【導(dǎo)讀】體系，并使其正常運行；出有關(guān)質(zhì)量體系改進的建議；內(nèi)部質(zhì)量審核員執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核工作，任命審核組組長；室、研究設(shè)計所、勘察大隊、駐外分院、承包公司和監(jiān)理部；級、省部級優(yōu)秀工程設(shè)計與科技進步獎百余項。本院于1989年通過了建設(shè)部全面質(zhì)量管理達標(biāo)驗收，制定了一整套較完善的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地有效運轉(zhuǎn)。要，決定全面貫徹GB/T19000-ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量方面登上新臺階的奮斗目標(biāo)，特編制本《質(zhì)量手冊》，并根據(jù)工程勘察、設(shè)計、咨詢、承包、監(jiān)理等工作的范圍，描述質(zhì)量體系要素的內(nèi)容、工作方法及職責(zé)。建設(shè)單位提供質(zhì)量保證的證實性文件。本《質(zhì)量手冊》由院長批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。

　　

【正文】 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 “設(shè)計控制程序”。 工程總承包過程控制 《工程總承包綱要》并進行評審，確保項目實施符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定和法規(guī)，以及符合工程項目特性的具體要求。 、檢查 使用合適的、先進的施工、安裝設(shè)備，并定期檢驗鑒定；平時要對設(shè)備進行適當(dāng)養(yǎng)護、維修，以保證過程能力。 、檢查 承包人員資格并進行資格認(rèn)可， 監(jiān)督 對施工中需要持證上崗者要進行培訓(xùn)，達到合格取證。 、檢查 對項目施工實施全過程控制，一些特殊過程，關(guān)鍵工序，要建立質(zhì)量控制點進行控制，作業(yè)人員也應(yīng)由具備任職資格的高中級技術(shù)人員（技工）來完成。 （產(chǎn)品）的主要特性和適用的過程參數(shù)進行監(jiān)控。 ，制定安全計劃和措施，要設(shè)專職安全員，做到防患于未然。 工程監(jiān)理過程控制 《工程監(jiān)理綱要》并進行評審，確?？⒐ろ椖糠嫌嘘P(guān)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求，符合工程特性的具 體要求。 、先進的監(jiān)理設(shè)備，并定期檢驗鑒定；平時對監(jiān)理設(shè)備要進行養(yǎng)護、適當(dāng)維修，以保證過程能力。 質(zhì)量手冊 過程控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 ；對監(jiān)理現(xiàn)場需持證上崗者要進行培訓(xùn)，達到合格取證。 （產(chǎn)品）的主要特性和適用過程參數(shù)進行監(jiān)控。 ，一些特殊過程、關(guān)鍵工序，要建立質(zhì)量控制點進行控制，監(jiān)理人員也應(yīng)具備相應(yīng)的任職資格。 ，要制定安全計劃和措施，并設(shè)專職安全員，做到安全監(jiān)理。 保存經(jīng)鑒定合格的過程、設(shè)備和人員的記錄 支持文件 《設(shè)計過程控制程序》 《勘察過程控制程序》 《工程總承包過程控制程序》 《工程監(jiān)理過程控制程序》 — 20xx 質(zhì)量手冊 檢驗和試驗 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 檢驗和試驗 總則 本要素內(nèi)容涉及工程勘察、承包、監(jiān)理，建立《檢驗和試驗控制程序》，供實施?？偣まk是本程序的歸口管理部門。 進貨檢驗和試驗 、承包公司、監(jiān)理部對采購的產(chǎn)品，按規(guī)定的要求進行檢驗，確保未經(jīng)檢驗或者驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用； 證據(jù)，確定進貨檢驗的數(shù)量和性 質(zhì)； ，要有授權(quán)人批準(zhǔn)，并對該產(chǎn)品作出明確標(biāo)識，做好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回和更換。對不能執(zhí)行“緊急放行”的產(chǎn)品應(yīng)加以規(guī)定。 過程檢驗和試驗 、承包、監(jiān)理的各階段，應(yīng)對工序產(chǎn)品進行檢驗和試驗，前道工序不合格，不能進行下道工序施工（作業(yè)）； 收到和驗證之前，不得將產(chǎn)品放行。 ，應(yīng)有可靠的追溯程質(zhì)量手冊 檢驗和試驗 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 序，并做好標(biāo)識、必須經(jīng)過授權(quán)人批準(zhǔn)。對不能例外轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品 要加以規(guī)定。 最終檢驗和試驗 工程勘察、承包、監(jiān)理成果全部進行最終檢驗和試驗。確認(rèn)所有進貨檢驗、過程檢驗已完成并滿足要求時，進行最終檢驗，而且最終檢驗結(jié)果滿足規(guī)定要求，產(chǎn)品才能交付。 檢驗和試驗記錄 建立并保存所有檢驗和（或）試驗記錄。記錄應(yīng)清楚表明產(chǎn)品是否按所有規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗和（或）試驗。記錄還應(yīng)標(biāo)明負責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗者。對所記錄的檢驗和（或）試驗不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 支持文件 《檢驗和試驗控制程序》（ B010） 質(zhì)量手冊 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁 共 1 頁 檢驗、 測量和試驗設(shè)備的控制 總則 本要素涉及工程勘察、承包、監(jiān)理。建立《檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序》，對檢驗、測量和試驗設(shè)備保持控制、校準(zhǔn)和維護，供實施。使用時應(yīng)確保其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。總工辦是本程序的歸口管理部門。 如果試驗軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)（如試驗硬件）用作檢驗手段時，使用前應(yīng)加以校驗，以證明其能用于驗證產(chǎn)品的可接受性，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢。復(fù)檢的記錄應(yīng)保存。 檢驗、測量和試驗設(shè)備的技術(shù)資料應(yīng)妥善保管，以便必要時提供給顧客，以證明設(shè)備的功能是適宜的。 控制程序 ，選擇適用的、具有所需準(zhǔn)確度和精密度的檢驗、測量和試驗設(shè)備，建立設(shè)備臺賬； 、測量和試驗設(shè)備，按規(guī)定的周期或國家有關(guān)基準(zhǔn)，在使用前進行校準(zhǔn)和調(diào)整。若缺少有關(guān)基準(zhǔn)時，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件； ，制定校準(zhǔn)計劃，確定鑒定單位，標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)識，保存校準(zhǔn)記錄； 質(zhì)量手冊 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁 共 1 頁 ，應(yīng)評定其已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，并形成文件； 、存放及使用期間的安全維護和保養(yǎng)，保持其應(yīng)有的準(zhǔn)確度和精密度。 支持文件 《檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序》（ B011） 質(zhì)量手冊 檢驗和試驗狀態(tài) 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 檢驗和試驗狀態(tài) 總則 本要素涉及工程勘察承包監(jiān)理，建立《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》，供實施，對成果經(jīng)檢驗和試驗的結(jié)果合格與否之狀態(tài)進行標(biāo)識。總工辦是本程序的歸口管理部門。 檢驗和試驗狀態(tài)控制內(nèi)容 ：采購產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)、顧客提供產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)、產(chǎn)品形成過程的檢驗狀態(tài)、產(chǎn)品最終檢驗的狀態(tài)； ； ，應(yīng)保護好標(biāo)識； 規(guī)定檢驗和試驗的合格狀態(tài)產(chǎn)品才能交付和使用。 支持文件 《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》（ B012） 質(zhì)量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 不合格品的控制 總則 為防止不合格品被非預(yù)期使用，本院分別建立并實施《設(shè)計不合格品控制程序》與《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過程）控制程序》，控制不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置。 職責(zé) 工程項目組 負責(zé)在本項目勘察、設(shè)計、承包、監(jiān)理過程中實施《不合格品控制程序》，負責(zé)對不合格品及時給予標(biāo)識，記錄并按評審意見實施處置，做好不合格品控制的有關(guān)記錄。 設(shè)計室（所、分院） （所、分院）實施《設(shè)計不合格品控制程序》；負責(zé)組織本室（所、分院）對設(shè)計不合格品的評審； ，同時根據(jù)不合格品的處理結(jié)果，及時通知有關(guān)部門，必要時通知顧客。 審、標(biāo)識和記錄； 勘察大隊、承包公司、監(jiān)理部 《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過程）控制程序》；負責(zé)組織本部門對不合格品的評審； 質(zhì)量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 ，同時根據(jù)不合格的處理結(jié)果，及時通 知有關(guān)部門，必要時通知顧客。 、標(biāo)識和記錄。 總工辦 ，對各有關(guān)部門的實施進行監(jiān)督、檢查； ，應(yīng)配合有關(guān)部門進行評審、處置和通報，并作為對生產(chǎn)部門質(zhì)量考核的內(nèi)容之一。 生產(chǎn)經(jīng)營處 負責(zé)對勘察、設(shè)計、承包、監(jiān)理成品文件復(fù)印、曬圖、裝訂過程中產(chǎn)生的不合格品進行控制。 勘察、設(shè)計、承包、監(jiān)理不合格品評審和處置 （副總）工程師、為不合格品評審的院級主管，對 院審過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品組織評審，提出處置意見。 、所、分院、公司技術(shù)負責(zé)人和項目負責(zé)人負責(zé)主持室審和項目內(nèi)部校審中發(fā)現(xiàn)的不合格品的評審，提出處置意見。如遇重大問題不能解決時，提交院級評審。 （修改設(shè)計），以達到規(guī)定要求。經(jīng)評審確定的勘察不合格品，根據(jù)確定的處置意見進行返工或返修；經(jīng)評審確定的工程承包，質(zhì)量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 工程監(jiān)理過程不合格，根據(jù)確定的處置意見，進行返工或返修。 ，應(yīng)向顧客提出讓步申請，同意后，應(yīng)記錄不合格和返修情況，以說明不合格 品的實際狀況。 、返修或返工后的過程產(chǎn)品都要按規(guī)定的程序重新校審和檢驗。 、裝訂過程中的不合格品，如打印錯誤、曬印不清楚、不整齊以及裝訂缺頁、倒置等，由生產(chǎn)經(jīng)營處授權(quán)人主持評審。該階段的不合格品一律返工。 勘察設(shè)計成果交付顧客以后，不論是施工以前還是施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，都應(yīng)及時由工程主管所（分院）組織評審、加以記錄，提出處置意見。如遇設(shè)計原則、技術(shù)方案、工藝流程等方面的重大不合格。應(yīng)及時報院科技質(zhì)量處進行評審處置。 對不合格品的處置結(jié)果要 進行跟蹤，要通知有關(guān)部門（人員）和顧客（必要的話），對不合格品要進行標(biāo)識和隔離。 所有不合格品的評審、返工都應(yīng)有記錄并保存。 支持文件 《設(shè)計不合格品控制程序》（ B013s） 質(zhì)量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過程）控制程序》（ B013k） 質(zhì)量手冊 糾正和預(yù)防措施 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 糾正和預(yù)防措施 總則 為了糾正和預(yù)防不合格不符合本院制定并實施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，采取糾正措施以消除產(chǎn)生不合格的原因，采取預(yù)防措施以消除潛在的不合格原因，預(yù)防其發(fā)生?？偣まk是本程序的主管部門。 各室、分院、所、處、公司 、部以及工程項目組負責(zé)糾正和預(yù)防措施控制程序的具體實施，對實際和潛在的不合格原因進行調(diào)查、分析，制定糾正和預(yù)防措施： 室、分院、所、處、公司、部應(yīng)跟蹤監(jiān)督、指導(dǎo)項目組責(zé)任者實施糾正，并負責(zé)預(yù)防措施在本室、分院、所、處、公司、部的落實。 總工辦負責(zé)糾正措施的執(zhí)行情況進行檢查，對其結(jié)果進行驗證。 在質(zhì)量體系運行過程中，由于某項糾正措施或者預(yù)防措施的實施引起有關(guān)程序文件的任何更改，有關(guān)執(zhí)行的部門都要予以記錄，并將信息反饋到總工辦，以便更改有關(guān)文件，正式審批下發(fā)。 糾正措施程序內(nèi)容 合格品（過程）報告進行確認(rèn)； 、勘察、設(shè)計、承包、監(jiān)理過程和質(zhì)量體系有關(guān)的產(chǎn)生不合格的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果； 質(zhì)量手冊 糾正和預(yù)防措施 版次