【正文】 :A/0 CSWMD 2）、副院長 協(xié)助院長工作，按分工負(fù)責(zé)制作好主管的工作： 生產(chǎn)經(jīng)營副院長： a. 主持全院的生產(chǎn)管理、生產(chǎn)經(jīng)營、合同評審； b. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)經(jīng)營合同執(zhí)行中的生產(chǎn)計劃、顧客投訴、服務(wù)等方面的工作； c. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)營合同實施中的人力財力資源； d. 主管勘察設(shè)計等的采購（分承包）、顧客提供產(chǎn)品的控制及成品搬運、貯存、包裝、防護和交付方面的工作； 計劃副院 長： 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立、健全和實施過程中的供應(yīng)工作與生質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 5頁共 12頁 g. 負(fù)責(zé)工程回訪的組織實施；負(fù)責(zé)處理顧客有關(guān)計劃進度和服務(wù)安排方面的投訴； h. 負(fù)責(zé)組織分承包方選擇評定。 b. 負(fù)責(zé)管理計算機軟硬件的引進，軟件開發(fā)、推廣應(yīng)用。 A20xx 第 7頁共 12頁 f. 對本室（所、分院）文件資料、設(shè)計成果按質(zhì)量體系文件要求嚴(yán)格控制，監(jiān)督、檢查其標(biāo)識，保證可追溯； g. 負(fù)責(zé)本室工程項目的后期服務(wù)，處理與本室（所、分院）有關(guān)的質(zhì)量問題的投訴； h. 制訂本室（所、分院）培訓(xùn)計劃，協(xié)助實施室（所、分院）的培訓(xùn)； 10）、勘察大隊 a. 對外聯(lián)系洽談工程任務(wù)并協(xié)助院生產(chǎn)經(jīng)營 處簽訂合同，參加相關(guān)項目的合同評審； b. 負(fù)責(zé)工程勘察采購程序的實施，協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營處對分承包方評價選定； c. 組織完成本大隊的生產(chǎn)任務(wù)，配置資源（人力、材料、設(shè)備等）； d. 負(fù)責(zé)實施勘察過程控制程序； e. 負(fù)責(zé)勘察用檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制； f. 嚴(yán)格按院質(zhì)量體系要求進行勘察質(zhì)量管理，組織勘察過程控制中各環(huán)節(jié)的校審與大隊級評審；負(fù)責(zé)工程勘察檢驗和試驗程序的實施； g. 對過程中的不合格品嚴(yán)格控制，負(fù)責(zé)實施糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督各項目組實施糾正和預(yù)防措施； h. 對本大隊文件資料、勘察成果及實物成品，按質(zhì)量體系文件要求嚴(yán)格控制，監(jiān)督、檢查 其檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識，質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 9頁共 12頁 a. 對外聯(lián)系洽談工程任務(wù)，并協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營處簽訂合同；參加相關(guān)項目的合同評審，協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營處對分承包方評價選定； b. 組織完成本部的工程監(jiān)理任務(wù)，負(fù)責(zé)配置相應(yīng)資源（人力、財力、設(shè)備等）； c. 負(fù)責(zé)實施監(jiān)理過程控制程序； d. 負(fù) 責(zé)監(jiān)理用檢驗，測量和試驗設(shè)備的控制； e. 嚴(yán)格按院質(zhì)量體系要求進行監(jiān)理過程質(zhì)量管理，組織監(jiān)理過程中各個環(huán)節(jié)的校審、驗證與部級評審；負(fù)責(zé)工程監(jiān)理檢驗和試驗程序的實施； f. 對過程中的不合格品嚴(yán)格控制，負(fù)責(zé)實施糾正與預(yù)防措施，并監(jiān)督各項目組實施糾正與預(yù)防措施； g. 對本部文件資料，監(jiān)理成果，按質(zhì)量體系要求嚴(yán)格控制、監(jiān)督、檢查其檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識，保證可追溯； h. 負(fù)責(zé)監(jiān)理成品（文件）的交付和后期服務(wù)，處理與本部有關(guān)的質(zhì)量問題投訴； i. 制定本部的培訓(xùn)計劃，協(xié)助實施本部的培訓(xùn)。 A20xx 第 11頁共 12頁 資源 對勘察、設(shè)計、咨詢、承包、監(jiān)理的管理、執(zhí)行工作和驗證活動（包括內(nèi)部質(zhì)量審核），配置充分的資源。 A20xx 第 12頁共 12頁 總則 建立并實施《管理評審程序》，針對現(xiàn)行質(zhì)量體系對內(nèi)、外部情況變化的適用性，是否持續(xù)有效地滿足 ISO9001 的要求、是否適應(yīng)規(guī)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)，定期作出評價。 記錄 管理評審記錄由 總工辦公室 保存。 質(zhì)量體系程序 質(zhì)量手冊 《質(zhì)量手冊》是闡明本院質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，各管理部門 /人員的職責(zé)、權(quán)限，并描述質(zhì)量體系各要素的法規(guī)性文件，是對顧客保證能力的依據(jù)。 《程序文件》由管理 者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 A20xx 第 2頁共 2頁 質(zhì)量策劃 當(dāng)有關(guān)質(zhì)量體系文件不能滿足某些項目或合同的特殊要求時，或新工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有特殊需要時，則應(yīng)編制專項質(zhì)量計劃。 質(zhì)量手冊 合同評審 版次 :A/0 CSWMD合同承擔(dān)任務(wù)相關(guān)室、所分院、公司、部應(yīng)協(xié)同評審。 3）、 口頭協(xié)議處理 對于通過口頭（電話）方式 承接的委托任務(wù)，首先要加以記錄，并將記錄內(nèi)容征得建設(shè)單位事后確認(rèn)，然后補簽正式合同。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 設(shè)計控制 總則： 為了保證設(shè)計過程處于受控狀態(tài)，以滿足合同規(guī)定的要求，建立并實施《設(shè)計控制程序》（本要素工程勘察不涉及），對本 院所承接的各類工程設(shè)計（包括規(guī)劃）進行控制。 《總體開工報告》（包含各專業(yè)設(shè)計原則），由總（副總）質(zhì)量手冊 設(shè)計控制 版次 :A/0 CSWMD 項目設(shè)計負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)經(jīng)營管理處的安排指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)外部接口的管理，包括設(shè)計分工范圍及責(zé)任、資料提供要求與時間、供貨及確認(rèn)時間、服務(wù)安排等。 設(shè)計輸入一般應(yīng)包括： a. 設(shè)計依據(jù)性文件和資料（合同、批件、基礎(chǔ)資料等）； b. 本工程應(yīng)貫徹的政策、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及社會要求； 質(zhì)量手冊 設(shè)計控制 版次 :A/0 CSWMD 設(shè)計輸出應(yīng)形成文件，應(yīng)滿足設(shè)計輸入的要求，并符合各階段設(shè)計文件內(nèi)容和深度的要求。各級校審所發(fā)現(xiàn)的不合格品一律按不合格品控制程序的要求進行返工，達到合格才能放行。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 表、項目組主要成員，需要時也應(yīng)包括其他專家。 。 設(shè)計驗證形成記錄并予以保存。如有修改意見，由工程項目組負(fù)責(zé)進行修改，并按規(guī)定程序報審批。 設(shè)計更改 對已正式發(fā)布的所有設(shè)計文件的更改和修改實施控制，以確保： a. 所有付諸實施的設(shè)計文件是經(jīng)驗證為現(xiàn)行有效的； b. 更改的設(shè)計文件具有可追溯性； c. 影響其他專業(yè)的設(shè)計更改，事先已通過項目負(fù)責(zé)人與有關(guān)專業(yè)協(xié)調(diào)并做出 確認(rèn)。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 文件和資料控制 總則 建立并實施《文件和資料控制程序》，對與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件和資料（包括外來文件和資料）進行控制。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 質(zhì)量手冊 文件和資料控制 版次 :A/0 CSWMD 對于作廢文件由負(fù)責(zé)控 制部門撤回注銷，若需保存時，由控制部門標(biāo)識“作廢留存”字樣。 《設(shè)計分承包控制程序》由生產(chǎn)經(jīng)營處歸口管理實施，各室、所、分院、處、大隊、公司、部協(xié)同配合。 設(shè)計分承包方的評價 設(shè)計分承包方的評價由生產(chǎn)經(jīng)營處負(fù)責(zé)，設(shè)計室、所、分院協(xié)同配合。 勘察、承包項目若需要分承包，由項目負(fù)責(zé)人在《工作綱要》中提出，經(jīng)批準(zhǔn)后，各自在選擇評價的基礎(chǔ)上簽訂分承包合同。 本院在分承包方貨源處的驗證 質(zhì)量手冊 采購 版次 :A/0 CSWMD 支持文件 《設(shè)計分承包控制程序》 《工程勘察采購控制程序》 質(zhì)量手冊 顧客提供產(chǎn)品的控制 版次 :A/0 CSWMD工程項目組（項目負(fù)責(zé)人）協(xié)同催交。 ，進行標(biāo)識、貯存、保管、如有丟失、損壞的情況，應(yīng)予以記錄并向顧客報告。 職責(zé) ，負(fù)責(zé)進行統(tǒng)一規(guī)定和監(jiān)督檢查； 施；各室、所、分院、處、公司、部在校審中配合監(jiān)督檢查。 支持文件 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 質(zhì)量手冊 過程控制 版次 :A/0 CSWMD 設(shè)計過程控制 、先進的設(shè)計設(shè)備，包括滿足設(shè)計要求的計算機及其軟件。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 “設(shè)計控制程序”。 、檢查 對項目施工實施全過程控制，一些特殊過程，關(guān)鍵工序，要建立質(zhì)量控制點進行控制，作業(yè)人員也應(yīng)由具備任職資格的高中級技術(shù)人員（技工）來完成。 、先進的監(jiān)理設(shè)備，并定期檢驗鑒定；平時對監(jiān)理設(shè)備要進行養(yǎng)護、適當(dāng)維修，以保證過程能力。 ，一些特殊過程、關(guān)鍵工序，要建立質(zhì)量控制點進行控制，監(jiān)理人員也應(yīng)具備相應(yīng)的任職資格?？偣まk是本程序的歸口管理部門。 ，應(yīng)有可靠的追溯程質(zhì)量手冊 檢驗和試驗 版次 :A/0 CSWMD確認(rèn)所有進貨檢驗、過程檢驗已完成并滿足要求時，進行最終檢驗，而且最終檢驗結(jié)果滿足規(guī)定要求，產(chǎn)品才能交付。對所記錄的檢驗和（或）試驗不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格品控制程序》。使用時應(yīng)確保其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。 檢驗、測量和試驗設(shè)備的技術(shù)資料應(yīng)妥善保管，以便必要時提供給顧客，以證明設(shè)備的功能是適宜的。 支持文件 《檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序》（ B011） 質(zhì)量手冊 檢驗和試驗狀態(tài) 版次 :A/0 CSWMD 支持文件 《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》（ B012） 質(zhì)量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD 審、標(biāo)識和記錄； 勘察大隊、承包公司、監(jiān)理部 《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過程）控制程序》；負(fù)責(zé)組織本部門對不合格品的評審； 質(zhì)量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD 生產(chǎn)經(jīng)營處 負(fù)責(zé)對勘察、設(shè)計、承包、監(jiān)理成品文件復(fù)印、曬圖、裝訂過程中產(chǎn)生的不合格品進行控制。 （修改設(shè)計），以達到規(guī)定要求。 、返修或返工后的過程產(chǎn)品都要按規(guī)定的程序重新校審和檢驗。如遇設(shè)計原則、技術(shù)方案、工藝流程等方面的重大不合格。 支持文件 《設(shè)計不合格品控制程序》（ B013s） 質(zhì)量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD 各室、分院、所、處、公司 、部以及工程項目組負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施控制程序的具體實施，對實際和潛在的不合格原因進行調(diào)查、分析，制定糾正和預(yù)防措施： 室、分院、所、處、公司、部應(yīng)跟蹤監(jiān)督、指導(dǎo)項目組責(zé)任者實施糾正，并負(fù)責(zé)預(yù)防措施在本室、分院、所、處、公司、部的落