【正文】 授 權(quán) 書 為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，我授權(quán) 黃永榮 為管理者代表，并授予其以下職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b) 向院長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的包括顧客在內(nèi)的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。 批 準(zhǔn) 令 本手冊是闡述本院質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和所建立的質(zhì)量管理體系的文件。 本手冊于 20xx 年 12 月 2 日 實施。 設(shè)計實踐結(jié)合相關(guān)課題建立山水設(shè)計院高精確、高真實的預(yù)覽設(shè)計體系。 質(zhì)量手冊中有關(guān)的職責(zé)、活動、程序等條款是由管理者代表組織質(zhì)量手冊編寫小組結(jié)合本院現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)情況編制的。 質(zhì)量手冊是內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的主要文件依據(jù)。 術(shù)語 本質(zhì)量手冊描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂眯g(shù)語如下： 供方 組織 顧客 組織即指本院。產(chǎn)品實現(xiàn)中應(yīng)按照文件規(guī)定管理相應(yīng)過程，并且通過有關(guān)信息的收集、評價，對體系持續(xù)改進(jìn)，從而達(dá)到使顧客滿意的承諾。 質(zhì)量手冊、程序文件及過程有效策劃、運作和控制所需的文件應(yīng)按經(jīng)批準(zhǔn)的“文件和資料發(fā)放定額表”規(guī)定的范圍、數(shù)量受控發(fā)放給相關(guān)部門和人員。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng) 予控制。 質(zhì)量活動應(yīng)按規(guī)定要求形成質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄由各部門負(fù)責(zé)收集、保存，保存期限和方式按其性質(zhì)決定，存放應(yīng)適宜，防止損壞、丟失。 以顧客為關(guān)注焦點 本院的生存和發(fā)展依存于顧客，從最高管理層到每一位員工均應(yīng)做出努力，以確保滿足顧客要求并不斷提高滿意程度。 質(zhì)量方針 經(jīng)本院院長批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針： 科學(xué)規(guī)劃 精心設(shè)計 求實創(chuàng)新 優(yōu)質(zhì)服務(wù) ；適應(yīng)市場、拓寬研究領(lǐng)域，提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)是我們的工作宗旨。 院長每年應(yīng)主持召開管理評審會評審質(zhì)量方針是否適宜，并根據(jù)內(nèi)外部的條件決定是否修訂。每年初為完成質(zhì)量目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)的需要，本院對各個管理部門、各室下達(dá)年度主 要工作目標(biāo)，每年末對各項指標(biāo)實現(xiàn)情況加以考核，檢查其完成情況。 為了確保實現(xiàn)全院質(zhì)量目標(biāo)，本院設(shè)置相應(yīng)的機(jī)構(gòu)，配置勝任其工作的人員，提供江蘇山水規(guī) 劃設(shè)計研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 3 頁 共 5 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 5 章 管 理 職 責(zé) 必須的基礎(chǔ)設(shè)施以及所需的工作環(huán)境；建立文件規(guī)定工程的設(shè)計和服務(wù)各階段的操作過程。運行中如發(fā)現(xiàn)有更改需要，應(yīng)由院長根據(jù)是否有利于促進(jìn)質(zhì)量管理作出決定。 各部門負(fù)責(zé)人每月至少召 開一次由管理部門負(fù)責(zé)人以及相關(guān)人員參加的工作協(xié)調(diào)會并編發(fā)會議紀(jì)要；管理者代表每季度主持召開一次質(zhì)量例會，編發(fā)會議紀(jì)要，通報質(zhì)量管理體系運行情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。管理評審會由院長主持，會議通過對當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)需要的評審來評價質(zhì)量管理體系，以決定質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修訂和某一過程或某項活動的改進(jìn)措施。 評審結(jié)果和記錄江蘇山水規(guī)劃設(shè)計研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 5 頁 共 5 頁 修改序次 修改單（編號 ） 修改日期 第 5 章 管 理 職 責(zé) 評審結(jié)果必須形成報告，對存在的問題制訂糾正措施，經(jīng)院長審批后下達(dá)執(zhí)行。 BG01 《部門、崗位職責(zé)》。當(dāng)設(shè)計等崗位需要引進(jìn)、配置人員時，應(yīng)滿足所規(guī)定的人員資質(zhì)要求；對國家規(guī)定須取證的 注冊 工程師、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員以及駕駛員等特種作業(yè)人員提供培訓(xùn)和幫助，經(jīng)考核后持證上崗 ,確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的。 工作環(huán)境 a) 辦公室負(fù)責(zé)配合質(zhì)量意識及素質(zhì)教育進(jìn)行環(huán)境布置，營造愛崗敬業(yè)的氛圍。工程設(shè)計基本程序見圖 21。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 當(dāng)獲取工程設(shè)計有關(guān)信息后， 總工程師 負(fù)責(zé)組織 設(shè)計室 和專業(yè)技術(shù)人員共同與顧客進(jìn)行接觸，以充分了解顧客對工程設(shè)計和技術(shù)服務(wù)的要求，包括交付和交付后活動的要求。 評審應(yīng)確保： a) 工程設(shè)計與技術(shù)服務(wù)要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同的要求已予解決； c) 本院有能力滿足規(guī)定的要求。 設(shè)計完成后， 設(shè)計室 負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底、技術(shù)回訪等工作或其它形式的聯(lián)系，并應(yīng)主動了解顧客的反饋意見，對顧客的反饋包括顧客投訴及有關(guān)信息應(yīng)有記錄。 2) 設(shè)計項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制各階段的計劃，明確設(shè)計各階段應(yīng)開展的質(zhì)量活動，對設(shè)計全過程實施控制 ,以確保設(shè)計任務(wù)的完成。 設(shè)計和開發(fā)輸入 在開工報告等設(shè)計文件中應(yīng)明確與設(shè)計要求有關(guān)的設(shè)計輸入內(nèi)容，其中包括： a) 由顧客提供和本院收集的工程設(shè)計原始資料； b) 合同要求以及合同評審中與顧客約定的技術(shù)要求；江蘇山水規(guī)劃設(shè)計研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 4 頁 共 9 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 7 章 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) c) 工程項目設(shè)計過程中應(yīng)遵循的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； d) 本院在過去類似的工程設(shè)計中證明是有效的和必要的要求。 設(shè)計和開發(fā)評審 設(shè)計室 應(yīng)根據(jù)設(shè)計階段、設(shè)計類型的不同，按工程設(shè)計策劃中的要求，確定每次評審的時間、范圍、內(nèi)容要求和方式并組織評審。 江蘇山水規(guī)劃設(shè)計研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 5 頁 共 9 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 7 章 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 設(shè)計和開發(fā)驗證 為了確定工程設(shè)計的輸出是否滿足輸入要求，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)對工程設(shè)計過程中的驗證點、驗證內(nèi)容和驗證方式做出安排。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 工程設(shè)計項目的可行性研究、初步設(shè)計由顧客組織審查予以確認(rèn)；施工圖設(shè)計由相關(guān)工程設(shè)計部門通過向顧客 或施工單位的設(shè)計交底，也可由 顧客和施工單位組織的會審來進(jìn)行確認(rèn)；當(dāng)有特殊要求時，按要求進(jìn)行。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 工程設(shè)計的更改應(yīng)由項目負(fù)責(zé)人識別其必要性和可能性，同時應(yīng)根據(jù)更改范圍的大小、重要性的不同決定是否采取評審、驗證或確認(rèn)及其他適當(dāng)?shù)姆绞?。根?jù)本院目前工程設(shè)計范圍及擁有的資源 ,沒有設(shè)計項目外包。 對于重要物資，本院應(yīng)根據(jù)供方按本院的要求提供產(chǎn)品的能力作出評價和選擇供方，評價的結(jié)果和跟蹤措施應(yīng)予記錄并保存。采購文件與確保其適宜性的活動記錄應(yīng)予保存。 b) 制定工程設(shè)計管理 制度。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程 的確認(rèn) 本院工程設(shè)計過程確認(rèn)已由 規(guī)定，無特殊過程，因此本條款刪減。 顧客財產(chǎn) 顧客的財產(chǎn)（可以為原材料、設(shè)施設(shè)備、信息資料、知識產(chǎn)權(quán)、軟件和服務(wù)）在本院控制之下或由本院使用時，對其做出專門的識別，接收時進(jìn)行驗證，貯存 或使用時給予保護(hù)和維護(hù)。在工程設(shè)計項目完成后，應(yīng)由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)歸檔工作； 總工程師 、建筑師應(yīng)對歸檔產(chǎn)品的符合性和完整性實施審核。 江蘇山水規(guī)劃設(shè)計研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 8 頁 共 9 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 7 章 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 圖 21 工程設(shè)計基本程序方框圖 江蘇山水規(guī)劃設(shè)計研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 1 頁 共 5 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 8 章 測量、分析和改進(jìn) 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 為了證實工程設(shè)計與質(zhì)量管理體系的符合性，確保質(zhì)量管理體系的有效性，本院應(yīng)策劃所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程并實施。 內(nèi)部審核 本院建立《內(nèi) 部質(zhì)量體系審核程序》并組織實施，以驗證開展的質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合要求，并評價質(zhì)量管理體系的有效性。審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 審核組在內(nèi)審前應(yīng)編制好“內(nèi)部質(zhì)量體系審核日程計劃表”，并按標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊和程序文件的要求編制“審核檢查表”。 辦公室會同內(nèi)審員對糾正措施效果進(jìn)行驗證。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核中使用的全部記錄，由審核組長移交辦公室歸檔。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 設(shè)計室 編制的《設(shè)計和開發(fā)控制程序》中明確對設(shè)計圖紙、計算書等技術(shù)文件進(jìn)行監(jiān)視和測量， 對于具體的設(shè)計過程控制由 條款要求控制 。 上述組織過程中所采取的措施，本院必須征得顧客的同意并承擔(dān)相應(yīng)的合同責(zé) 任。 不合格品控制的記錄應(yīng)包括不合格情況描述、原因分析、處理建議、評審意見、處理結(jié)論。 數(shù)據(jù)分析 通過調(diào)查了解或利用已有質(zhì)量記錄收集數(shù)據(jù)，包括顧客滿意、與 設(shè)計 要求的符合性、過程和設(shè)計的特性及趨勢（包括采取預(yù)防措施的機(jī)會）等有關(guān)信息，經(jīng)整理分析后評價設(shè)計質(zhì)量，識別工作中的薄弱環(huán)節(jié)和需要解決的問題或與已確定的量化目標(biāo)做出比較，江蘇山水規(guī)劃設(shè)計研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 4 頁 共 5 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 8 章 測量、分析和改進(jìn) 以確定和評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 通過質(zhì)量方針評審、質(zhì)量目標(biāo)的考核修訂、管理評審、內(nèi)外部審核信息 及數(shù)據(jù)分析，采用糾正和預(yù)防措施實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 對質(zhì)量管理體系運行中出現(xiàn)的不合格，由各部門制定糾正或預(yù)防措施，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》組織實施。 由辦公室、 設(shè)計室 等有關(guān)部門收集質(zhì)量信息，定期或不定期分析質(zhì)量趨勢，找出其潛在不合格原因，制定預(yù)防措施。對驗證不合格的，責(zé)成相關(guān)部門重新采取糾正或預(yù)防措施。 JSSS/ 《內(nèi)部質(zhì)量體系審