【正文】 《記錄控制程序》。 預防措施 通過了解顧客需求和期望、自我評價、先期預測、工程設計趨勢分析、市場分析、江蘇山水規(guī)劃設計研究院 有限公司 質 量 手 冊 第 A 版 第 5 頁 共 5 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 8 章 測量、分析和改進 管理評審、內(nèi)部審核等途徑識別潛在不合格，分析原因，根據(jù)潛在問題確定適當?shù)念A防措施并實施，記錄預防措施的完成情況，并評價其是否達到預期的效果。相關數(shù)據(jù)可來源于：顧客的滿意 /不滿意、質量指標的統(tǒng)計、各專業(yè)校審 /檢查中發(fā)現(xiàn)的差 錯、顧客現(xiàn)場的設計變更數(shù)、采購產(chǎn)品的合格率、質量控制點一次合格率、發(fā)生的費用等等。 對糾正后的產(chǎn)品應再次驗證其符合性。如果過程的監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)未達到所策劃的結果，應及時采取適當?shù)募m正措施，以確保過程結果的符合性。 責任部門應對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的潛 在不合格項分析原因，采取預防措施。一年內(nèi)，審核應至少覆蓋一次所有部門和全部質量管理體系要求。 相關文件： JSSS/ 《設計和開發(fā)控制程序》。向顧客交付的設計文件、圖紙，需加蓋工程設計出圖專用章，交付應有記錄。 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 a) 總工程師 根據(jù)經(jīng)過確認的合同，下達設計任務到 設計室 。應根據(jù)所購產(chǎn)品的重要性和對本院產(chǎn)品影響程度來決定采購過程的控制方式和內(nèi)容，對 設計室 用辦公 用品一般在國有百貨或文具商店購買，由采購員對新購產(chǎn)品的外觀及合格證等進行即時評審，服務供方在合格供方里定，合格后予以購買。確認結果和決定的措施應予記錄，并形成文件保存。 評審結果和評審決定采取的措施及其跟蹤均應予記錄，并形成文件保存。 組織和技術接口 工程設計項目接口在 設計室 協(xié)助下，由設計項目負責人控制和協(xié)調，內(nèi)容為： 1) 規(guī)定各專業(yè)間接口及專業(yè)分工內(nèi)容； 2) 各專業(yè)之間按要求遞交設計條件； 3) 工程設計項目與顧客之間的技術接口通過設計協(xié)調會紀要、協(xié)議書等文件的形式予以規(guī)定。 顧客溝通 由 總工程師 安排 設計室 有關人員負責合同事宜及擔任聯(lián)絡，合同實施過程中該設計 項目負責人是與顧客溝通的責任人，由其負責本院獲取并處理有關合同或協(xié)議的實施和修改的信息。 策劃應確定下列內(nèi)容： a) 工程設計的質量目標和要求； b) 必須實施的工程設計過程、文件以及所需提供的工程設計原始資料和條件； c) 采用的評審、 校復核 、確認 等 活動，以及設計圖紙和文件的驗收準則； d) 為實現(xiàn)各個工程設計過程及設計圖紙和文件滿足要求提供證據(jù)所需的 記錄。 a) 辦公室負責組織提供工程設計等所需的辦公室、 打 圖室以及附屬用房等工作場所以及消防、通訊器材的配置及使用維護保養(yǎng)的管理工作； b) 辦公室負責組織全院生產(chǎn)設備、運輸設備的配置及使用維護保養(yǎng) 的管理工作； c) 當以上設施、設備需要更新、補充時，由辦公室提出處理意見，必要時副院長應予以審查，視具體情況報院長審批后具體落實解決。 相關文件： JSSS/ 《記錄控制程序》。 管理評審 總則 為確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，本院在每年初召開質量管理體系的管理評審 會，辦公室負責按《管理評審控制程序》的規(guī)定策劃、組織。 職責、權限和溝通 各部門的職責范圍及部門各崗位的職責由本部門負責人根據(jù)管理需要和實際操作提出規(guī)定，經(jīng)過相關部門的討論、協(xié)調，達成共識后形成文件，由院長批準發(fā)布（見《部門、崗位職責》）。 為便于考核質量目標的完成情況，實施年度質量目標管理。有關責任人員在產(chǎn)品完成前，確保其得到滿足，從而使本院提供的產(chǎn)品和服務是完全可以信賴的，是能讓顧客滿意的。書寫工具應滿足相應的保存期限要求。質量手冊包括： a) 本院質量管理體系的范圍：提供給顧客產(chǎn)品的工程設計和服務全過程； b) 為本院如何完成活動提供一致性信息的程序概要； c) 對質量管理體系中相互關聯(lián)的過程的相互作用和順序進行的表述。 質量管理體系文件是按照標準的要求，學習國際通用的管理方法并結合本院的實際情況制定的，對與產(chǎn)品質量和服務有關的人員、資源、過程、績效提出規(guī)定要求和控制方法，適用于 風景園林景觀 設計全過程管理使用。 質量手冊持有者的責任 a) 持有者要對質量手冊精心愛護，未經(jīng)辦公室批準不得轉借或轉送他人； b) 對受控的質量手冊，持有者如丟失時，應及時向辦公室報告，并登記注銷，辦理補發(fā)手續(xù)，補發(fā)的質量手冊給予新的分發(fā)號。 團隊以梁盛平博士（設計藝術學專業(yè)）為核心，以“園林景觀” “建筑學” “規(guī)劃學”等專業(yè)的碩士研究生為主體。按 GB/T 1900120xx 的要求，表述了提供給顧客的工程設計和服務全過程，以及為確保這些過程有效運作和控制所需要的方法，全體員工應予遵循。 院 址： 江蘇蘇州市工業(yè)園區(qū)星湖街商旅大廈 703 室 郵 編： 215021 電 話： 051262798869 傳 真： 051262798879 江蘇山水規(guī)劃設計研究院 有限公司 質 量 手 冊 第 A 版 第 1 頁 共 2 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 2 章 質量手冊的說明和管理 2 質量手冊的說明和管理 本質量手冊 依據(jù)《 GB/T 1900120xx 質量管理體系 要求》 以及集團公司三合一管理體系《管理手冊》 編制，為適應本院運行過程，質量手冊章節(jié)編號與標準的章節(jié)編號不完全一致。 定義 本 質量手冊采用 GB/T 1900020xx 《 質量管理體系 基礎和術語》的定義。 為確保質量管理體系有效運行，本院設置了質量管理體系組織機構，見圖 1。 本院編制了《文件控制程序》并實施，以規(guī)定以下幾方面所需的控制： a) 文件在發(fā)布前應有授權人審核、批準，確保質量管理體系運行的各個場所使用有效文件； b) 文件在實施過程中，如有必要，應對文件進行評審，以隨時發(fā)現(xiàn)需要修改或更新之處，文件經(jīng)過修改或更新后須再次批準； c) 為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，應有控制清單或文件一覽表作為指示； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關版本； e) 確保文件保持清晰、易于識別和檢索； f) 確保 外來文件應能得到識別，并控制其分發(fā)和更新，應有記錄； g) 為防止使用作廢的文件，應及時從所有發(fā)放和使用場所收回已作廢文件，若因任何原因而保留時，應經(jīng)管理者代表批準并對這些文件加以適當標識。 JSSS/ 《記錄控制程序》。江蘇山水規(guī)劃設計研究院 有限公司 質 量 手 冊 第 A 版 第 2 頁 共 5 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 5 章 管 理 職 責 “以人為本”的企業(yè)文 化，樹立人力資源是第一資源的思想，激發(fā)員工持續(xù)的學習力和創(chuàng)造性，使員工具有明確的質量意識和足夠的工作能力，做到行動之前明確目標，過程實施滿足要求，完成以后及時總結，積累經(jīng)驗不斷創(chuàng)新。 質量管理體系策劃 質量管理體系策劃是本院最高管理層的戰(zhàn)略性策劃。 內(nèi)部溝通 為了促進最高管理層之間、各管理部門之間以及與各室之間的信息交流，以增進理解和提高質量管理體系的有效性，應建立必要的溝通方式和過程。 評審輸入 管理評審的輸入應包括： a) 內(nèi)外部質量管理體系審核的結果； b) 顧客的反饋意見； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性； d) 預防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審跟蹤措施的實施情況和有效性； f) 可能影響質量管理體系變化的內(nèi)外部環(huán)境變化； g) 對 改進的建議。當各部門根據(jù)其承擔的工作和人員預測發(fā)生需求變化時，應向相應的管理部門提出，并由該管理部門提出處理意見，必要時分管 負責人 審查，視具體情況報院長審批后落實解決，以實施和持續(xù)改進質量管理體系并增強顧客滿意。 b) 各部門應根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境提出要求 ,實施并管理，做好文明生產(chǎn)和定置管理。這些內(nèi)容均應作出書面記錄，供 總工程師 用作工程設計項目評審的依據(jù)。 江蘇山水規(guī)劃設計研究院 有限公司 質 量 手 冊 第 A 版 第 3 頁 共 9 頁 修改序次 修改單（編號） 修改日期 第 7 章 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 設計和開發(fā) 設計和開發(fā)策劃 程序策劃 1) 由 總工程師 根據(jù)工程設計涉及到的專業(yè)情況將任務安排到有關 設計室 。輸入內(nèi)容和評審結果均應記錄，作為驗證工程設計輸出的依據(jù)。 當驗證結果表明工程設計的輸出不能或不能全部滿足輸入要求時，應決定采取有效措施以滿足要求。 在認定合理可行的基礎上，更改在實施前應得到批準；更改內(nèi)容應及 時通知有關部門；更改的評審結果和由此產(chǎn)生的任何必要措施應予記錄保存。 采購信息 采購文件應包括表述予以采購產(chǎn)品的信息，如對產(chǎn)品的質量要求、驗收標準，以及包裝、運輸要求，價格、付款條件、交付地點等均應得到規(guī)定。 d)在設計的各個階段 ,后一過程的人員應對照顧客要求、國家有關法律法規(guī)、標準、規(guī)范和本院的有關規(guī)定，檢查前一過程的結果是否符合要求，如果存在問題應終止設計活動，問題解決后方可繼續(xù)進行。 凡涉及顧客的商業(yè)秘密和技術秘密，本院應嚴格遵守有關保密規(guī)定，承擔保密責任，維護顧客的合法權益，違者視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 在工程設計方面， 辦公室 會同 設計室 主要通過以下幾方面獲取顧客滿意 /不滿意的信息： a) 在設計審查會上直接聽??； b) 在施工過程中進行了解； c) 設計回訪、發(fā)函征詢等。審核應由與受審核部門無直接關系的審核員負責。 由審核組長或其授權的審核員編寫“內(nèi)部質量體系審核報告”，交管理者代表批準。 工程設計的不合格品控制涉及過程和產(chǎn)品交付之后。 當對不合格品提出讓步處理時，合同要求時應及時向顧客報告 。 糾正措施 通過收集反饋意見、審核報告、