【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 于內(nèi)部溝通不暢影響質(zhì)量管理體系的有效性，院長(zhǎng)應(yīng)對(duì)改進(jìn)有關(guān)的溝通方式和過(guò)程作出決定。 管理評(píng)審 總則 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，本院在每年初召開(kāi)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審 會(huì)，辦公室負(fù)責(zé)按《管理評(píng)審控制程序》的規(guī)定策劃、組織。管理評(píng)審會(huì)由院長(zhǎng)主持，會(huì)議通過(guò)對(duì)當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)需要的評(píng)審來(lái)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系，以決定質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修訂和某一過(guò)程或某項(xiàng)活動(dòng)的改進(jìn)措施。 需要時(shí)可增加評(píng)審次數(shù)。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括： a) 內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； b) 顧客的反饋意見(jiàn)； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況和有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系變化的內(nèi)外部環(huán)境變化； g) 對(duì) 改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b) 提供給顧客服務(wù)的改進(jìn)； c) 為適應(yīng)運(yùn)行需求的資源變化。 評(píng)審結(jié)果和記錄江蘇山水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 修改序次 修改單（編號(hào) ） 修改日期 第 5 章 管 理 職 責(zé) 評(píng)審結(jié)果必須形成報(bào)告，對(duì)存在的問(wèn)題制訂糾正措施，經(jīng)院長(zhǎng)審批后下達(dá)執(zhí)行。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行督促、檢查，并予以實(shí) 施評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審形成的記錄，由辦公室負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》妥善保管。 相關(guān)文件： JSSS/ 《記錄控制程序》。 BG01 《部門、崗位職責(zé)》。 江蘇山水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 修改序次 修改單（編號(hào)） 修改日期 第 6 章 資 源 管 理 6 資源管理 資源提供 為實(shí)現(xiàn)本院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及滿足顧客的需求，本院配置了與產(chǎn)品和服務(wù)全過(guò)程相適應(yīng)的不同專業(yè)、不同層次的專業(yè)技術(shù)人員、管理人員以及服務(wù)保障人員。當(dāng)各部門根據(jù)其承擔(dān)的工作和人員預(yù)測(cè)發(fā)生需求變化時(shí)，應(yīng)向相應(yīng)的管理部門提出，并由該管理部門提出處理意見(jiàn)，必要時(shí)分管 負(fù)責(zé)人 審查，視具體情況報(bào)院長(zhǎng)審批后落實(shí)解決，以實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系并增強(qiáng)顧客滿意。 人力資源 總則 為 明確各部門 、各 崗位 人員職 責(zé)， 由辦公室負(fù)責(zé) 編制了《部門 、 崗位職責(zé)》并實(shí)施。當(dāng)設(shè)計(jì)等崗位需要引進(jìn)、配置人員時(shí)，應(yīng)滿足所規(guī)定的人員資質(zhì)要求；對(duì)國(guó)家規(guī)定須取證的 注冊(cè) 工程師、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員以及駕駛員等特種作業(yè)人員提供培訓(xùn)和幫助，經(jīng)考核后持證上崗 ,確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的。 能力、 培訓(xùn) 和 意識(shí) 為保證質(zhì)量管理體系的實(shí)施，本院應(yīng) : a)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力； b)提供各種培訓(xùn) ,以確保全體員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)與產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)性和重要性 ,以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； c) 組織評(píng)價(jià)培訓(xùn) 的有效性，通過(guò)理論知識(shí)考試、操作技能考核及實(shí)際工作完成情況，評(píng)價(jià)員工是否具備了所需的能力和意識(shí)、發(fā)揮了應(yīng)有的作用、獲得了相應(yīng)的績(jī)效，并予記錄； d) 保存各類人員有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。江蘇山水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 修改序次 修改單（編號(hào)） 修改日期 第 6 章 資 源 管 理 基礎(chǔ)設(shè)施 本院統(tǒng)一籌劃全院各部門開(kāi)展工作所需的固定工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施、過(guò)程設(shè)備和支持性服務(wù)（運(yùn)輸、通訊等）。 a) 辦公室負(fù)責(zé)組織提供工程設(shè)計(jì)等所需的辦公室、 打 圖室以及附屬用房等工作場(chǎng)所以及消防、通訊器材的配置及使用維護(hù)保養(yǎng)的管理工作； b) 辦公室負(fù)責(zé)組織全院生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備的配置及使用維護(hù)保養(yǎng) 的管理工作； c) 當(dāng)以上設(shè)施、設(shè)備需要更新、補(bǔ)充時(shí)，由辦公室提出處理意見(jiàn)，必要時(shí)副院長(zhǎng)應(yīng)予以審查，視具體情況報(bào)院長(zhǎng)審批后具體落實(shí)解決。 工作環(huán)境 a) 辦公室負(fù)責(zé)配合質(zhì)量意識(shí)及素質(zhì)教育進(jìn)行環(huán)境布置，營(yíng)造愛(ài)崗敬業(yè)的氛圍。各工作場(chǎng)所由所在單位的人員負(fù)責(zé)保持整潔并及時(shí)提出維修要求，以確保具有良好的工作環(huán)境。 b) 各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境提出要求 ,實(shí)施并管理，做好文明生產(chǎn)和定置管理。 江蘇山水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 第 1 頁(yè) 共 9 頁(yè) 修改序次 修改單（編號(hào)） 修改日期 第 7 章 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本院產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)指：工程設(shè)計(jì)的實(shí)現(xiàn)。工程設(shè)計(jì)基本程序見(jiàn)圖 21。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本院與顧客簽定的每個(gè)合同內(nèi)容因工程項(xiàng)目的要求和涉及的過(guò)程不同而各不相同，在合同實(shí)施前可根據(jù)顧客的需求對(duì)應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng)予以策劃，并形成文件。根據(jù)工程設(shè)計(jì)合同的內(nèi)容，可編制《初步設(shè)計(jì) 方案 》、《施工圖 繪制 》計(jì)劃，計(jì)劃可有詳略和不同形式。 策劃應(yīng)確定下列內(nèi)容： a) 工程設(shè)計(jì)的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 必須實(shí)施的工程設(shè)計(jì)過(guò)程、文件以及所需提供的工程設(shè)計(jì)原始資料和條件； c) 采用的評(píng)審、 校復(fù)核 、確認(rèn) 等 活動(dòng)，以及設(shè)計(jì)圖紙和文件的驗(yàn)收準(zhǔn)則； d) 為實(shí)現(xiàn)各個(gè)工程設(shè)計(jì)過(guò)程及設(shè)計(jì)圖紙和文件滿足要求提供證據(jù)所需的 記錄。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 當(dāng)獲取工程設(shè)計(jì)有關(guān)信息后， 總工程師 負(fù)責(zé)組織 設(shè)計(jì)室 和專業(yè)技術(shù)人員共同與顧客進(jìn)行接觸，以充分了解顧客對(duì)工程設(shè)計(jì)和技術(shù)服務(wù)的要求，包括交付和交付后活動(dòng)的要求。依據(jù)本院的技術(shù)、信息和經(jīng)驗(yàn)提出顧客未作規(guī)定但還需考慮解決的與工程設(shè)計(jì)和技術(shù)服務(wù)有關(guān)的義務(wù)，包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求和本院確定的任何附加要求。這些內(nèi)容均應(yīng)作出書(shū)面記錄，供 總工程師 用作工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目評(píng)審的依據(jù)。 江蘇山水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 第 2 頁(yè) 共 9 頁(yè) 修改序次 修改單（編號(hào)） 修改日期 第 7 章 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 在作出接受合同要求的承諾之前， 總工程 師 組織由院長(zhǎng)及相關(guān)部門參加的評(píng)審會(huì)，對(duì)已識(shí)別的顧客要求，連同本院確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審應(yīng)確保： a) 工程設(shè)計(jì)與技術(shù)服務(wù)要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同的要求已予解決； c) 本院有能力滿足規(guī)定的要求。 評(píng)審的結(jié)論意見(jiàn)和為了達(dá)到要求而需采取相應(yīng)的技術(shù)和資源措施應(yīng)有記錄，以便實(shí)施和檢查落實(shí)。 當(dāng)工程設(shè)計(jì)要求發(fā)生變更， 總工程師 應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并且通知 設(shè)計(jì)室 和相關(guān)人員，確保涉及該合同的相關(guān)人員都了解變更的內(nèi)容和由此引起的工程設(shè)計(jì)方案及措施的變化。 顧客溝通 由 總工程師 安排 設(shè)計(jì)室 有關(guān)人員負(fù)責(zé)合同事宜及擔(dān)任聯(lián)絡(luò)，合同實(shí)施過(guò)程中該設(shè)計(jì) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是與顧客溝通的責(zé)任人，由其負(fù)責(zé)本院獲取并處理有關(guān)合同或協(xié)議的實(shí)施和修改的信息。 設(shè)計(jì)完成后， 設(shè)計(jì)室 負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底、技術(shù)回訪等工作或其它形式的聯(lián)系，并應(yīng)主動(dòng)了解顧客的反饋意見(jiàn)，對(duì)顧客的反饋包括顧客投訴及有關(guān)信息應(yīng)有記錄。項(xiàng)目完成后， 設(shè)計(jì)室 負(fù)責(zé)組織合同實(shí)施部門與顧客共同編寫(xiě)完工報(bào)告并備案。 江蘇山水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 第 3 頁(yè) 共 9 頁(yè) 修改序次 修改單（編號(hào)） 修改日期 第 7 章 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 程序策劃 1) 由 總工程師 根據(jù)工程設(shè)計(jì)涉及到的專業(yè)情況將任務(wù)安排到有關(guān) 設(shè)計(jì)室 。 設(shè)計(jì)室 負(fù)責(zé)人根據(jù)任務(wù)的難易程度，推薦并征得 總工程師 的同意，配備具有相應(yīng)資格的人員任設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 2) 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制各階段的計(jì)劃，明確設(shè)計(jì)各階段應(yīng)開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)，對(duì)設(shè)計(jì)全過(guò)程實(shí)施控制 ,以確保設(shè)計(jì)任務(wù)的完成。計(jì)劃隨設(shè)計(jì)進(jìn)展在必要時(shí)加以修改。 3) 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)驗(yàn)證由顧客提供的設(shè)計(jì)原始資料和條件以及本院組織調(diào)研的可行性報(bào)告，根據(jù)設(shè)計(jì)要求會(huì)同各專業(yè)負(fù)責(zé)人制定設(shè)計(jì)方案，提出進(jìn)度要求。 組織和技術(shù)接口 工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目接口在 設(shè)計(jì)室 協(xié)助下，由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人控制和協(xié)調(diào)，內(nèi)容為： 1) 規(guī)定各專業(yè)間接口及專業(yè)分工內(nèi)容； 2) 各專業(yè)之間按要求遞交設(shè)計(jì)條件； 3) 工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目與顧客之間的技術(shù)接口通過(guò)設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)會(huì)紀(jì)要、協(xié)議書(shū)等文件的形式予以規(guī)定。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 在開(kāi)工報(bào)告等設(shè)計(jì)文件中應(yīng)明確與設(shè)計(jì)要求有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容，其中包括： a) 由顧客提供和本院收集的工程設(shè)計(jì)原始資料； b) 合同要求以及合同評(píng)審中與顧客約定的技術(shù)要求；江蘇山水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 第 4 頁(yè) 共 9 頁(yè) 修改序次 修改單（編號(hào)） 修改日期 第 7 章 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) c) 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)遵循的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； d) 本院在過(guò)去類似的工程設(shè)計(jì)中證明是有效的和必要的要求。 設(shè)計(jì)室 應(yīng)組織對(duì)輸入內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審 ，以保證輸入內(nèi)容的適宜性和充分性。輸入內(nèi)容和評(píng)審結(jié)果均應(yīng)記錄，作為驗(yàn)證工程設(shè)計(jì)輸出的依據(jù)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制工程設(shè)計(jì)各階段（可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)）輸出的設(shè)計(jì)文件、成品，其必須達(dá)到如下要求： a) 滿足設(shè)計(jì)輸入的各項(xiàng)要求； b) 設(shè)計(jì)文件、圖紙的內(nèi)容和深度符合有關(guān)規(guī)定； c) 設(shè)計(jì)文件、圖紙應(yīng)按規(guī)定 五 級(jí)（設(shè)計(jì)、校 對(duì) 、審 核 、 審 定、批準(zhǔn)）簽署并由相關(guān)專業(yè)予以會(huì)簽