【正文】 A2020 。 A2020 第 4頁共 4 頁 《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過程）控制程序》()。 支持文件 《設(shè)計不合格品控制程序》 ()。 對不合格品的處置結(jié)果要進(jìn)行跟蹤，要通知有關(guān)部門（人員）和顧客（必要的話），對不合格品要進(jìn)行標(biāo)識和隔離。該階段的不合格品一律返工； 。經(jīng)評審確定的勘察不合格品，根據(jù)確定的處置意見進(jìn)行返工或返修；經(jīng)評審確定的工程承包，質(zhì)量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD 勘察、設(shè)計 (咨詢 )、承包、監(jiān)理不合格品評審和處置 （副總） 工程師為不合格品評審的院級主管，對院審過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品組織評審，提出處置意見； 、所、分院、公司、部技術(shù)負(fù)責(zé)人和項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主持室審和項目內(nèi)部校審中發(fā)現(xiàn)的不合格品的評審，提出處置意見。 總工辦 ，對各有關(guān)部門的實施進(jìn)行監(jiān)督、檢查； 發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品 (過程 )不合格品時，應(yīng)配合有關(guān)部門進(jìn)行評審、處置和通報，并作為對生產(chǎn)部門質(zhì)量考核的內(nèi)容之一。 A2020 第 2頁共 4 頁 程）控制程序》；負(fù)責(zé)組織本部門對不合格品的評審； ，同時根據(jù)不合 格的處理結(jié)果，及時通知有關(guān)部門，必要時通知顧客。 設(shè)計室（所、分院） （所、分院）實施《設(shè)計不合格品控制程序》；負(fù)責(zé)組織本室（所、分院）對設(shè)計 (咨詢 )不合格品的評審； ，同時根據(jù)不合格品的處理結(jié)果，及時報告有關(guān)部門，必要時通知顧客； 審、標(biāo)識和記錄。 A2020 第 1頁共 4 頁 不合格品的控制 總則 為防止不合格品被非預(yù)期使用，本院分別建立并實施《設(shè)計不合格品控制程序》與《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過程）控制程序》，控制不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置。 支持文件 《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》 ()。 檢驗和試驗狀態(tài)分為： a. 未經(jīng)檢驗和試驗 (待檢 )； b. 檢驗和試驗后等判定； c. 經(jīng)檢驗和試驗后合格； d. 經(jīng)檢驗和試驗后不合格。 A2020 第 1頁共 1 頁 檢驗和試驗狀態(tài) 總則 本要素涉及工程勘察、承包、監(jiān)理，建立《檢驗和試驗狀態(tài) 控制程序》供實施，對成果經(jīng)檢驗和試驗的結(jié)果合格與否狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 支持文件 《 檢 驗 、 測 量 和 試 驗 設(shè) 備 的 控 制 程 序 》()。若缺少有關(guān)基準(zhǔn)時，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件； ，制定校準(zhǔn)計劃，確定鑒定單位，標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)識，保存校準(zhǔn)記錄； ，應(yīng)評定其已檢驗和試質(zhì)量手冊 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 版次 :A/0 CSWMD 檢驗、測量和試驗設(shè)備的技術(shù)資料應(yīng)妥善保管，以便必要時提供給顧客，以證明設(shè)備的功能是適宜的。 如果試驗軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)（如試驗硬件）用作檢驗手段時，使用前應(yīng)加以校驗，以證明其能用于驗證產(chǎn)品的可接受性，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢。使用時應(yīng)確保其測量不確 定度已知，并與要求的測量能力一致。 A2020 第 1頁共 2 頁 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 總則 本要素涉及工程勘察、承包、監(jiān)理。 支持文件 《檢驗和試驗控制程序》 ()。記錄還應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗者。 檢驗和試驗記錄 建立并保存所有檢驗和（或）試驗記錄。 最終檢驗和試驗 工程勘察、承包、監(jiān)理成果全部進(jìn)行最終檢驗和試驗。 A2020 第 2頁共 2 頁 并做好標(biāo)識，必須經(jīng)過授權(quán)人批準(zhǔn)。對不能執(zhí)行“緊急放行”的產(chǎn)品應(yīng)加以規(guī)定?？偣まk是本程序的歸口管理部門。 質(zhì)量手冊 檢驗和試驗 版次 :A/0 CSWMD 《工程總承包過程控制程序》 ()。 支持文件 《設(shè)計 (咨詢 )過程控制程序》 ()。 A2020 第 4頁共 4 頁 ，做好事前、事中和事后控制； ，監(jiān)理工程師應(yīng)認(rèn)真審核簽證。對分承包方施工過程、工作過程進(jìn)行檢查監(jiān)督； ，組織內(nèi)部交驗和質(zhì)量評定，配合顧客及有關(guān)部門組織全面驗收。對成果質(zhì)量有重大影響的故障，按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 關(guān)鍵工序為：水文地質(zhì)勘察的水資源量計算、鑿井工程的管井結(jié)構(gòu)設(shè)計、降水工程的方案設(shè)計； 特殊過程為：關(guān)鍵性層位的判定和取樣、抽水 試驗水位、流量的連續(xù)觀測與控制； ，對過程進(jìn)行檢查、驗收，并保存鑒定記錄； ，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，設(shè)立兼職安全員，建立事故報告制度，杜絕各種重大事故； 質(zhì)量手冊 過程控制 版次 :A/0 CSWMD ，以保持設(shè)計過程能力； 認(rèn)可； 、明亮、衛(wèi)生、條件齊全質(zhì)量手冊 過程控制 版次 :A/0 CSWMD 設(shè)計 (咨詢 )過程控制 《設(shè)計控制程序》執(zhí)行。 工程監(jiān)理部負(fù)責(zé)實施《工程監(jiān)理過程控制程序》。 各設(shè)計室、所、分院負(fù)責(zé)實施《設(shè)計 (咨詢 )過程控制程序》； 勘察大隊負(fù)責(zé)實施《勘察過程控制程序》。 質(zhì)量手冊 過程控制 版次 :A/0 CSWMD A2020 第 2頁共 2 頁 3）、 對分承包方產(chǎn)品同樣要進(jìn)行唯一性標(biāo)識； 4）、 所有標(biāo)識要記錄并保存。 標(biāo)識方法及要求 1)、 所有勘察、設(shè)計 (咨詢 )、承包、監(jiān)理成品文件均應(yīng)有可追溯性要求，都要進(jìn)行標(biāo)識； 2）、 標(biāo)識的方式和方法可以有： a. 規(guī)定的圖紙標(biāo)簽、文件標(biāo)題欄； b. 有效的各級質(zhì)量責(zé)任人員簽署（如設(shè)計人、校核人、專業(yè)負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、審核人、審定人等的有效簽署）； c. 勘察、設(shè)計、承包、監(jiān)理文件和圖紙編號、名稱； d. 規(guī)定加蓋的單位印章； e. 注冊工程師標(biāo)簽。 A2020 第 1頁共 2 頁 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性： 總則 建立并實施《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》，對勘察、設(shè)計 (咨詢 )、承包、監(jiān)理的所有成品，都加以明確的唯一性標(biāo)識，以方便使用和檢索、防止成品的混雜和誤用，并滿足可追溯性要求。 A2020 第 2頁共 2 頁 支持文件 《顧客提供產(chǎn)品控制程序》 ()。工程項目組（項目負(fù)責(zé)人）協(xié)同催交； ，如任務(wù)批件，基礎(chǔ)資料，工程性質(zhì)、規(guī)模、工藝方案方面的推薦介紹資料等，由項目組（項目負(fù)責(zé)人）驗證登記和管理； 、不適用的產(chǎn)品，由項目組（項目負(fù)責(zé)人）直接或通過生產(chǎn)經(jīng)營處向顧客提出補(bǔ)充要求或要求重新提供； 本院驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任； ，進(jìn)行標(biāo)識、貯存、保管，如有丟失、損壞的情況，應(yīng)予以記錄并向顧客報告。 《顧客提供產(chǎn)品控制程序》由生產(chǎn)經(jīng)營處歸口管理，工程項目組（項目負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)實施。 質(zhì)量手冊 顧客提供產(chǎn)品的控制 版次 :A/0 CSWMD 支持文件 《設(shè)計分承包控制程序》 ()。 A2020 第 3頁共 3 頁 當(dāng)合同規(guī)定時，顧客有權(quán)在分承包方處和本院對分承包方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗證。 采購產(chǎn)品的驗證 本院在分承包方貨源處的驗證 當(dāng)有必要在分承包方處（采購貨源處）進(jìn)行產(chǎn)品驗證時，應(yīng)在分承包或采購合同中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品的放行方式。 采購資料 采購資料包括： 1）、 對勘察、設(shè)計、工程總承包公司分承包方的質(zhì)量要求所形成的文件、圖樣、規(guī)范、過程要求； 2）、工程 勘察、承包、監(jiān)理采購產(chǎn)品的資料，包括： a. 類別、型式、等級或其他準(zhǔn)確標(biāo)識方法； b. 規(guī)范、圖樣 、過程要求、檢驗要求、檢驗規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料的名稱或其他明確標(biāo)識和適用版本； c. 適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本。 A2020 第 2頁共 3 頁 勘察大隊、工程總承包公司分承包方的評價 勘察大隊、工程總承包公司分承包方的評價主要由勘察大隊、工程總承包公司負(fù)責(zé)，報生產(chǎn)經(jīng)營處確認(rèn)備案。 設(shè)計項目若需要分承包，由項目負(fù)責(zé)人在《開工報告》中提出，經(jīng)總（副總）工批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)經(jīng)營處在選 擇評價的基礎(chǔ)上簽訂分承包合同。 對分承包方的評價確定后應(yīng)建立合格分承包方名錄、檔案和分承包方產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由生產(chǎn)經(jīng)營處保存?！恫少徔刂瞥绦颉酚煽辈齑箨?、承包公司、監(jiān)理部負(fù)責(zé)實施。 建立并實施《設(shè)計分承包控制程序》、《采購控制程序》，對采購質(zhì)量進(jìn)行控制，確?？辈?、設(shè)計 (咨詢 )、承包、監(jiān)理整體質(zhì)量符合規(guī)定要求。 質(zhì)量手冊 采購 版次 :A/0 CSWMD 對于作廢文件由負(fù)責(zé)控制部門撤回并注銷，若需保存時，由控制部門標(biāo)識“作廢留存”字樣。若指定由其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 A2020 第 3頁共 3 頁 應(yīng)核對并標(biāo)識，受控文件發(fā)放應(yīng)登記和簽收。 3）、 外來文件、顧客提供的文件資料，凡與工程有關(guān)的一律由工程項目組收集、整理，其他的根據(jù)內(nèi)容由院辦公室分別批準(zhǔn)轉(zhuǎn)發(fā)到總工辦、科技信息處、生產(chǎn)經(jīng)營處、人事教育處等。 A2020 第 2頁共 3 頁 c. 為法律和（或）積累知識的目的所保留的任何已作廢文件，都 應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 文件和資料的批準(zhǔn)與發(fā)布 文件和資料分類 ，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件以及質(zhì)量計劃、質(zhì)量記錄等； ，包括有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量 形成的文件：工程勘察、設(shè)計 (咨詢 )、承包、監(jiān)理的文件、圖紙；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、手冊、圖書；有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定；設(shè)備文件；檢驗試驗文件等； 。 A2020 第 1頁共 3 頁 文件和資料控制 總則 建立并實施《文件和資料控制程序》，對與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件和資料（包括外來文件和資料）進(jìn)行控制。 支持文件 《設(shè)計控制程序》 ()。 所 有設(shè)計更改和修改都應(yīng)形成正式文件，在實施前進(jìn)行評審，并由授權(quán)人批準(zhǔn)。 所有設(shè)計確認(rèn)都應(yīng)形成記錄并予以保存。 A2020 第 5頁共 5 頁 按規(guī)定程序報審批。會議對設(shè)計確認(rèn)的結(jié)論文件，應(yīng)由項目設(shè)計負(fù)責(zé)人保存并歸檔。 設(shè)計確認(rèn) 各階段設(shè)計成果在成功的設(shè)計驗證之后進(jìn)行設(shè)計確認(rèn)，