【正文】 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 附錄： ⑴ 修改記錄表 ⑵ 程序文件目錄 ⑶ 編后記 質(zhì)量手冊(cè) 前言 版次 :A/0 CSWMD 我院的質(zhì)量方針是：“質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、科學(xué)管理、爭(zhēng)創(chuàng)一流。 中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院 院 長(zhǎng) 20xx 年 05 月 15 日質(zhì)量手冊(cè) 任命書 版次 A/0 CSWMDA— 20xx 中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院 SOUTHWEST MUNICPAL ENGINEERING DESIGN amp。 RESEARCH INSTITUTE OF CHINA (CSWMD) 控制狀態(tài) 文件編號(hào)： CSWMD A20xx 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 任 命 書 任命總工程師羅萬(wàn)申為院質(zhì)量體系“管理者代表”，負(fù)責(zé)： 負(fù)責(zé)按照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，并使其正常運(yùn)行； 向院長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，協(xié)助院長(zhǎng)進(jìn)行管理評(píng)審； 及時(shí)處理影響質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)問(wèn)題，向院長(zhǎng)提出有關(guān)質(zhì)量體系改進(jìn)的建議； 審批程序文件； 主持內(nèi)部質(zhì)量體系審 核，聘用經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得資質(zhì)的內(nèi)部質(zhì)量審核員執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核工作，任命審核組組長(zhǎng)； 負(fù)責(zé)本院有關(guān)質(zhì)量體系事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)?！? 我院的質(zhì)量目標(biāo)是：“以精湛的技術(shù)、精良的設(shè)備、科學(xué)的管理、嚴(yán)格的控制保證達(dá)到合同履約率 100%，產(chǎn)品合格率 100%。 A20xx 第 1頁(yè) 共 2頁(yè) 0前言 概況 中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院（ CSWMD）是一個(gè)具有六個(gè)甲級(jí)資質(zhì)的從事工程建設(shè)設(shè)計(jì)、勘察、環(huán)保、咨詢、工程總承包、工程監(jiān)理的設(shè)計(jì)研究單位。 院以合理的專業(yè)配備、雄厚的技術(shù)力量、精良的設(shè)備保障、豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、完善的管理體系、良好的社會(huì)信譽(yù)和質(zhì)量手冊(cè) 前言 版次 :A/0 CSWMD 通訊方式 本院名稱：中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院 SOUTHWEST MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN amp。 本《質(zhì)量手冊(cè)》適用于院內(nèi)部的質(zhì)量管理，包括工程勘察、設(shè)計(jì)、咨詢、工程總承包、工程監(jiān)理的全過(guò)程。質(zhì)量手冊(cè) 《質(zhì)量手冊(cè)》的管理 版次 :A/0 CSWMD持有人妥善保管，貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)更改跟蹤，更換版本時(shí)，收回原版本。 b、 GB/T190011994（ idt ISO9001:1994）質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式。 c、咨詢?nèi)^(guò)程：設(shè)計(jì)前期工作（預(yù)可行性研究、編制項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告）。質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD 。 b. 主持制定院質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； c. 批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)； d. 任命管理者代表； e. 主持確定全院的發(fā)展計(jì)劃，任期目標(biāo)，年度目標(biāo)和財(cái)務(wù)、人事工作； f. 主持確定組織機(jī)構(gòu)、各層人員的職責(zé)和權(quán)限以及資源的總體配置； g. 主持管理評(píng)審。 5）、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處 a. 負(fù)責(zé)洽談勘察設(shè)計(jì)等業(yè)務(wù)； b. 組織協(xié)調(diào)合同評(píng)審并代表院簽訂合同， 監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況，對(duì)外負(fù)責(zé)收費(fèi)； c. 負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)等項(xiàng)目的任務(wù)下達(dá)和計(jì)劃安排，協(xié)調(diào)資源和人力配備； d. 管理顧客提供產(chǎn)品的控制，協(xié)助聯(lián)系催交合同規(guī)定需由顧客提供的資料； e. 負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程控制進(jìn)行監(jiān)督檢查； f. 負(fù)責(zé)將已完成成果包裝、發(fā)運(yùn)、交付給顧客； 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD 8）、科技信息處： a. 提供技術(shù)情報(bào)，組織學(xué)術(shù)團(tuán)體活動(dòng)。 9）、 設(shè)計(jì)室（所、分院） a. 對(duì)外聯(lián)系洽談工程任務(wù)并協(xié)助院生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處簽訂工程設(shè)計(jì)合同，參加相關(guān)項(xiàng)目的合同評(píng)審；配合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處對(duì)分承包方評(píng)價(jià)選定； b. 組織完成本室（所、分院）的生產(chǎn)任務(wù)，負(fù)責(zé)配置相應(yīng)資源（人力、材料、設(shè)備等）； c. 負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)計(jì)過(guò)程控 制程序； d. 嚴(yán)格按院質(zhì)量體系要求進(jìn)行設(shè)計(jì)質(zhì)量管理，組織設(shè)計(jì)控制中各環(huán)節(jié)的校審與室（所、分院）級(jí)評(píng)審；對(duì)過(guò)程中的不合格品嚴(yán)格控制，并負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)目組實(shí)施糾正和預(yù)防措施； e. 負(fù)責(zé)監(jiān)督工程項(xiàng)目組實(shí)施對(duì)顧客提供產(chǎn)品的控制，嚴(yán)格驗(yàn)證把關(guān)； 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD 12）、監(jiān)理部 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 10頁(yè)共 12頁(yè) 質(zhì)量職能分配表 要 素 號(hào) 要素名稱 院 長(zhǎng) 管理者代表 院長(zhǎng)辦公室 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處 總工辦 科技信息處 人事教育處 設(shè)計(jì)室所分院處 承 包 公 司 勘察大隊(duì) 監(jiān) 理 部 ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 控制 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客提供產(chǎn)品的控制 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 ▲ ○ ○ ○ ○ 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) ▲ ○ ○ ○ ○ 不合格品的控制 ▲ ○ ○ ○ ○ 糾正和預(yù)防措施 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付 ▲ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記錄的控制 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 注：▲ 主要負(fù)責(zé) 部門 /人員 ○ 相關(guān)部門 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD 管理評(píng)審 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD a. 院內(nèi)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； b. 當(dāng)外部環(huán)境或市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； c. 當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)質(zhì)量提出申訴時(shí)； d. 根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，認(rèn)為有必要修改完善時(shí)。其質(zhì)量體系文件構(gòu)成包括： 、 B.程序文件、 。本院建立并保持有 31 個(gè)程序文件。 質(zhì)量手冊(cè) 管理體系 版次 :A/0 CSWMD 《 質(zhì)量計(jì)劃》、《開工報(bào)告》由總工程師批準(zhǔn)。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處為合同評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)或授權(quán)合同評(píng)審的組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施。 如何根據(jù)具體情況采用評(píng)審方式，見(jiàn)《合同評(píng)審管理程序》。 支持文件 《合同評(píng)審程序》質(zhì)量手冊(cè) 設(shè)計(jì)控制 版次 :A/0 CSWMD 設(shè)計(jì)策劃結(jié)果 設(shè)計(jì)策劃的結(jié)果由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人編制設(shè)計(jì)《總體開 工報(bào)告》和作業(yè)計(jì)劃。 組織和技術(shù)接口 組織和技術(shù)接口包括外部和內(nèi)部?jī)煞矫娴膬?nèi)容。 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)根據(jù)合同的要求和工程特點(diǎn)由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人共同確定其具體內(nèi)容，并包括在《總體開工報(bào)告中》。 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)輸出是通過(guò)設(shè)計(jì)過(guò)程相關(guān)資料和活動(dòng)所產(chǎn)生的設(shè)計(jì)文件，即設(shè)計(jì)成果，包括計(jì)算書、圖紙、說(shuō)明書等。并在發(fā)放前需經(jīng)過(guò)認(rèn)真的校核、審核、審定等質(zhì)量評(píng)審，嚴(yán)格控制質(zhì)量。參加評(píng)審人員應(yīng)包括與被評(píng)審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門的代質(zhì)量手冊(cè) 設(shè)計(jì)控制 版次 :A/0 CSWMD評(píng) 審后再送室審、院審。如果需要作證實(shí)性試驗(yàn)或其他較復(fù)雜的設(shè)計(jì)驗(yàn)證方法時(shí)，在設(shè)計(jì)《總體開工報(bào)告》中應(yīng)予以確定。會(huì)議對(duì)設(shè)計(jì)確認(rèn)的結(jié)論文件，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保存并歸檔。 所有設(shè)計(jì)確認(rèn)都形成記錄并予以保存。 支持文件 《設(shè)計(jì)控制程序》 質(zhì)量手冊(cè) 文件和資料控制 版次 :A/0 CSWMD 文件和資料控制的目的 文件和資料在發(fā)布前由授權(quán)人員批準(zhǔn)其適用性，并制定控制清單，防止使用失效和（或）作廢的文件，以確保： a. 在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本； b. 從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和作廢的文件，或以其他方式確保防止誤用； c. 為法律和（或）積累知識(shí)的目的所保留的任何已作廢質(zhì)量手冊(cè) 文件和資料控制 版次 :A/0 CSWMD 4）、 所有受控文件都應(yīng)作“受控”標(biāo)識(shí)，復(fù)制受控文件應(yīng)核對(duì)并標(biāo)識(shí)，受控文件發(fā)放應(yīng)登記和簽收?？尚袝r(shí)，應(yīng)在更改文件或相應(yīng)附件上表明更改的性質(zhì)和作必要說(shuō)明。 建立并實(shí)施《設(shè)計(jì)、分承包控制程序》、《工程勘察采購(gòu)控制程序》，對(duì)采購(gòu)質(zhì)量進(jìn)行控制，確?？辈?、設(shè)計(jì)、承包、監(jiān)理整體質(zhì)量符合規(guī)定要求。 對(duì)分承包的評(píng)價(jià)確定后應(yīng)建立合格分承包方名錄檔案和分承包方產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處保存。 勘察 、承包分承包方的評(píng)價(jià) 勘察、承包分承包方的評(píng)價(jià)主要由勘察大隊(duì)、承包公司負(fù)責(zé)，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處確認(rèn)備案。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品包括勘察、設(shè)計(jì)、承包分承包方提供產(chǎn)品與工程勘察、承包、監(jiān)理采購(gòu)的產(chǎn)品。但顧客的驗(yàn)證不能免除本院提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也 不能排除其后顧客對(duì)分承包商所提供產(chǎn)品的拒收。 控制內(nèi)容與措施 ，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處在與顧客簽訂的合同中作出規(guī)定，并負(fù)責(zé)執(zhí)行跟 蹤。 本院驗(yàn)證不能免除顧客提供合格資料的責(zé)任。 A20xx 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可 追溯性： 總則 建立并實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，對(duì)勘察設(shè)計(jì)、承包、監(jiān)理的所有成品，都加以明確的唯一性標(biāo)識(shí)，以方便使用和檢索、防止設(shè)計(jì)成品的混雜和誤用，并滿足可追溯性要求。 4）、 對(duì)分承包方產(chǎn)品同樣要進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)； 5）、 所有