【正文】 97 傳 真：（ 028） 3331442 EMAIL： 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊說明 版次 :A/0 CSWMD 本《質(zhì)量手冊》補充術(shù)語說明 a、顧客：也稱“用戶”，供方所提供產(chǎn)品的接受者，即 “業(yè)主”、“建設單位”； b、產(chǎn)品 /成品 /文件 /過程：即工程勘察、設計、承包、監(jiān)理的成果； c、咨詢?nèi)^程：設計前期工作（預可行性研究、編制項目建議書、可行性研究報告）； d、設計全過程：工程設計全過程包括：設計階段（初步設計、施工圖設計）、設計后期服務（施工圖技術(shù)交底、施工配合、參加試運轉(zhuǎn)、設計回訪）兩個過程； e、技術(shù)負責人：指各生產(chǎn)部門（設計室、所、分院、公質(zhì)量手冊 引用標準及術(shù)語 版次 :A/0 CSWMD 5）、生產(chǎn)經(jīng)營處 a. 負責洽談勘察、設計等業(yè)務； b. 組織協(xié)調(diào)合同評審并代表院簽訂合同，監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況，對外負責收費； c. 負責勘察、設計等項目的任務下達和計劃安排，協(xié)調(diào)資源和配備； d. 負責顧客提供產(chǎn)品的控制，協(xié)助、聯(lián)系、催交合同規(guī)定需由顧客提供的資料； e. 負責對過程控制進行監(jiān)督檢查； f. 負責將已完成成品包裝 、發(fā)運、交付給顧客； 質(zhì)量手冊 管理職責 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 11頁共 13 頁 資源 對勘察、設計、咨詢、承包、監(jiān)理的管理、進行工作和驗證活動（包括內(nèi)部質(zhì)量審核），配置充分的資源。本院建立并保持有 25 個程序文件。 合同評審方式 質(zhì)量手冊 合同評審 版次 :A/0 CSWMD 項目設計負責人在生產(chǎn)經(jīng)營處的安排指導下，負責外部接口的管理，包括設計分工范圍及責任、資料提供要求與時間、供貨及確認時間、服務安排等。評審后再送室審、院審 ； 。 質(zhì)量手冊 文件和資料控制 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 1頁共 3 頁 采購 總則 采購包括設計分承包、采購資料和采購產(chǎn)品。但顧客的驗證不能免除本院提供合格產(chǎn)品的責 任，也不能排除其后顧客對分承包方所提供產(chǎn)品的拒收。 支持文件 《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》()。 工程監(jiān)理過程控制 施工階段監(jiān)理 ，做好施工準備階段質(zhì)量監(jiān)理工作； ，做好事前、事中和事 后控制； 質(zhì)量手冊 過程控制 版次 :A/0 CSWMD確認所有進貨檢驗、過程檢驗已完成并滿足要求時，進行最終檢驗，而且最終檢驗結(jié)果滿足規(guī)定要求，產(chǎn)品才能交付。 A2020 第 2頁共 2 頁 驗結(jié)果的有效性，并形成文件； 、存放及使用期間的安全維護和保養(yǎng)，保持其應有的準確度和精密度。 生產(chǎn)經(jīng)營處 負責對勘察、設計 (咨詢 )、承包、監(jiān)理成品文件復印、曬圖、裝訂過程中產(chǎn)生的不合格品進行控制。 質(zhì)量 手冊 糾正和預防措施 版次 :A/0 CSWMD 勘察大隊、承包公司、監(jiān)理部 《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過質(zhì)量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD復檢的記錄應保存。 過 程檢驗和試驗 、承包、監(jiān)理的各階段，應對工序產(chǎn)品進行檢驗和試驗，前道工序不合格，不能進行下道工序施工（作業(yè)）； 收到和驗證之前，不得將產(chǎn)品放行； ，應有可靠的追溯程序質(zhì)量手冊 檢驗和試驗 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 3頁共 4 頁 ，出現(xiàn)事故而迫使作業(yè)中斷，應按規(guī)程、規(guī)范、有關(guān)規(guī)定處理。 職責 ，負責進行統(tǒng)一規(guī)定和監(jiān)督檢查； 施；各室、所、分院、公司、部在校審中配合監(jiān)督檢 查。 采購文件發(fā)放前應對規(guī)定的要求是否適當由授權(quán)人進行審批。可行時，應在更改文件或相應附件上 表明更改的性質(zhì)和作必要說明。 設計更改 對已正式發(fā)布的所有設計文件的更改和修改實施控制，以確保： a. 所有付諸實施的設計文件是經(jīng)驗證為現(xiàn)行有效的； b. 更改的設計文件具有可追溯性； c. 影響其他專業(yè)的設計更改，事先已通過項目設計負責人與有關(guān)專業(yè)協(xié)調(diào)并做出確認。 所有校核、審核、審定結(jié)果與不合格品返工后的再評審結(jié)果都應填 表記錄、歸檔保存。 院管項目的《開工報告》（包含各專業(yè)設計原則），由院質(zhì)量手冊 設計控制 版次 :A/0 CSWMD 合同評審范圍包括本院承接的各類工程勘察、工程設計、工程咨詢、工程總承包、工程監(jiān)理等標書、合同和口頭訂單的評審。其質(zhì)量體系文件構(gòu)成包括： 、 B.程序文件、 。 A2020 第 9頁共 13 頁 a. 對外聯(lián)系洽談工程任務，并協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營處簽訂合同；參加相關(guān)項目的合同評審，協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營處對分承包方評價選定； b. 負責配置相應資源（人力、財力、設備等），組織完成本部的工程監(jiān)理任務； c. 負責實施《工程監(jiān)理過程控制程序》； d. 負責監(jiān)理用檢驗，測量和試驗設備的控制； e. 嚴格按院質(zhì)量體系要求進行監(jiān)理過程質(zhì)量管理，組織監(jiān)理過程中各個環(huán)節(jié)的校審、驗證與部 (監(jiān)理部 )級評審；負責《檢驗和試驗控制程序》的實施； f. 對過程 中的不合格品嚴格控制，負責實施糾正與預防措施，并監(jiān)督各項目組實施糾正與預防措施； g. 對本部文件資料，監(jiān)理成果，按質(zhì)量體系要求嚴格控制，監(jiān)督、檢查其檢驗和試驗狀態(tài)的標識，保證可追溯； h. 負責監(jiān)理成品（文件）的交付和后期服務，處理與本部有關(guān)的質(zhì)量問題投訴； i. 制定本部的培訓計劃，協(xié)助實施本部的培訓。 計劃副院長： 負責質(zhì)量體系建立、健全和實施過程中的供應工作與生質(zhì)量手冊 管理職責 版次 :A/0 CSWMD “非受控”本根據(jù)具體需要發(fā)放，加蓋“非受控”標記，發(fā)出后不更改跟蹤，也不收回。 A2020 第 2頁 共 2 頁 熱情周到的服務為顧客提供優(yōu)秀的工程建設產(chǎn)品。A2020 發(fā)放編號 中國市政工程西南設計研究院 質(zhì)量手冊 依據(jù) GB/T190011994— ISO9001:1994 標準編制 版 次： A/0 編 寫： 審 核： 批 準： 2020 年 05 月 15 日 頒布 2020 年 06 月 01 日 實施質(zhì)量手冊 目錄 版次： A/0 CSWMD” 我院的質(zhì)量目標是：“以精湛的技術(shù)、精良的裝備、科學的管理、嚴格的控制保證達到合同履約率 100%，產(chǎn)品合格率 100%。 《質(zhì)量手冊》的編制與頒布 本《質(zhì)量手冊》由總工辦負責編制，由管理者代表審核。 ：“以精湛的技術(shù)、 精良的裝備、科學的管理、嚴格的控制保證達到合同履約率 100%，產(chǎn)品合格率100%”。 8）、科技信息處 a. 提供技術(shù)信息，組織學術(shù)團體活動； b. 負責管理計算機軟硬件的引進，軟件開發(fā)、推廣應用； c. 負責產(chǎn)品（成果、成品、文件）的管理利用，負責標準、規(guī)范、規(guī)程等文件和資料的控 制； ；歸口管理統(tǒng)計技術(shù)的應用。 管理評審由院長主持，以會議形式進行，總工辦是本程序的歸口管理部門。 A2020 第 2頁共 2 頁 當有關(guān)質(zhì)量體系文件不能滿足特定的產(chǎn)品、項目或合同要求時，或新工藝、技術(shù)、設備、材料有特殊需要時，則應編制專項質(zhì)量計劃。 記錄 生產(chǎn)經(jīng)營處設專人對各類合同、標書、口頭訂單記錄、評審記錄（包括會議、會簽或?qū)徟?、合同修訂有關(guān)記錄等文件負責登記保管。 A2020 第 3頁共 5 頁 b. 本工程應貫徹的政策、法規(guī)、技術(shù)標準及社會要求； c. 經(jīng)總工批準的設計原則中有關(guān)內(nèi)容等。 設計確認 各階段設計成果在成功的設計驗證之后進行設計確認，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用要求。 A2020 第 2頁共 3 頁 c. 為法律和（或）積累知識的目的所保留的任何已作廢文件，都 應進行適當?shù)臉俗R。 對分承包方的評價確定后應建立合格分承包方名錄、檔案和分承包方產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由生產(chǎn)經(jīng)營處保存。 《顧客提供產(chǎn)品控制程序》由生產(chǎn)經(jīng)營處歸口管理，工程項目組（項目負責人）負責實施。 工程監(jiān)理部負責實施《工程監(jiān)理過程控制程序》。 《工程總承包過程控制程序》 ()。 支持文件 《檢驗和試驗控制程序》 ()。 檢驗和試驗狀態(tài)分為： a. 未經(jīng)檢驗和試驗 (待檢 )； b. 檢驗和試驗后等判定； c. 經(jīng)檢驗和試驗后合格； d. 經(jīng)檢驗和試驗后不合格。該階段的不合格品一律返工； 。 對不合格品的處置結(jié)果要進行跟蹤，要通知有關(guān)部門（人員）和顧客（必要的話），對不合格品要進行標識和隔離。 支持文件 《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》 ()。 A2020 第 1頁共 2 頁 檢驗、測量和試驗設備的控制 總則 本要素涉及工程勘察、承包、監(jiān)理。 質(zhì)量手冊 檢驗和試驗 版次 :A/0 CSWMD 設計 (咨詢 )過程控制 《設計控制程序》執(zhí)行。工程項目組（項目負責人）協(xié)同催交； ，如任務批件，基礎(chǔ)資料，工程性質(zhì)、規(guī)模、工藝方案方面的推薦介紹資料等，由項目組（項目負責人）驗證登記和管理； 、不適用的產(chǎn)品，由項目組（項目負責人）直接或通過生產(chǎn)經(jīng)營處向顧客提出補充要求或要求重新提供； 本院驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任； ，進行標識、貯存、保管，如有丟失、損壞的情況，應予以記錄并向顧客報告。 設計項目若需要分承包，由項目負責人在《開工報告》中提出，經(jīng)總（副總）工批準后，由生產(chǎn)經(jīng)營處在選 擇評價的基礎(chǔ)上簽訂分承包合同。 3）、 外來文件、顧客提供的文件資料，凡與工程有關(guān)的一律由工程項目組收集、整理，其他的根據(jù)內(nèi)容由院辦公室分別批準轉(zhuǎn)發(fā)到總工辦、科技信息處、生產(chǎn)經(jīng)營處、人事教育處等。會議對設計確認的結(jié)論文件，應由項目設計負責人保存并歸檔。 設計輸出 設計輸出是通過設計過程相關(guān)資料和