【正文】 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 本院產(chǎn)品實現(xiàn)指：工程設(shè)計的實現(xiàn)。 評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b) 提供給顧客服務(wù)的改進； c) 為適應(yīng)運行需求的資源變化。在進行質(zhì)量管理體系策劃時，院長與最高管理層的相關(guān)人員必須參與，策劃時應(yīng)充分考慮質(zhì)量管理體系整體的需求。 江蘇山水規(guī)劃設(shè)計研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 4 頁 共 4 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 4 章 質(zhì)量管理體系 圖 1 江蘇山水規(guī)劃設(shè)計研究院 有限公司 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖 院 長 管理者代表 總工程師 設(shè)計 室 辦公室 江蘇山水規(guī)劃設(shè)計研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 1 頁 共 5 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 5 章 管 理 職 責(zé) 5 管理職責(zé) 管理承諾 院長通過實施以下活動，使本院產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，對建立和實施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)： a) 向全體員工及時傳達法律法規(guī)和顧客的要求，明確傳達的渠道，并通過教育、獎懲提高員工按其執(zhí)行的意識； b) 組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 ； c) 主持管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價，以確保達到規(guī)定的總目標； d) 通過對本院工作所需人、物的預(yù)測和評價，落實責(zé)任部門具體實施，并予以具體支持和檢查，確保獲得建立和改進本院的質(zhì)量管理體系所必需的資源。 文件要求 總則 質(zhì)量管理體系文件包括： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 ； b) 質(zhì)量手冊 —— 用于向院內(nèi)外提供關(guān)于本院質(zhì)量管理體系的整體信息； c) 程序文件 —— 為本院如何完成活動提供一致性信息； d) 為確保過程有效策劃、運作和控制所需的文件，如：作業(yè)指導(dǎo)書或針對某一具體項目或合同的質(zhì)量計劃等； e) 質(zhì)量記錄 —— 對本院所從事的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。本院 風(fēng)景園林景觀 設(shè)計無特殊過程，因此 GB/T19001： 20xx 標準“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 予 以刪減。 院 長： 梁盛平 20xx 年 6 月 2 日 江蘇山水規(guī)劃設(shè)計研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 3 頁 共 4 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 0 章 《質(zhì)量手冊》編寫小組 《質(zhì)量手冊》編寫小組 參加編寫人員： 唐才均 、黃永榮、李洋 20xx 年 6 月 2 日 審 核： 梁盛平 批 準： 梁盛平 20xx 年 6 月 2 日 江蘇山水規(guī)劃設(shè)計研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 4 頁 共 4 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 0 章 目 錄 目 錄 章節(jié)號 名 稱 頁 次 批 準 令 1 授 權(quán) 書 2 編寫小組 3 目 錄 4 第一章 前 言 5 第二章 質(zhì)量手冊的說明和管理 7 第三章 術(shù)語和定義 9 第四章 質(zhì)量管理體系 10 第五章 管理職責(zé) 14 第六章 資源管理 19 第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 21 第八章 測量、分析和改進 30 附表一 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 35 附表二 程序文件一覽表 36 江蘇山水規(guī)劃設(shè)計研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 2 頁 共 2 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 1 章 前 言 1 前言 江蘇山水規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司（簡稱山水設(shè)計院）承載于江蘇山水建設(shè)集團有限公司豐富的設(shè)計、施工及監(jiān)理實踐經(jīng)驗，高起點專注于本設(shè)計領(lǐng)域。為了不影響本院提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和持續(xù)改進的能力，除本手冊 條說明的刪減條款外，標準所提的其他要求均有體現(xiàn)。 質(zhì)量記錄應(yīng)準確完整、數(shù)據(jù)可靠、字跡清晰，有相應(yīng)的標識，便于檢索。 策劃 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)滿足顧客需求這一承諾，本院建立了質(zhì)量目標： a) 提供給顧客的所有產(chǎn)品和服務(wù) 100%滿足法律法規(guī)、標準和合同規(guī)定的要求； b) 工程初步設(shè)計和施工圖設(shè)計成品質(zhì)量等級均應(yīng) 100%達到合格級以上，其中優(yōu)、良級達 80%；工程設(shè)計交付（貨）期 100%滿足合同要求； c) 顧客滿意率達 90%，近三年每年遞增 1%； 質(zhì)量目標應(yīng)予分解，本院與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各管理部門均應(yīng)建立部門的質(zhì)量目標。 如果由于內(nèi)部溝通不暢影響質(zhì)量管理體系的有效性，院長應(yīng)對改進有關(guān)的溝通方式和過程作出決定。江蘇山水規(guī)劃設(shè)計研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 2 頁 共 2 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 6 章 資 源 管 理 基礎(chǔ)設(shè)施 本院統(tǒng)一籌劃全院各部門開展工作所需的固定工作場所和相關(guān)設(shè)施、過程設(shè)備和支持性服務(wù)（運輸、通訊等）。 當(dāng)工程設(shè)計要求發(fā)生變更， 總工程師 應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并且通知 設(shè)計室 和相關(guān)人員，確保涉及該合同的相關(guān)人員都了解變更的內(nèi)容和由此引起的工程設(shè)計方案及措施的變化。評審應(yīng)對階段性的設(shè)計成 果 滿足質(zhì)量要求的能力作出評價；識別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計中任何問題和不足；提出必要措施并實施跟蹤以期有效解決。采購計劃應(yīng)明確采購范圍、采購規(guī)定等內(nèi)容。圖簽中包括設(shè)計單位名稱、設(shè)計項目、設(shè)計階段、圖紙或資料名稱、圖號等內(nèi)容；此外，還有設(shè)計與校審責(zé)任人簽名的檢驗狀態(tài)標識。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核原則上每年不少于一次。 過程的監(jiān)視和測量 本條款由辦公室歸口管理， 為確保簽定合同、工程設(shè)計、采購和服務(wù)等各個過程 符合預(yù)期目的并實現(xiàn)持續(xù)改進， 辦公室 應(yīng)明確對上述各階段中人員能力、過程的特性、業(yè)績進行評審和評價，注意應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法反映特點和效果?？舍槍Σ煌臄?shù)據(jù)采用不同的統(tǒng)計方法。 相關(guān)文件： JSSS/ 《文件控制程序》。 辦公室定期將糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評 審。 當(dāng)對不合格品提出讓步處理時，合同要求時應(yīng)及時向顧客報告 。 由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫“內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告”，交管理者代表批準。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 在工程設(shè)計方面， 辦公室 會同 設(shè)計室 主要通過以下幾方面獲取顧客滿意 /不滿意的信息： a) 在設(shè)計審查會上直接聽取； b) 在施工過程中進行了解； c) 設(shè)計回訪、發(fā)函征詢等。 d)在設(shè)計的各個階段 ,后一過程的人員應(yīng)對照顧客要求、國家有關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)范和本院的有關(guān)規(guī)定，檢查前一過程的結(jié)果是否符合要求，如果存在問題應(yīng)終止設(shè)計活動，問題解決后方可繼續(xù)進行。 在認定合理可行的基礎(chǔ)上，更改在實施前應(yīng)得到批準；更改內(nèi)容應(yīng)及 時通知有關(guān)部門；更改的評審結(jié)果和由此產(chǎn)生的任何必要措施應(yīng)予記錄保存。輸入內(nèi)容和評審結(jié)果均應(yīng)記錄，作為驗證工程設(shè)計輸出的依據(jù)。這些內(nèi)容均應(yīng)作出書面記錄，供 總工程師 用作工程設(shè)計項目評審的依據(jù)。當(dāng)各部門根據(jù)其承擔(dān)的工作和人員預(yù)測發(fā)生需求變化時，應(yīng)向相應(yīng)的管理部門提出，并由該管理部門提出處理意見，必要時分管 負責(zé)人 審查，視具體情況報院長審批后落實解決，以實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系并增強顧客滿意。 內(nèi)部溝通 為了促進最高管理層之間、各管理部門之間以及與各室之間的信息交流，以增進理解和提高質(zhì)量管理體系的有效性，應(yīng)建立必要的溝通方式和過程。江蘇山水規(guī)劃設(shè)計研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 第 2 頁 共 5 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 5 章 管 理 職 責(zé) “以人為本”的企業(yè)文 化，樹立人力資源是第一資源的思想，激發(fā)員工持續(xù)的學(xué)習(xí)力和創(chuàng)造性，使員工具有明確的質(zhì)量意識和足夠的工作能力，做到行動之前明確目標，過程實施滿足要求，完成以后及時總結(jié)，積累經(jīng)驗不斷創(chuàng)新。 本院編制了《文件控制程序》并實施，以規(guī)定以下幾方面所需的控制： a) 文件在發(fā)布前應(yīng)有授權(quán)人