【導讀】體系，并使其正常運行；出有關質量體系改進的建議；內部質量審核員執(zhí)行內部質量審核工作，任命審核組組長；室、研究設計所、勘察大隊、駐外分院、承包公司和監(jiān)理部；級、省部級優(yōu)秀工程設計與科技進步獎百余項。本院于1989年通過了建設部全面質量管理達標驗收，制定了一整套較完善的質量管理體系，并持續(xù)地有效運轉。要，決定全面貫徹GB/T19000-ISO9000系列標準，質量方面登上新臺階的奮斗目標，特編制本《質量手冊》，并根據工程勘察、設計、咨詢、承包、監(jiān)理等工作的范圍，描述質量體系要素的內容、工作方法及職責。建設單位提供質量保證的證實性文件。本《質量手冊》由院長批準頒布執(zhí)行。

　　

【正文】 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 “設計控制程序”。 工程總承包過程控制 《工程總承包綱要》并進行評審，確保項目實施符合有關標準，規(guī)定和法規(guī)，以及符合工程項目特性的具體要求。 、檢查 使用合適的、先進的施工、安裝設備，并定期檢驗鑒定；平時要對設備進行適當養(yǎng)護、維修，以保證過程能力。 、檢查 承包人員資格并進行資格認可， 監(jiān)督 對施工中需要持證上崗者要進行培訓，達到合格取證。 、檢查 對項目施工實施全過程控制，一些特殊過程，關鍵工序，要建立質量控制點進行控制，作業(yè)人員也應由具備任職資格的高中級技術人員（技工）來完成。 （產品）的主要特性和適用的過程參數進行監(jiān)控。 ，制定安全計劃和措施，要設專職安全員，做到防患于未然。 工程監(jiān)理過程控制 《工程監(jiān)理綱要》并進行評審，確?？⒐ろ椖糠嫌嘘P規(guī)范，標準和法規(guī)的要求，符合工程特性的具 體要求。 、先進的監(jiān)理設備，并定期檢驗鑒定；平時對監(jiān)理設備要進行養(yǎng)護、適當維修，以保證過程能力。 質量手冊 過程控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 ；對監(jiān)理現場需持證上崗者要進行培訓，達到合格取證。 （產品）的主要特性和適用過程參數進行監(jiān)控。 ，一些特殊過程、關鍵工序，要建立質量控制點進行控制，監(jiān)理人員也應具備相應的任職資格。 ，要制定安全計劃和措施，并設專職安全員，做到安全監(jiān)理。 保存經鑒定合格的過程、設備和人員的記錄 支持文件 《設計過程控制程序》 《勘察過程控制程序》 《工程總承包過程控制程序》 《工程監(jiān)理過程控制程序》 — 20xx 質量手冊 檢驗和試驗 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 檢驗和試驗 總則 本要素內容涉及工程勘察、承包、監(jiān)理，建立《檢驗和試驗控制程序》，供實施?？偣まk是本程序的歸口管理部門。 進貨檢驗和試驗 、承包公司、監(jiān)理部對采購的產品，按規(guī)定的要求進行檢驗，確保未經檢驗或者驗證不合格的產品不投入使用； 證據，確定進貨檢驗的數量和性 質； ，要有授權人批準，并對該產品作出明確標識，做好記錄，以便一旦發(fā)現不符合規(guī)定要求時，能立即追回和更換。對不能執(zhí)行“緊急放行”的產品應加以規(guī)定。 過程檢驗和試驗 、承包、監(jiān)理的各階段，應對工序產品進行檢驗和試驗，前道工序不合格，不能進行下道工序施工（作業(yè)）； 收到和驗證之前，不得將產品放行。 ，應有可靠的追溯程質量手冊 檢驗和試驗 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 序，并做好標識、必須經過授權人批準。對不能例外轉序的產品 要加以規(guī)定。 最終檢驗和試驗 工程勘察、承包、監(jiān)理成果全部進行最終檢驗和試驗。確認所有進貨檢驗、過程檢驗已完成并滿足要求時，進行最終檢驗，而且最終檢驗結果滿足規(guī)定要求，產品才能交付。 檢驗和試驗記錄 建立并保存所有檢驗和（或）試驗記錄。記錄應清楚表明產品是否按所有規(guī)定的驗收標準通過了檢驗和（或）試驗。記錄還應標明負責合格產品放行的授權檢驗者。對所記錄的檢驗和（或）試驗不合格的產品，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 支持文件 《檢驗和試驗控制程序》（ B010） 質量手冊 檢驗、測量和試驗設備的控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁 共 1 頁 檢驗、 測量和試驗設備的控制 總則 本要素涉及工程勘察、承包、監(jiān)理。建立《檢驗、測量和試驗設備的控制程序》，對檢驗、測量和試驗設備保持控制、校準和維護，供實施。使用時應確保其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致?？偣まk是本程序的歸口管理部門。 如果試驗軟件或比較標準（如試驗硬件）用作檢驗手段時，使用前應加以校驗，以證明其能用于驗證產品的可接受性，并按規(guī)定周期加以復檢。復檢的記錄應保存。 檢驗、測量和試驗設備的技術資料應妥善保管，以便必要時提供給顧客，以證明設備的功能是適宜的。 控制程序 ，選擇適用的、具有所需準確度和精密度的檢驗、測量和試驗設備，建立設備臺賬； 、測量和試驗設備，按規(guī)定的周期或國家有關基準，在使用前進行校準和調整。若缺少有關基準時，用于校準的依據應形成文件； ，制定校準計劃，確定鑒定單位，標明校準狀態(tài)的合適標識，保存校準記錄； 質量手冊 檢驗、測量和試驗設備的控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁 共 1 頁 ，應評定其已檢驗和試驗結果的有效性，并形成文件； 、存放及使用期間的安全維護和保養(yǎng)，保持其應有的準確度和精密度。 支持文件 《檢驗、測量和試驗設備的控制程序》（ B011） 質量手冊 檢驗和試驗狀態(tài) 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 檢驗和試驗狀態(tài) 總則 本要素涉及工程勘察承包監(jiān)理，建立《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》，供實施，對成果經檢驗和試驗的結果合格與否之狀態(tài)進行標識?？偣まk是本程序的歸口管理部門。 檢驗和試驗狀態(tài)控制內容 ：采購產品的檢驗狀態(tài)、顧客提供產品的檢驗狀態(tài)、產品形成過程的檢驗狀態(tài)、產品最終檢驗的狀態(tài)； ； ，應保護好標識； 規(guī)定檢驗和試驗的合格狀態(tài)產品才能交付和使用。 支持文件 《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》（ B012） 質量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 不合格品的控制 總則 為防止不合格品被非預期使用，本院分別建立并實施《設計不合格品控制程序》與《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過程）控制程序》，控制不合格品的標識、記錄、評價、隔離和處置。 職責 工程項目組 負責在本項目勘察、設計、承包、監(jiān)理過程中實施《不合格品控制程序》，負責對不合格品及時給予標識，記錄并按評審意見實施處置，做好不合格品控制的有關記錄。 設計室（所、分院） （所、分院）實施《設計不合格品控制程序》；負責組織本室（所、分院）對設計不合格品的評審； ，同時根據不合格品的處理結果，及時通知有關部門，必要時通知顧客。 審、標識和記錄； 勘察大隊、承包公司、監(jiān)理部 《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過程）控制程序》；負責組織本部門對不合格品的評審； 質量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 ，同時根據不合格的處理結果，及時通 知有關部門，必要時通知顧客。 、標識和記錄。 總工辦 ，對各有關部門的實施進行監(jiān)督、檢查； ，應配合有關部門進行評審、處置和通報，并作為對生產部門質量考核的內容之一。 生產經營處 負責對勘察、設計、承包、監(jiān)理成品文件復印、曬圖、裝訂過程中產生的不合格品進行控制。 勘察、設計、承包、監(jiān)理不合格品評審和處置 （副總）工程師、為不合格品評審的院級主管，對 院審過程中發(fā)現的不合格品組織評審，提出處置意見。 、所、分院、公司技術負責人和項目負責人負責主持室審和項目內部校審中發(fā)現的不合格品的評審，提出處置意見。如遇重大問題不能解決時，提交院級評審。 （修改設計），以達到規(guī)定要求。經評審確定的勘察不合格品，根據確定的處置意見進行返工或返修；經評審確定的工程承包，質量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 工程監(jiān)理過程不合格，根據確定的處置意見，進行返工或返修。 ，應向顧客提出讓步申請，同意后，應記錄不合格和返修情況，以說明不合格 品的實際狀況。 、返修或返工后的過程產品都要按規(guī)定的程序重新校審和檢驗。 、裝訂過程中的不合格品，如打印錯誤、曬印不清楚、不整齊以及裝訂缺頁、倒置等，由生產經營處授權人主持評審。該階段的不合格品一律返工。 勘察設計成果交付顧客以后，不論是施工以前還是施工過程中發(fā)現的不合格品，都應及時由工程主管所（分院）組織評審、加以記錄，提出處置意見。如遇設計原則、技術方案、工藝流程等方面的重大不合格。應及時報院科技質量處進行評審處置。 對不合格品的處置結果要 進行跟蹤，要通知有關部門（人員）和顧客（必要的話），對不合格品要進行標識和隔離。 所有不合格品的評審、返工都應有記錄并保存。 支持文件 《設計不合格品控制程序》（ B013s） 質量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過程）控制程序》（ B013k） 質量手冊 糾正和預防措施 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 糾正和預防措施 總則 為了糾正和預防不合格不符合本院制定并實施《糾正和預防措施控制程序》，采取糾正措施以消除產生不合格的原因，采取預防措施以消除潛在的不合格原因，預防其發(fā)生?？偣まk是本程序的主管部門。 各室、分院、所、處、公司 、部以及工程項目組負責糾正和預防措施控制程序的具體實施，對實際和潛在的不合格原因進行調查、分析，制定糾正和預防措施： 室、分院、所、處、公司、部應跟蹤監(jiān)督、指導項目組責任者實施糾正，并負責預防措施在本室、分院、所、處、公司、部的落實。 總工辦負責糾正措施的執(zhí)行情況進行檢查，對其結果進行驗證。 在質量體系運行過程中，由于某項糾正措施或者預防措施的實施引起有關程序文件的任何更改，有關執(zhí)行的部門都要予以記錄，并將信息反饋到總工辦，以便更改有關文件，正式審批下發(fā)。 糾正措施程序內容 合格品（過程）報告進行確認； 、勘察、設計、承包、監(jiān)理過程和質量體系有關的產生不合格的原因，并記錄調查結果； 質量手冊 糾正和預防措施 版次