【正文】 手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 版次 :A/0 CSWMD 本《質(zhì)量手冊(cè)》補(bǔ)充術(shù)語(yǔ)說(shuō)明 a、顧客：也稱(chēng)“用戶”，供方所提供產(chǎn)品的接受者，即 “業(yè)主”、“建設(shè)單位”； b、產(chǎn)品 /成品 /文件 /過(guò)程：即工程勘察、設(shè)計(jì)、承包、監(jiān)理的成果； c、咨詢(xún)?nèi)^(guò)程：設(shè)計(jì)前期工作（預(yù)可行性研究、編制項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告）； d、設(shè)計(jì)全過(guò)程：工程設(shè)計(jì)全過(guò)程包括：設(shè)計(jì)階段（初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)）、設(shè)計(jì)后期服務(wù)（施工圖技術(shù)交底、施工配合、參加試運(yùn)轉(zhuǎn)、設(shè)計(jì)回訪）兩個(gè)過(guò)程； e、技術(shù)負(fù)責(zé)人：指各生產(chǎn)部門(mén)（設(shè)計(jì)室、所、分院、公質(zhì)量手冊(cè) 引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語(yǔ) 版次 :A/0 CSWMD 5）、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處 a. 負(fù)責(zé)洽談勘察、設(shè)計(jì)等業(yè)務(wù)； b. 組織協(xié)調(diào)合同評(píng)審并代表院簽訂合同，監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況，對(duì)外負(fù)責(zé)收費(fèi)； c. 負(fù)責(zé)勘察、設(shè)計(jì)等項(xiàng)目的任務(wù)下達(dá)和計(jì)劃安排，協(xié)調(diào)資源和配備； d. 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的控制，協(xié)助、聯(lián)系、催交合同規(guī)定需由顧客提供的資料； e. 負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程控制進(jìn)行監(jiān)督檢查； f. 負(fù)責(zé)將已完成成品包 裝、發(fā)運(yùn)、交付給顧客； 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 11頁(yè)共 13 頁(yè) 資源 對(duì)勘察、設(shè)計(jì)、咨詢(xún)、承包、監(jiān)理的管理、進(jìn)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)（包括內(nèi)部質(zhì)量審核），配置充分的資源。本院建立并保持有 25 個(gè)程序文件。 合同評(píng)審方式 質(zhì)量手冊(cè) 合同評(píng)審 版次 :A/0 CSWMD 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處的安排指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)外部接口的管理，包括設(shè)計(jì)分工范圍及責(zé)任、資料提供要求與時(shí)間、供貨及確認(rèn)時(shí)間、服務(wù)安排等。評(píng)審后再送室審、院 審； 。 質(zhì)量手冊(cè) 文件和資料控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1頁(yè)共 3 頁(yè) 采購(gòu) 總則 采購(gòu)包括設(shè)計(jì)分承包、采購(gòu)資料和采購(gòu)產(chǎn)品。但顧客的驗(yàn)證不能免除本院提供合格產(chǎn)品的 責(zé)任，也不能排除其后顧客對(duì)分承包方所提供產(chǎn)品的拒收。 支持文件 《 產(chǎn) 品 標(biāo) 識(shí) 和 可 追 溯 性 控 制 程 序 》()。 工程監(jiān)理過(guò)程控制 施工階段監(jiān)理 ，做好施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量監(jiān)理工作； ，做好事前、事中和事后控制； 質(zhì)量手冊(cè) 過(guò)程控制 版次 :A/0 CSWMD確認(rèn)所有進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)已完成并滿足要求時(shí)，進(jìn)行最終檢驗(yàn)，而且最終檢驗(yàn)結(jié)果滿足規(guī)定要求，產(chǎn)品才能交付。 A20xx 第 2頁(yè)共 2 頁(yè) 驗(yàn)結(jié)果的有效性，并形成文件； 、存放及使用期間的安全維護(hù)和保養(yǎng)，保持其應(yīng)有的準(zhǔn)確度和精密度。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處 負(fù)責(zé)對(duì)勘察、設(shè)計(jì) (咨詢(xún) )、承包、監(jiān)理成品文件復(fù)印、曬圖、裝訂過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行控制。 質(zhì)量手冊(cè) 糾正和預(yù)防措施 版次 :A/0 CSWMD 勘察大隊(duì)、承包公司、監(jiān)理部 《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過(guò)質(zhì)量手冊(cè) 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD復(fù)檢的記錄應(yīng)保存。 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 、承包、監(jiān)理的各階段， 應(yīng)對(duì)工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，前道工序不合格，不能進(jìn)行下道工序施工（作業(yè)）； 收到和驗(yàn)證之前，不得將產(chǎn)品放行； ，應(yīng)有可靠的追溯程序質(zhì) 量手冊(cè) 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 3頁(yè)共 4 頁(yè) ，出現(xiàn)事故而迫使作業(yè)中斷，應(yīng)按規(guī)程、規(guī)范、有關(guān)規(guī)定處理。 職責(zé) ，負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定和監(jiān)督檢查； 施；各室、所、分院、公司、部在校審中配合監(jiān)督 檢查。 采購(gòu)文件發(fā)放前應(yīng)對(duì)規(guī)定的要求是否適當(dāng)由授權(quán)人進(jìn)行審批?？尚袝r(shí)，應(yīng)在更改文件或相應(yīng)附件 上表明更改的性質(zhì)和作必要說(shuō)明。 設(shè)計(jì)更改 對(duì)已正式發(fā)布的所有設(shè)計(jì)文件的更改和修改實(shí)施控制，以確保： a. 所有付諸實(shí)施的設(shè)計(jì)文件是經(jīng)驗(yàn)證為現(xiàn)行有效的； b. 更改的設(shè)計(jì)文件具有可追溯性； c. 影響其他專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)更改，事先已通過(guò)項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人與有關(guān)專(zhuān)業(yè)協(xié)調(diào)并做出確認(rèn)。 所有校核、審核、審定結(jié)果與不合格品返工后的再評(píng)審結(jié)果都應(yīng) 填表記錄、歸檔保存。 院管項(xiàng)目的《開(kāi)工報(bào)告》（包含各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)原則），由院質(zhì)量手冊(cè) 設(shè)計(jì)控制 版次 :A/0 CSWMD 合同評(píng)審范圍包括本院承接的各類(lèi)工程勘察、工程設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)、工程總承包、工程監(jiān)理等標(biāo)書(shū)、合同和口頭訂單的評(píng)審。其質(zhì)量體系文件構(gòu)成包括： 、 B.程序文件、 件。 A20xx 第 9頁(yè)共 13 頁(yè) a. 對(duì)外聯(lián)系洽談工程任務(wù)，并協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處簽訂合同；參加相關(guān)項(xiàng)目的合同評(píng)審，協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處對(duì)分承包方評(píng)價(jià)選定； b. 負(fù)責(zé)配置相應(yīng)資源（人力、財(cái)力、設(shè)備等），組織完成本部的工程監(jiān)理任務(wù)； c. 負(fù)責(zé)實(shí)施《工程監(jiān)理過(guò)程控制程序》； d. 負(fù)責(zé)監(jiān)理用檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制； e. 嚴(yán)格按院質(zhì)量體系要求進(jìn)行監(jiān)理過(guò)程質(zhì)量管理，組織監(jiān)理過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)的校審、驗(yàn)證與部 (監(jiān)理部 )級(jí)評(píng)審；負(fù)責(zé)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的實(shí)施； f. 對(duì)過(guò) 程中的不合格品嚴(yán)格控制，負(fù)責(zé)實(shí)施糾正與預(yù)防措施，并監(jiān)督各項(xiàng)目組實(shí)施糾正與預(yù)防措施； g. 對(duì)本部文件資料，監(jiān)理成果，按質(zhì)量體系要求嚴(yán)格控制，監(jiān)督、檢查其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，保證可追溯； h. 負(fù)責(zé)監(jiān)理成品（文件）的交付和后期服務(wù)，處理與本部有關(guān)的質(zhì)量問(wèn)題投訴； i. 制定本部的培訓(xùn)計(jì)劃，協(xié)助實(shí)施本部的培訓(xùn)。 計(jì)劃副院長(zhǎng)： 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立、健全和實(shí)施過(guò)程中的供應(yīng)工作與生質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD “非受控”本根據(jù)具體需要發(fā)放，加蓋“非受控”標(biāo)記，發(fā)出后不更改跟蹤，也不收回。 A20xx 第 2頁(yè) 共 2 頁(yè) 熱情周到的服務(wù)為顧客提供優(yōu)秀的工程建設(shè)產(chǎn)品。A20xx 發(fā)放編號(hào) 中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院 質(zhì)量手冊(cè) 依據(jù) GB/T190011994— ISO9001:1994 標(biāo)準(zhǔn)編制 版 次： A/0 編 寫(xiě)： 審 核： 批 準(zhǔn)： 20xx 年 05 月 15 日 頒布 20xx 年 06 月 01 日 實(shí)施質(zhì)量手冊(cè) 目錄 版次： A/0 CSWMD” 我院的質(zhì)量目標(biāo)是：“以精湛的技術(shù)、精良的裝備、科學(xué)的管理、嚴(yán)格的控制保證達(dá)到合同履約率 100%，產(chǎn)品合格率 100%。 《質(zhì)量手冊(cè)》的編制與頒布 本《質(zhì)量手冊(cè)》由總工辦負(fù)責(zé)編制，由管理者代表審核。 ：“以精湛的技術(shù) 、精良的裝備、科學(xué)的管理、嚴(yán)格的控制保證達(dá)到合同履約率 100%，產(chǎn)品合格率100%”。 8）、科技信息處 a. 提供技術(shù)信息，組織學(xué)術(shù)團(tuán)體活動(dòng)； b. 負(fù)責(zé)管理計(jì)算機(jī)軟硬件的引進(jìn)，軟件開(kāi)發(fā)、推廣應(yīng)用； c. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品（成果、成品、文件）的管理利用，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等文件和資料的 控制； ；歸口管理統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 管理評(píng)審由院長(zhǎng)主持，以會(huì)議形式進(jìn)行，總工辦是本程序的歸口管理部門(mén)。 A20xx 第 2頁(yè)共 2 頁(yè) 當(dāng)有關(guān)質(zhì)量體系文件不能滿足特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求時(shí)，或新工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有特殊需要時(shí)，則應(yīng)編制專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃。 記錄 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處設(shè)專(zhuān)人對(duì)各類(lèi)合同、標(biāo)書(shū)、口頭訂單記錄、評(píng)審記錄（包括會(huì)議、會(huì)簽或?qū)徟?、合同修訂有關(guān)記錄等文件負(fù)責(zé)登記保管。 A20xx 第 3頁(yè)共 5 頁(yè) b. 本工程應(yīng)貫徹的政策、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及社會(huì)要求； c. 經(jīng)總工批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)原則中有關(guān)內(nèi)容等。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 各階段設(shè)計(jì)成果在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用要求。 A20xx 第 2頁(yè)共 3 頁(yè) c. 為法律和（或）積累知識(shí)的目的所保留的任何已作廢文件， 都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)確定后應(yīng)建立合格分承包方名錄、檔案和分承包方產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處保存。 《顧客提供產(chǎn)品控制程序》由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處歸口管理，工程項(xiàng)目組（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)實(shí)施。 工程監(jiān)理部負(fù)責(zé)實(shí)施《工程監(jiān)理過(guò)程控制程序》。 《工程總承包過(guò)程控制程序》 ()。 支持文件 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 ()。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為： a. 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn) (待檢 )； b. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)后等判定； c. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格； d. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后不合格。該階段的不合格品一律返工； 。 對(duì)不合格品的處置結(jié)果要進(jìn)行跟蹤，要通 知有關(guān)部門(mén)（人員）和顧客（必要的話），對(duì)不合格品要進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。 支 持文件 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》 ()。 A20xx 第 1頁(yè)共 2 頁(yè) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 總則 本要素涉及工程勘察、承包、監(jiān)理。 質(zhì) 量手冊(cè) 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 版次 :A/0 CSWMD 設(shè)計(jì) (咨詢(xún) )過(guò)程控制 質(zhì)量環(huán)節(jié)按《設(shè)計(jì)控制程序》執(zhí)行。工程項(xiàng)目組（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）協(xié)同催交； ，如任務(wù)批件，基礎(chǔ)資料，工程性質(zhì)、規(guī)模、工藝方案方面的推薦介紹資料等，由項(xiàng)目組（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）驗(yàn)證登記和管理； 、不適用的產(chǎn)品，由項(xiàng)目組（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）直接或通過(guò)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處向顧客提出補(bǔ)充要求或要求重新提供； 本院驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任； ，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保管，如有丟失、損壞的情況，應(yīng)予以記錄并向顧客報(bào)告 。 設(shè)計(jì)項(xiàng)目若需要分承包，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在《開(kāi)工報(bào)告》中提出，經(jīng)總（副總）工批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處在 選擇評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上簽訂分承包合同。 3）、 外來(lái)文件、顧客提供的文件資料，凡與工程有關(guān)的一律由工程項(xiàng)目組收集、整理，其他的根據(jù)內(nèi)容由院辦公室分別批準(zhǔn)轉(zhuǎn)發(fā)到總工辦、科技信息處、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處、人事教育處等。會(huì)議對(duì)設(shè)計(jì)確認(rèn)的結(jié)論文件，應(yīng)由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人保存并歸檔。 設(shè)計(jì)輸 出 設(shè)計(jì)輸出是通過(guò)設(shè)計(jì)過(guò)程相關(guān)資料和活動(dòng)所產(chǎn)生的設(shè)計(jì)文件，