗和試驗 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 ；對監(jiān)理現(xiàn)場需持證上崗者要進行培訓(xùn)，達到合格取證。 ，制定安全計劃和措施，要設(shè)專職安全員，做到防患于未然。 、檢查 使用合適的、先進的施工、安裝設(shè)備，并定期檢驗鑒定；平時要對設(shè)備進行適當養(yǎng)護、維修，以保證過程能力。 。 各設(shè)計室、所、分院、處負責實施《設(shè)計過程控制程序》； 勘察大隊負責實施《勘察過程控制程序》。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 d. 規(guī)定加蓋的單位印章。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 支持文件 《顧客提供產(chǎn)品控制程序》 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品標識和可追述性 版次 :A/0 CSWMD 、不適用的資料，由項目組（項目負責人）直接或通過生產(chǎn)經(jīng)營處向顧客提出補充要求或要求重新提供。 《顧客提供產(chǎn)品控制程序》由生產(chǎn)經(jīng)營處歸口管理，工程項目組（項目負責人）負責實施。 顧客對分承包方產(chǎn)品的驗證 當合同規(guī)定時，顧客有權(quán)在分承包方處和本院對分承包方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進行驗證。 采購文件發(fā)放前應(yīng)對規(guī)定的要求是否適當由授權(quán)人進行審批。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 選擇評價的基礎(chǔ)上簽訂分承包合同。 分承包方評價 勘察、設(shè)計 、承包分承包方評價包括對分承包的資質(zhì)、業(yè)績、滿足合同要求的技術(shù)能力，設(shè)備條例，質(zhì)量保證體系以及信譽、承擔風險的能力等進行考察評價，并要明確對分承包方實行控制的方式和程度。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 采購 總則 采購包括勘察、設(shè)計、工程分承包、采購資料和采購產(chǎn)品。若指定由其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 3）、 外來文件、顧客提供的文件資料，凡與工程有關(guān)的一律由工程項目組收集、整理，其他的根據(jù)內(nèi)容由院辦公室分別批準轉(zhuǎn)發(fā)到總工辦、科技信息處、生產(chǎn)經(jīng)營處、人事教育處等。 文件和資料的批準與發(fā)布 文件和資料分類 ，包括質(zhì)量手冊、程序文件，作業(yè)文件以及質(zhì)量計劃、質(zhì)量記錄等； ，包括有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量形成的文件：工程勘察設(shè)計承包 、監(jiān)理文件、圖紙；技術(shù)標準、規(guī)范、手冊；有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定；設(shè)備文件；檢驗試驗文件等； 。設(shè)計成品應(yīng)予以歸檔保存。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 如果在成果交付顧客之前，顧客提出要先進行確認，或者有不同的預(yù)期要求時，也應(yīng)進行確認。 設(shè)計確認通常在成果交付顧客以后，由顧客主持召開有上級主管部門、聘請專家、設(shè)計人員等參加的審查會議進行確認。 設(shè)計驗證的基本形式是設(shè)計校審，包括采用變換計算方法、設(shè)計類比等形式進行更深入的驗證。 的設(shè)計圖紙會審會簽形式評審。 設(shè)計評審 ，應(yīng)有計劃地進行設(shè)計評審，并形成文件記錄； ，設(shè)計評審工作分別由院總（副總）、室總（副總）或項目負責人主持。 設(shè)計輸出文件要滿足可追溯性要求。 所有設(shè)計輸入應(yīng)形成文件，并經(jīng)過評審，或者由有關(guān)授權(quán)人 員審批（校審）簽署。 所有接口之間傳遞的信息應(yīng)形成文件，及時傳遞和驗證，并予以保存。 《總體開工報告》與作業(yè)計劃，按照實際進展情況可作必要調(diào)整和修改，但需經(jīng)各審批人同意。 設(shè)計的策劃 設(shè)計策劃的主要內(nèi)容與要求包括： ； ； ； ； 、有關(guān)專業(yè)互提條件順序； ，確定是否需要進行設(shè)計驗證及其驗證方法； 。 記錄 生產(chǎn)經(jīng)營處設(shè)專人對各類合同、標書、口頭協(xié)議記錄、評審記錄（包括會議、會簽或?qū)徟⒑贤抻営嘘P(guān)記錄等文件負責登記保管。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 1）、 合同種類包括： a. 合同； ； （電話）協(xié)議； 2）、 評審方式包括： a. 會議評審； ； 。 合同評審范圍包括本院承接的各類工程勘察、工程設(shè)計、工程咨詢、工程總承包、工程監(jiān)理等標書合同和口頭訂單的評審。如有特殊要求或顧客要求提供時，《質(zhì)量計劃》須單獨成冊，質(zhì)量計劃屬于質(zhì)量體系文件范疇。 《作業(yè)文件》由管理者代表確認批準。 程序文件 《程序文件》是《質(zhì)量手冊》的支持性文件，規(guī)定了為實施質(zhì)量體系要素所涉及到的各部門的活動。 A20xx 第 1頁共 2頁 質(zhì)量體系 總則 為實 現(xiàn)本院規(guī)定 的質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標 ，按照GB/T190011994 idt ISO9001:1994 標準要求，建立并保持文件化質(zhì)量體系。 評審時間 一般每年進行一次，當發(fā)生下列情況時可增加頻次。 管理者代表 a、負責按照 ISO9001 標準要求建立、實施和保持質(zhì)量體系，并使其正常運 行； b、向院長報告質(zhì)量體系的運行情況，協(xié)助院長進行管理評審； c、及時處理影響質(zhì)量體系運行的有關(guān)問題，向院長提出有關(guān)質(zhì)量體系改進的建議； d、審批程序文件； e、主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核，聘用經(jīng)過培訓(xùn)取得資質(zhì)的內(nèi)部質(zhì)量審核員執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核工作，任命審核組組長； f、負責本院有關(guān)質(zhì)量體系事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量手冊 管理職責 版次 :A/0 CSWMD 11）、工程承包公司 a. 對外聯(lián)系洽談工程任務(wù)并協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營處簽訂合同；參加相關(guān)項目的合同評審，協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營處對分承包方評價選定； b. 組織完成本公司的工程承包任務(wù)、負責配置相應(yīng)資源（人力、財力、材料、設(shè)備等）； c. 負責實施工程建設(shè)總承包整個過程的控制程序； d. 嚴格按院質(zhì)量體系要求進行工程總承包質(zhì)量管理，組織工程總承包過程控制中各個環(huán)節(jié)的校審、檢驗、試驗與公司級評審；對過程中的不合格品嚴格 控制，并負責監(jiān)督各項目組實施糾正與預(yù)防措施； e. 負責監(jiān)督工程項目組實施對顧客提供產(chǎn)品的控制，嚴格驗證把關(guān)； f. 對本公司文件資料、產(chǎn)品成果按質(zhì)量體系文件要求嚴格控制、監(jiān)督、檢查等標識，保證可追溯； g. 負責有關(guān)后期服務(wù)，處理與本公司有關(guān)質(zhì)量問題的投訴； h. 制定本公司培訓(xùn)計劃，協(xié)助實施本公司的培訓(xùn)。 ；歸口管理統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。 A20xx 第 6頁共 12頁 育管理； e. 組織管理對崗位有特定要求人員 的培訓(xùn)、考試、考核工作。 4）、院辦公室 a. 協(xié)助管理評審，作好記錄與相應(yīng)的文件發(fā)放工作； b. 負責來往文件、公函的登記管理和歸檔工作； c. 負責將與工程質(zhì)量有關(guān)的文件和用戶投訴轉(zhuǎn)發(fā)到責任部門。 A20xx 第 3頁共 12頁 職責和權(quán)限 1）、院長（最高管理者） a. 全面負責全院工作，對質(zhì)量體系運行及質(zhì)量工作負全責。 ：以精湛的技術(shù)、精良的設(shè)備、科學的管理、嚴格的控制保證達到合同履約率 100%，產(chǎn)品合格率100%。 A20xx 第 2頁共 2頁 司）的總工、副總工以及代理其職責而尚未聘任的技術(shù)總負責人。 b、產(chǎn)品 /成品 /文件 /過程：即工程勘察、設(shè)計、承包、監(jiān)理的成果。 A20xx 第 1頁共 2頁 引用標準 a、 GB/T65831994 術(shù)語（ idt ISO8402:1994）質(zhì)量管理和質(zhì)量保證。發(fā)放范圍是本院院級領(lǐng)導(dǎo)，各職能部門、各生產(chǎn)部門（設(shè)計室、所、分院、公司）負責人，以及其他需要使用的人員。 本《質(zhì)量手冊》由院長批準頒布執(zhí)行。 適用范圍 本《質(zhì)量手冊》是院的法規(guī)性文件、綱領(lǐng)性文件，是向建設(shè)單位提供質(zhì)量保證的證實性文件。在深化全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，為了滿足市場和自身發(fā)展需要，決定全面貫徹 GB/T19000ISO9000 系列（ 1994）標準，進一步完善質(zhì)量體系，實現(xiàn)本院在質(zhì)量管理和工程建設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量方面登上新臺階的奮斗目標，特編制本《質(zhì)量手冊》，對本院的生產(chǎn)系統(tǒng)組織機構(gòu)、職責、資源配備、質(zhì)量方針、質(zhì)量體系要素、本手冊的管理等進行詳細闡述。 建院四十多年來，院完成的 2300 余項工程項目遍及全國二十多個省市自治區(qū)及世界部分國家和地區(qū)，獲得國家級、省部級優(yōu)秀工程設(shè)計與科技進步獎百余項。 A20xx 第 2頁 共 2頁 不合格品的控制 糾正和預(yù)防措施 搬運、貯存、包裝、防護和交付 質(zhì)量記錄的控制 內(nèi)部質(zhì)量審核 培訓(xùn) 服務(wù)