【正文】 措施控制程序 。 JSSS/ 《不合格品控制程序》。 由于糾正和預(yù)防措施所引起的有關(guān)文件（包括圖紙等）的更改，由有關(guān)部門驗(yàn)證并按《文件控制程序》組織實(shí)施，由 設(shè)計(jì)室 負(fù)責(zé)監(jiān)督。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)預(yù)防措施的實(shí)施。 對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格，責(zé)任部門應(yīng)分析原因，制定糾正措施并實(shí)施。當(dāng)出現(xiàn)不合格或發(fā)現(xiàn)潛在不合格后，通過(guò)分析原因，采取糾正、預(yù)防措施，防止不合格的再發(fā)生和發(fā)生。 常用的統(tǒng)計(jì)方法有排列圖、因果圖、對(duì)策表等。 當(dāng)本院產(chǎn)品在顧客處投產(chǎn)（使用）后發(fā)現(xiàn)由于本院原因造成不能滿足合同或法律、法規(guī)的要求時(shí)，應(yīng)分析其原因和責(zé)任，使產(chǎn)品能符合規(guī)定的要求，并對(duì)其不符合要求造成的后果承擔(dān)合同責(zé)任。 對(duì)不合格品處置時(shí)必須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)。江蘇山水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 修改序次 修改單（編號(hào)） 修改日期 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 不合格品控制 制定《不合格品控制程序》，對(duì)在工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)和服務(wù)中已經(jīng)發(fā)生的不合格品采取標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià) 、隔離和處置等措施，并通過(guò)各有關(guān)部門，使不合格能得到識(shí)別和控制，以防非預(yù)期使用或轉(zhuǎn)序交付。 內(nèi)部審核結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入。糾正措施驗(yàn)證的記錄由辦公室按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)做好記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，審核組應(yīng)開(kāi)具“不合格項(xiàng)報(bào)告”，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。江蘇山水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 修改序次 修改單（編號(hào)） 修改日期 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 管理者代表根據(jù)受 審核部門和工作內(nèi)容任命審核組長(zhǎng)和審核員。 辦公室是內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的歸口管理部門，根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》及以往審核的結(jié)果、審核活動(dòng)的狀況和重要性對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)計(jì) 室 應(yīng)收集掌握來(lái)自工程設(shè)計(jì)的反饋等信息，加以統(tǒng)計(jì)、分析、判斷，并針對(duì)不符合要求的程度、數(shù)量、分布范圍，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法，制定有針對(duì)性的糾正、預(yù)防措施，增強(qiáng)應(yīng)變和競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。歸檔保存中應(yīng)對(duì)產(chǎn)品采取防霉、防潮、防蛀和防泄密等有效防護(hù)措施，以防止其損壞和技術(shù) 泄密。當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時(shí)應(yīng)予記錄，并向顧客報(bào)告以妥善解決。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 在工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目中，本院的設(shè)計(jì)成品以專用圖簽和圖號(hào)加以識(shí)別。 c) 對(duì)過(guò)程控制中的關(guān)鍵工序（方案確定等）由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人實(shí)施工序質(zhì)量控制，一般工序由專業(yè)負(fù)責(zé)人實(shí)施工序質(zhì)量控制。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 本院應(yīng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)供方的評(píng)價(jià)可包括以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品制造資格、生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力； b) 產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力； c) 以往業(yè)績(jī)、信譽(yù)； 凡新開(kāi)發(fā)的供方應(yīng)在評(píng)價(jià)合格后經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)方能執(zhí)行采購(gòu)，同時(shí)對(duì)合格供方應(yīng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，每年初對(duì)合格供方進(jìn)行復(fù)核一次，作為是否繼續(xù)維持供需雙 方關(guān)系的依據(jù)。 采購(gòu)過(guò)程包括：合格供方評(píng)價(jià)、編制采購(gòu)計(jì)劃、驗(yàn)貨以及不合格品的處理等。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改部分對(duì)其他部分可能造成的影響。確認(rèn)應(yīng)在設(shè)計(jì)圖紙施工前完成。驗(yàn)證方式可以是： a) 采用不同的方法進(jìn)行計(jì)算； b) 與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)比較； c) 設(shè)計(jì)文件發(fā)布前的評(píng)審。評(píng)審的參加者視評(píng)審范圍和內(nèi)容而定。 設(shè)計(jì)室 應(yīng)組織對(duì)輸入內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審 ，以保證輸入內(nèi)容的適宜性和充分性。計(jì)劃隨設(shè)計(jì)進(jìn)展在必要時(shí)加以修改。項(xiàng)目完成后， 設(shè)計(jì)室 負(fù)責(zé)組織合同實(shí)施部門與顧客共同編寫完工報(bào)告并備案。 評(píng)審的結(jié)論意見(jiàn)和為了達(dá)到要求而需采取相應(yīng)的技術(shù)和資源措施應(yīng)有記錄，以便實(shí)施和檢查落實(shí)。依據(jù)本院的技術(shù)、信息和經(jīng)驗(yàn)提出顧客未作規(guī)定但還需考慮解決的與工程設(shè)計(jì)和技術(shù)服務(wù)有關(guān)的義務(wù)，包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求和本院確定的任何附加要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本院與顧客簽定的每個(gè)合同內(nèi)容因工程項(xiàng)目的要求和涉及的過(guò)程不同而各不相同，在合同實(shí)施前可根據(jù)顧客的需求對(duì)應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng)予以策劃，并形成文件。各工作場(chǎng)所由所在單位的人員負(fù)責(zé)保持整潔并及時(shí)提出維修要求，以確保具有良好的工作環(huán)境。 能力、 培訓(xùn) 和 意識(shí) 為保證質(zhì)量管理體系的實(shí)施，本院應(yīng) : a)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力； b)提供各種培訓(xùn) ,以確保全體員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)與產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)性和重要性 ,以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； c) 組織評(píng)價(jià)培訓(xùn) 的有效性，通過(guò)理論知識(shí)考試、操作技能考核及實(shí)際工作完成情況，評(píng)價(jià)員工是否具備了所需的能力和意識(shí)、發(fā)揮了應(yīng)有的作用、獲得了相應(yīng)的績(jī)效，并予記錄； d) 保存各類人員有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 江蘇山水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 修改序次 修改單（編號(hào)） 修改日期 第 6 章 資 源 管 理 6 資源管理 資源提供 為實(shí)現(xiàn)本院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及滿足顧客的需求，本院配置了與產(chǎn)品和服務(wù)全過(guò)程相適應(yīng)的不同專業(yè)、不同層次的專業(yè)技術(shù)人員、管理人員以及服務(wù)保障人員。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行督促、檢查，并予以實(shí) 施評(píng)價(jià)。 需要時(shí)可增加評(píng)審次數(shù)。 各部門每月召開(kāi)一次專項(xiàng)會(huì)議，下達(dá)計(jì)劃，檢查執(zhí)行情況并利用會(huì)議和活動(dòng)以及各江蘇山水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 修改序次 修改單（編號(hào)） 修改日期 第 5 章 管 理 職 責(zé) 種工具（局域網(wǎng)等）加強(qiáng)溝通，使全院?jiǎn)T工均有了解和聯(lián)系的渠道。 管理者代表 院長(zhǎng)任命一名副院長(zhǎng)為管理者代表，并授予其以下職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向院 長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c) 確保全體員工對(duì)滿足顧客要求意識(shí)的形成和加強(qiáng)； d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的包括顧客在內(nèi)的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。根據(jù)獲取的各種信息，通過(guò)評(píng)審分析來(lái)改進(jìn)本院的工作。通過(guò)持之以恒，不斷進(jìn)步來(lái)保證總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 、培訓(xùn)、考核、溝通等方式，使全體員工都能理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。 “以顧客為中心”的指導(dǎo)思想，搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，及時(shí)了解顧客的需求和反饋意見(jiàn)，充分適應(yīng)不同顧客的要求和習(xí)慣，并爭(zhēng)取超越顧客期望。在制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，均應(yīng)強(qiáng)調(diào)這一觀念。 相關(guān)文件： JSSS/ 《 文件控制程序》。本院編制了有針對(duì)性、可操作性的控制程序并形成文件對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，如：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審記錄、有關(guān)產(chǎn)江蘇山水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 修改序次 修改單（編號(hào)） 修改日期 第 4 章 質(zhì)量管理體系 品要求評(píng)審結(jié)果和跟蹤措施的記錄、有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方面的記錄 、有關(guān)過(guò)程確認(rèn)的記錄、有關(guān)人員培訓(xùn)和教育的記錄、有關(guān)工程設(shè)計(jì)的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改的控制等諸環(huán)節(jié)的結(jié)果以及跟蹤措施的記錄、有關(guān)供方評(píng)價(jià)結(jié)果和跟蹤措施的記錄、有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 校準(zhǔn)維護(hù)方面的記錄，還有與產(chǎn)品和過(guò)程符合性有關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的記錄等。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù) 要求進(jìn)行控制。 質(zhì)量手冊(cè) 本院為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，編制了質(zhì)量手冊(cè)，用于向院內(nèi)外提供關(guān)于質(zhì)量管理理體系的整體信息。 本院產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中沒(méi)有外包過(guò)程，今后如涉及到則按采購(gòu)條款要求加以控制。 江蘇山水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 修改序次 修改單（編號(hào)） 修改日期 第 4 章 質(zhì)量管理體系 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本院依據(jù) GB/T 1900120xx 《 質(zhì)量管理體系 要求》建立質(zhì)量管理體系并形成文件。 江蘇山水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 修改序次 修改單（編號(hào)） 修改日期 第 3 章 術(shù)語(yǔ)和定義 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本質(zhì)量手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn) a) GB/T 1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求； b) GB/T 1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。 管理內(nèi)容及要求 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放 a) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的登記和發(fā)放； b) 發(fā)放的質(zhì)量 手冊(cè)應(yīng)在手冊(cè)封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號(hào)； c) 質(zhì)量手冊(cè)（受控）發(fā)給院最高管理層、各管理部門負(fù)責(zé)人以及第三方審核機(jī)構(gòu)； d) 其他人員因工作需要，由所在單位負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室發(fā)放受控質(zhì)量手冊(cè)； e) 因顧客需要，由有關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人向管理者代表提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，可到辦公室領(lǐng)取非受控質(zhì)量手冊(cè)。充分達(dá)到創(chuàng)造詩(shī)意人居環(huán)境、實(shí)現(xiàn)高效產(chǎn)品創(chuàng)新、享受逼真視覺(jué)效果、描繪精確環(huán)境空間及設(shè)計(jì)美好生活。 院 長(zhǎng)： 梁盛平 20xx 年 6 月 2 日 江蘇山水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 修改序次 修改單（編號(hào)） 修改日期 第 0 章 授 權(quán) 書