【正文】 善時。 質(zhì)量體系程序 程序文件 《程序文件》是《質(zhì)量手冊》的支持性文件，規(guī)定了為實施質(zhì)量體系要素所涉及到的各部門的活動。如有特殊要求或顧客要求提供時，質(zhì)量計劃須單獨成冊，質(zhì)量計劃屬于質(zhì)量體系文件范疇。 評審 在合同正式簽訂與標(biāo)書正式發(fā)出之前，均應(yīng)進行合同評審，以確保： a. 顧客的各項要求都已明確并加以記錄； b. 任何與投標(biāo) 不一致的合同要求都已解決； c. 本院具有滿足合同要求的技術(shù)能力和按期交付能力而且已得到本院有關(guān)方面的確認； d. 合同符合有關(guān)法律規(guī)定。質(zhì)量手冊 設(shè)計控制 版次 :A/0 CSWMD 組織和技術(shù)接口 組織和技術(shù)接口包括外部和內(nèi)部兩方面的內(nèi)容。 設(shè)計輸出 設(shè)計輸出是通過設(shè)計過程相關(guān)資料和活動所產(chǎn)生的設(shè)計文件，即設(shè)計成果，包括計算書、圖紙、說明書等。 A2020 第 4頁共 5 頁 參加評審人員應(yīng)包括與被評審的設(shè)計階段有關(guān)的所有職能部門的代表、項目組主要成員，需要時也應(yīng)包括其他專家； ，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出協(xié)調(diào)解決措施，由項目組實施修改； 參加的設(shè)計圖紙會審會簽形式評審。會議對設(shè)計確認的結(jié)論文件，應(yīng)由項目設(shè)計負責(zé)人保存并歸檔。 支持文件 《設(shè)計控制程序》 ()。 3）、 外來文件、顧客提供的文件資料，凡與工程有關(guān)的一律由工程項目組收集、整理，其他的根據(jù)內(nèi)容由院辦公室分別批準(zhǔn)轉(zhuǎn)發(fā)到總工辦、科技信息處、生產(chǎn)經(jīng)營處、人事教育處等。 質(zhì)量手冊 采購 版次 :A/0 CSWMD 設(shè)計項目若需要分承包，由項目負責(zé)人在《開工報告》中提出，經(jīng)總（副總）工批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)經(jīng)營處在選 擇評價的基礎(chǔ)上簽訂分承包合同。 A2020 第 3頁共 3 頁 當(dāng)合同規(guī)定時，顧客有權(quán)在分承包方處和本院對分承包方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進行驗證。工程項目組（項目負責(zé)人）協(xié)同催交； ，如任務(wù)批件，基礎(chǔ)資料，工程性質(zhì)、規(guī)模、工藝方案方面的推薦介紹資料等，由項目組（項目負責(zé)人）驗證登記和管理； 、不適用的產(chǎn)品，由項目組（項目負責(zé)人）直接或通過生產(chǎn)經(jīng)營處向顧客提出補充要求或要求重新提供； 本院驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任； ，進行標(biāo)識、貯存、保管，如有丟失、損壞的情況，應(yīng)予以記錄并向顧客報告。 A2020 第 2頁共 2 頁 3）、 對分承包方產(chǎn)品同樣要進行唯一性標(biāo)識； 4）、 所有標(biāo)識要記錄并保存。 設(shè)計 (咨詢 )過程控制 《設(shè)計控制程序》執(zhí)行。對分承包方施工過程、工作過程進行檢查監(jiān)督； ，組織內(nèi)部交驗和質(zhì)量評定，配合顧客及有關(guān)部門組織全面驗收。 質(zhì)量手冊 檢驗和試驗 版次 :A/0 CSWMD 最終檢驗和試驗 工程勘察、承包、監(jiān)理成果全部進行最終檢驗和試驗。 A2020 第 1頁共 2 頁 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 總則 本要素涉及工程勘察、承包、監(jiān)理。若缺少有關(guān)基準(zhǔn)時，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件； ，制定校準(zhǔn)計劃，確定鑒定單位，標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)識，保存校準(zhǔn)記錄； ，應(yīng)評定其已檢驗和試質(zhì)量手冊 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 版次 :A/0 CSWMD 支持文件 《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》 ()。 總工辦 ，對各有關(guān)部門的實施進行監(jiān)督、檢查； 發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品 (過程 )不合格品時，應(yīng)配合有關(guān)部門進行評審、處置和通報，并作為對生產(chǎn)部門質(zhì)量考核的內(nèi)容之一。 對不合格品的處置結(jié)果要進行跟蹤，要通知有關(guān)部門（人員）和顧客（必要的話），對不合格品要進行標(biāo)識和隔離。 A2020 。該階段的不合格品一律返工； 。 A2020 第 2頁共 4 頁 程）控制程序》；負責(zé)組織本部門對不合格品的評審； ，同時根據(jù)不合 格的處理結(jié)果，及時通知有關(guān)部門，必要時通知顧客。 檢驗和試驗狀態(tài)分為： a. 未經(jīng)檢驗和試驗 (待檢 )； b. 檢驗和試驗后等判定； c. 經(jīng)檢驗和試驗后合格； d. 經(jīng)檢驗和試驗后不合格。 檢驗、測量和試驗設(shè)備的技術(shù)資料應(yīng)妥善保管，以便必要時提供給顧客，以證明設(shè)備的功能是適宜的。 支持文件 《檢驗和試驗控制程序》 ()。 A2020 第 2頁共 2 頁 并做好標(biāo)識，必須經(jīng)過授權(quán)人批準(zhǔn)。 《工程總承包過程控制程序》 ()。對成果質(zhì)量有重大影響的故障，按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 工程監(jiān)理部負責(zé)實施《工程監(jiān)理過程控制程序》。 標(biāo)識方法及要求 1)、 所有勘察、設(shè)計 (咨詢 )、承包、監(jiān)理成品文件均應(yīng)有可追溯性要求，都要進行標(biāo)識； 2）、 標(biāo)識的方式和方法可以有： a. 規(guī)定的圖紙標(biāo)簽、文件標(biāo)題欄； b. 有效的各級質(zhì)量責(zé)任人員簽署（如設(shè)計人、校核人、專業(yè)負責(zé)人、項目負責(zé)人、審核人、審定人等的有效簽署）； c. 勘察、設(shè)計、承包、監(jiān)理文件和圖紙編號、名稱； d. 規(guī)定加蓋的單位印章； e. 注冊工程師標(biāo)簽。 《顧客提供產(chǎn)品控制程序》由生產(chǎn)經(jīng)營處歸口管理，工程項目組（項目負責(zé)人）負責(zé)實施。 采購產(chǎn)品的驗證 本院在分承包方貨源處的驗證 當(dāng)有必要在分承包方處（采購貨源處）進行產(chǎn)品驗證時，應(yīng)在分承包或采購合同中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品的放行方式。 對分承包方的評價確定后應(yīng)建立合格分承包方名錄、檔案和分承包方產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由生產(chǎn)經(jīng)營處保存。 對于作廢文件由負責(zé)控制部門撤回并注銷，若需保存時，由控制部門標(biāo)識“作廢留存”字樣。 A2020 第 2頁共 3 頁 c. 為法律和（或）積累知識的目的所保留的任何已作廢文件，都 應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 所 有設(shè)計更改和修改都應(yīng)形成正式文件，在實施前進行評審，并由授權(quán)人批準(zhǔn)。 設(shè)計確認 各階段設(shè)計成果在成功的設(shè)計驗證之后進行設(shè)計確認，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用要求。 設(shè)計評審 ，應(yīng)有計劃地進行設(shè)計評審，并形成文件記錄； ，設(shè)計評審工作分別由院總（副總）工、室總（副總）工或項目設(shè)計負責(zé)人主持。 A2020 第 3頁共 5 頁 b. 本工程應(yīng)貫徹的政策、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及社會要求； c. 經(jīng)總工批準(zhǔn)的設(shè)計原則中有關(guān)內(nèi)容等。 A2020 第 2頁共 5 頁 總（副總）工程師審批，室 (所、分院 )管項 目的《開工報告》(包括各專業(yè)設(shè)計原則 )，由室總 (副總 )工程師審批，設(shè)計控制進度由生產(chǎn)經(jīng)營處審批（可通過會審或會簽）。 記錄 生產(chǎn)經(jīng)營處設(shè)專人對各類合同、標(biāo)書、口頭訂單記錄、評審記錄（包括會議、會簽或?qū)徟?、合同修訂有關(guān)記錄等文件負責(zé)登記保管。 生產(chǎn)經(jīng)營處為合同評審的歸口管理部門，負責(zé)或授權(quán)合同評審的組織、協(xié)調(diào)和實施。 A2020 第 2頁共 2 頁 當(dāng)有關(guān)質(zhì)量體系文件不能滿足特定的產(chǎn)品、項目或合同要求時，或新工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有特殊需要時，則應(yīng)編制專項質(zhì)量計劃。 《質(zhì)量手冊》是闡明本院質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，各管理部門 /人員的職責(zé)、權(quán)限，并描述質(zhì)量體系各要素的法規(guī)性文件，是對顧客保證能力的依據(jù)。 管理評審由院長主持，以會議形式進行，總工辦是本程序的歸口管理部門。 其他如項目負責(zé)人、專業(yè)負責(zé)人、審核人、審定人等，其職責(zé)另見作業(yè)文件中《技術(shù)崗位責(zé)任制》 ()。 8）、科技信息處 a. 提供技術(shù)信息，組織學(xué)術(shù)團體活動； b. 負責(zé)管理計算機軟硬件的引進，軟件開發(fā)、推廣應(yīng)用； c. 負責(zé)產(chǎn)品（成果、成品、文件）的管理利用，負責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等文件和資料的控 制； ；歸口管理統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。 A2020 第 4頁共 13 頁 產(chǎn)環(huán)境資源。 ：“以精湛的技術(shù)、 精良的裝備、科學(xué)的管理、嚴(yán)格的控制保證達到合同履約率 100%，產(chǎn)品合格率100%”。質(zhì)量手冊 引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語 版次 :A/0 CSWMD 《質(zhì)量手冊》的編制與頒布 本《質(zhì)量手冊》由總工辦負責(zé)編制，由管理者代表審核。 《質(zhì)量手冊》編制宗旨 本院于 1989 年通過了建設(shè)部全面質(zhì)量管理達標(biāo)驗收，制定了一整套完善的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地有效運轉(zhuǎn)?！? 我院的質(zhì)量目標(biāo)是：“以精湛的技術(shù)、精良的裝備、科學(xué)的管理、嚴(yán)格的控制保證達到合同履約率 100%，產(chǎn)品合格率 100%。 A2020 第 1頁共 2 頁 目 錄 章節(jié)號 內(nèi)容 頒布令 任命書 發(fā)布令 0 前言 概況 《質(zhì)量手冊》編制宗旨 1 《質(zhì)量手冊》說明 主題內(nèi)容 適用范圍 《質(zhì)量手冊》的編制與頒布 2 《質(zhì)量手冊》的管理 3 引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語 4 質(zhì)量體系要求 管理職責(zé) 質(zhì)量體系 合同評審 設(shè)計控制 文件和資料控制 質(zhì)量手冊 目錄 版次： A/0 CSWMDA2020 發(fā)放編號 中國市政工程西南設(shè)計研究院 質(zhì)量手冊 依據(jù) GB/T190011994— ISO9001:1994 標(biāo)準(zhǔn)編制 版 次： A/0 編 寫： 審 核： 批 準(zhǔn)： 2020 年 05 月 15 日 頒布 2020 年 06 月 01 日 實施質(zhì)量手冊 目錄 版次： A/0 CSWMD 我院的質(zhì)量方針是：“質(zhì)量第一、信 譽至上、科學(xué)管理、爭創(chuàng)一流。 A2020 第 2頁 共 2 頁 熱情周到的服務(wù)為顧客提供優(yōu)秀的工程建設(shè)產(chǎn)品。 本《質(zhì)量手冊》也適用于顧客審核資質(zhì)與第三方質(zhì)量體系認證。 “非受控”本根據(jù)具體需要發(fā)放，加蓋“非受控”標(biāo)記，發(fā)出后不更改跟蹤，也不收回。 為確保質(zhì)量方針，制定如下質(zhì)量目標(biāo)。 計劃副院長： 負責(zé)質(zhì)量體系建立、健全和實施過程中的供應(yīng)工作與生質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD A2020