【正文】 提供單 SMEDRIC JL060520xx 35 內部設計（咨詢）更改通知單 SMEDRIC JL060920xx 39 施工圖審查意見處置表 SMEDRIC B0620xx 施工圖審查意見匯總表（燃氣熱力工程） SMEDRIC JL061620xx 46 施工圖審查意見表 SMEDRIC JL080220xx 49 不合格報告 SMEDRIC B0920xx 不合格品 /過程評審處置表 SMEDRIC JL100120xx 55 糾正措施控制程序 SMEDRIC JL120120xx 57 人力資源控制程序 SMEDRIC JL130320xx 60 上崗證登記表 SMEDRIC JL140220xx 63 固定資產報廢申請單 SMEDRIC JL010220xx/ 更改文件名稱 文件編號 申請更改部門 申請更改原因 更改前內容： 更改后內容： 更改申請人： 日期： 更改部門負責人： 日期： 科 技 管 理 部 負責人： 日期： 批 準 人 意 見 更 改 執(zhí) 行 情 況 作廢文件銷毀申請審批單 SMEDRIC JL 0106 – 20xx/ 序 號 日 期 文 件 編 號 文 件 標 題 份 數(shù) 文 件 簽 收 工程項目歸檔完成通知單 SMEDRIC JL011020xx/ 序號 發(fā)放編號 文件名稱 文件編號 版本號 文件持有者 簽收 日期 編 制 日 期 審 核 日 期 質量記錄清單（※※程序號） SMEDRIC JL030120xx/ 編制人： 年 月 日 審核人： 年 月 日 批準人： 年 月 日 中國市政工程西南設 計研究院 管理評審報告 SMEDRIC JL 040120xx/ 承接部門： 工程名稱 工程編號 工程規(guī)模 管理級別 項目負責人 根據(jù)本院質量管理程序文件《產品實現(xiàn)的策劃》（ SMEDRIC JL 0402 20xx 工程名稱： 工程編號： 設計階段： 主管院長： 主管總工程師： 所（分院）總工程師： 項目負責人： 中國市政工程西南設計研究院 年 月 日 開 工 報 告 SMEDRIC JL 0501 – 20xx/ 承 接 部 門 工程名稱 本件隨同合同（或標書）移送以下部門評審，請于 月 日前簽署意見后送回（每個部門評審不能超過 2 天）。 JL 050420xx/ 建設單位： 項目名稱： 工程規(guī)模： 設計階段： 序號 資料名稱 是否需 提供 內容特性 提供時間 1 項目建議書 2 國家計劃部門對項目建議書的批復 3 可行性研究報告 4 專家組對可研報告的評審意見 5 建設主管部門對可研報告的批復 6 建設單位請示報告 7 經(jīng)政府 批準的城市規(guī)劃 8 擬建項目選址意見書 9 擬建項目區(qū)域地形圖 10 擬建廠（場、站）址地形圖 11 擬建取水工程場址地形圖 12 擬建取水工程水下地形圖 13 輸水管線地形圖 14 穿越障礙局部地形圖 15 建設場地初勘地質資料 16 建設場地詳勘地質資料 17 取水口或整治河段的水文資料 18 取水口或整治河段的水質資料 19 電源資料：供電電源、電壓等級、從何處引來、 線路長度等；對功率因素、電能計量的要求 20 建筑工程、安裝預算定額 21 市政工程、安裝預算定額 22 主要建筑材料（鋼材、木材、水泥）市場價格 23 主要地方材料（沙、石、砌體等）市場價格 24 主要管材的市場價格 25 建設場地的地震安全性評價報告 26 建設工程的環(huán)境影響評價報告 27 建設主管部門對初步設計的批復 28 專家組對初步設計的審查意見 29 建設主管部門對城市供氣氣源的批復意見 30 用電協(xié)議（含電價） 31 用水協(xié)議（含水價） 32 用氣協(xié)議（含氣價） 33 其他 設計單位： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 傳 真： 年 月 日 顧客提供資料記錄 /驗證表 SMEDRIC JL 0602 – 20xx/ 設計（咨詢）階段 工程名稱 提供人員 日 期 子項名稱 接受人員 日 期 專業(yè)設計條件（數(shù)據(jù)、文字說明及簡圖）： 專業(yè)負責人 校 核 人 1． 本表一式三份，一份項目負責人歸檔，一份接受人員保留，一份提供人自存。 JL 0604 – 20xx/ 工 程 名 稱 工 程 編 號 工 程 規(guī) 模 子 項 /專 業(yè) 名 稱 輸 出 內 容 符 合 情 況 評 審 意 見 工 程 規(guī) 模 合 同 要 求 主管部門審批要求 質量計劃（開工報告） 強制性標準 資料要求 規(guī)范條文 質量要求 圖紙文件的深度 計算書的正確性、完整性 圖紙文件簽署的完整性 校審記錄的完整性 設計（咨詢）輸入的其他要求 記錄人 年 月 日 項目負責人： 年 月 日 專業(yè)負責人： 年 月 日 設計（咨 詢）評審表 SMEDRIC JL 0608 – 20xx/ 編號：設變 號 主 送 抄 送 工程名稱 工程編號 有關圖紙?zhí)? 變 更 原 因 及 依 據(jù) 變 更 內 容 項目（專業(yè)）負責人： 年 月 日 校 審 人： 年 月 日 變更設計（咨詢）人： 年 月 日 注： 1. 本通知單與圖紙等效； 第 頁 共 頁 2. 若有附圖，須隨本通知單一并裝訂發(fā)出； 3. 本通知單應立卷歸檔。 JL080120xx/ 審 核 組 長 審 核 員 第一組：組長： 組員： 第一組：組長： 組員： 第一組：組長： 組員： 第一組：組長： 組員： 時 間 內 容 第 一 組 第 二 組 第 三 組 第 四 組 編 制 人 (審核組長 ) 日 期 批 準 人 (管理者代表 ) 日 期 組 別 時 間 不合格報告 SMEDRIC JL080520xx/ 部門 體系要素 合 計 文件控制 管理承諾 以顧客為關注焦點 質量方針 質量管理策劃 職責、權限與溝通 管理評審 人力資源 基礎設施 產品實現(xiàn)的策劃 7. 與顧客有關的過程 設計（咨詢）與開發(fā) 采購 生產和服務提供 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 總 計 統(tǒng)計人： 年 月 日 審核人： 年 月 日 檢 查 表 SMEDRIC JL090220xx 項 目 名 稱 責 任 部 門 不合格品返工、修改內容： 項目負責人： 年 月 日 返工、修改措施與時間安排： 責任部門總工： 年 月 日 科 技 管