【正文】 ) 質量手冊 —— 用于向院內外提供關于本院質量管理體系的整體信息； c) 程序文件 —— 為本院如何完成活動提供一致性信息； d) 為確保過程有效策劃、運作和控制所需的文件，如：作業(yè)指導書或針對某一具體項目或合同的質量計劃等； e) 質量記錄 —— 對本院所從事的活動或達到的結果提供客觀證據。 質量手冊、程序文件及過程有效策劃、運作和控制所需的文件應按經批準的“文件和資料發(fā)放定額表”規(guī)定的范圍、數量受控發(fā)放給相關部門和人員。 質量手冊 本院為了實現(xiàn)質量方針和質量目標，編制了質量手冊，用于向院內外提供關于質量管理理體系的整體信息。質量手冊是質量管理體系中的最高層文件，是本院實施質量管江蘇山水規(guī)劃設計研究院 有限公司 質 量 手 冊 第 A 版 第 3 頁 共 4 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 4 章 質量管理體系 理各項活動的綱領和指南，是本院外部相關方證實本院質量管理體系符合標準要求的一項證據。質量手冊包括： a) 本院質量管理體系的范圍：提供給顧客產品的工程設計和服務全過程； b) 為本院如何完成活動提供一致性信息的程序概要； c) 對質量管理體系中相互關聯(lián)的過程的相互作用和順序進行的表述。 文件控制 質量管理體系所要求的文件應 予控制。記錄是一種特殊類型的文件，應依據 要求進行控制。 本院編制了《文件控制程序》并實施，以規(guī)定以下幾方面所需的控制： a) 文件在發(fā)布前應有授權人審核、批準，確保質量管理體系運行的各個場所使用有效文件； b) 文件在實施過程中，如有必要，應對文件進行評審，以隨時發(fā)現(xiàn)需要修改或更新之處，文件經過修改或更新后須再次批準； c) 為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，應有控制清單或文件一覽表作為指示； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關版本； e) 確保文件保持清晰、易于識別和檢索； f) 確保 外來文件應能得到識別，并控制其分發(fā)和更新，應有記錄； g) 為防止使用作廢的文件，應及時從所有發(fā)放和使用場所收回已作廢文件，若因任何原因而保留時，應經管理者代表批準并對這些文件加以適當標識。 記錄控制 為證實產品質量達到要求和質量管理體系有效運行提供客觀證據，本院編制了《記錄控制程序》并實施。 質量活動應按規(guī)定要求形成質量記錄。本院編制了有針對性、可操作性的控制程序并形成文件對質量記錄進行控制，如：內部質量管理體系審核和管理評審記錄、有關產江蘇山水規(guī)劃設計研究院 有限公司 質 量 手 冊 第 A 版 第 3 頁 共 4 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 4 章 質量管理體系 品要求評審結果和跟蹤措施的記錄、有關產品標識方面的記錄 、有關過程確認的記錄、有關人員培訓和教育的記錄、有關工程設計的評審、驗證、確認、更改的控制等諸環(huán)節(jié)的結果以及跟蹤措施的記錄、有關供方評價結果和跟蹤措施的記錄、有關監(jiān)視和測量 設備 校準維護方面的記錄，還有與產品和過程符合性有關的監(jiān)視和測量結果的記錄等。 質量記錄應準確完整、數據可靠、字跡清晰，有相應的標識，便于檢索。書寫工具應滿足相應的保存期限要求。 質量記錄由各部門負責收集、保存，保存期限和方式按其性質決定，存放應適宜，防止損壞、丟失。 相關文件： JSSS/ 《 文件控制程序》。 JSSS/ 《記錄控制程序》。 江蘇山水規(guī)劃設計研究院 有限公司 質 量 手 冊 第 A 版 第 4 頁 共 4 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 4 章 質量管理體系 圖 1 江蘇山水規(guī)劃設計研究院 有限公司 質量管理體系組織機構圖 院 長 管理者代表 總工程師 設計 室 辦公室 江蘇山水規(guī)劃設計研究院 有限公司 質 量 手 冊 第 A 版 第 1 頁 共 5 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 5 章 管 理 職 責 5 管理職責 管理承諾 院長通過實施以下活動，使本院產品滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，對建立和實施質量管理體系及持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾提供證據： a) 向全體員工及時傳達法律法規(guī)和顧客的要求，明確傳達的渠道，并通過教育、獎懲提高員工按其執(zhí)行的意識； b) 組織制定質量方針和質量目標 ； c) 主持管理評審，對質量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價，以確保達到規(guī)定的總目標； d) 通過對本院工作所需人、物的預測和評價，落實責任部門具體實施，并予以具體支持和檢查，確保獲得建立和改進本院的質量管理體系所必需的資源。 以顧客為關注焦點 本院的生存和發(fā)展依存于顧客，從最高管理層到每一位員工均應做出努力，以確保滿足顧客要求并不斷提高滿意程度。在制定質量方針和質量目標時，均應強調這一觀念。本院還應通過各種方式，不斷向全體員工強調實現(xiàn)顧客意圖，包括當前的和未來的需求和期望，然后將其需求 和期望通過評審讓全體參與人員理解、明確。有關責任人員在產品完成前，確保其得到滿足，從而使本院提供的產品和服務是完全可以信賴的，是能讓顧客滿意的。 質量方針 經本院院長批準發(fā)布質量方針： 科學規(guī)劃 精心設計 求實創(chuàng)新 優(yōu)質服務 ；適應市場、拓寬研究領域，提供滿足顧客要求的產品和服務是我們的工作宗旨。 “以顧客為中心”的指導思想，搞好優(yōu)質服務，及時了解顧客的需求和反饋意見，充分適應不同顧客的要求和習慣，并爭取超越顧客期望。江蘇山水規(guī)劃設計研究院 有限公司 質 量 手 冊 第 A 版 第 2 頁 共 5 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 5 章 管 理 職 責 “以人為本”的企業(yè)文 化，樹立人力資源是第一資源的思想，激發(fā)員工持續(xù)的學習力和創(chuàng)造性，使員工具有明確的質量意識和足夠的工作能力，做到行動之前明確目標，過程實施滿足要求，完成以后及時總結，積累經驗不斷創(chuàng)新。 ，把內、外部的評審作為推進手段，以滿足本院總體發(fā)展需要，并達到滿足顧客不斷提高的需求。 院長每年應主持召開管理評審會評審質量方針是否適宜，并根據內外部的條件決定是否修訂。 、培訓、考核、溝通等方式，使全體員工都能理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行。 策劃 質量目標 為實現(xiàn)滿足顧客需求這一承諾，本院建立了質量目標： a) 提供給顧客的所有產品和服務 100%滿足法律法規(guī)、標準和合同規(guī)定的要求； b) 工程初步設計和施工圖設計成品質量等級均應 100%達到合格級以上，其中優(yōu)、良級達 80%；工程設計交付（貨）期 100%滿足合同要求； c) 顧客滿意率達 90%，近三年每年遞增 1%； 質量目標應予分解，本院與產品質量有關的各管理部門均應建立部門的質量目標。 為便于考核質量目標的完成情況，實施年度質量目標管理。每年初為完成質量目標和持續(xù)改進的需要，本院對各個管理部門、各室下達年度主 要工作目標，每年末對各項指標實現(xiàn)情況加以考核，檢查其完成情況。通過持之以恒，不斷進步來保證總目標的實現(xiàn)。 質量管理體系策劃 質量管理體系策劃是本院最高管理層的戰(zhàn)略性策劃。在進行質量管理體系策劃時，院長與最高管理層的相關人員必須參與，策劃時應充分考慮質量管理體系整體的需求。 為了確保實現(xiàn)全院質量目標，本院設置相應的機構，配置勝任其工作的人員，提供江蘇山水規(guī) 劃設計研究院 有限公司 質 量 手 冊 第 A 版 第 3 頁 共 5 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 5 章 管 理 職 責 必須的基礎設施以及所需的工作環(huán)境；建立文件規(guī)定工程的設計和服務各階段的操作過程。根據獲取的各種信息，通過評審分析來改進本院的工作。 為了使辦公室便于檢 查各項策劃的實施成效，有關策劃應形成書面文件，這些文件的更改均應由辦公室實施控制。 職責、權限和溝通 各部門的職責范圍及部門各崗位的職責由本部門負責人根據管理需要和實際操作提出規(guī)定，經過相關部門的討論、協(xié)調，達成共識后形成文件，由院長批準發(fā)布（見《部門、崗位職責》）。運行中如發(fā)現(xiàn)有更改需要，應由院長根據是否有利于促進質量管理作出決定。 管理者代表 院長任命一名副院長為管理者代表，并授予其以下職責和權限： a) 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b) 向院 長報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c) 確保全體員工對滿足顧客要求意識的形成和加強； d) 負責與質量管理體系有關的包括顧客在內的外部溝通與聯(lián)絡。 內部溝通 為了促進最高管理層之間、各管理部門之間以及與各室之間的信息交流，以增進理解和提高質量管理體系的有效性，應建立必要的溝通方式和過程。院長每周主持召開一次由副院長、 總工程師 等參加的辦公例會，每月至少召開一次由各部門負責人等參加的工作調度會并編發(fā)會議紀要，每月安排最后一周的周四作為院長接待日接待本院員工的來訪。 各部門負責人每月至少召 開一次由管理部門負責人以及相關人員參加的工作協(xié)調會并編發(fā)會議紀要；管理者代表每季度主持召開一次質量例會，編發(fā)會議紀要，通報質量管理體系運行情況和產品質量狀況。 各部門每月召開一次專項會議，下達計劃，檢查執(zhí)行情況并利用會議和活動以及各江蘇山水規(guī)劃設計研究院 有限公司 質 量 手 冊 第 A 版 第 4 頁 共 5 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 5 章 管 理 職 責 種工具（局域網等）加強溝通，使全院員工均有了解和聯(lián)系的渠道。 如果由