銷售管理專項(xiàng)審計(jì)方案-資料下載頁
2025-10-29 13:47本頁面
【導(dǎo)讀】營銷部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)。營銷部主管以上人員的基本人事信息。本地化營銷制度、操作指引的完整體系。部門業(yè)績考核制度。年報(bào)表和財(cái)務(wù)分析。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。項(xiàng)目年度銷售計(jì)劃。項(xiàng)目營銷推廣方案及階段性工作總結(jié)。項(xiàng)目營銷費(fèi)用計(jì)劃及臺帳。延期付款管理辦法。認(rèn)購書、售樓合同及按揭合同中關(guān)于付款的條款。公司批準(zhǔn)的內(nèi)部認(rèn)購及分批推盤的范圍。銷售人員考核的關(guān)系。時(shí)間、交款金額、客戶姓名。檢查是否交足訂金？開盤時(shí)間是否相距較長時(shí)間。如果至審計(jì)時(shí)仍未售出，更。公司特例折扣統(tǒng)計(jì)表。是否采取控制措施？收據(jù)、發(fā)票、認(rèn)購書、合同等資料是否收回？公司售樓合同樣本確定流程
【正文】 萬科審計(jì)法務(wù)部 編制：王楊 審核： 批準(zhǔn)： 【抄送】 第 6 頁 共 7 頁 資料搜集： ? 公司營銷合同審批及付款作業(yè)指引 ? 公司營銷合同臺賬 分析資料，編制《合作單位管理內(nèi)控環(huán)境評價(jià)底稿》和《營銷合同內(nèi)控環(huán)境評價(jià)底稿》 確定抽樣樣本（合作金額最大的 10 個(gè)重要合作單位、非常規(guī)合同：如贊助、重大銷售承諾等、到期未付款比率在 20%以上的合同、大金額的戶外廣告等合同） 現(xiàn)場階段 對制度中不明確的地方，現(xiàn)場訪談相關(guān)人員 測試重要合作單位的考察選擇過程是否有記錄？是否有外部門參與？內(nèi)部是否多人經(jīng)手？ 測試合同審批是否完整？是否事前審批？ 付款依據(jù)是否充分？ 合同變更是否采取補(bǔ)救措施？ 非常規(guī)合同是否存在稅務(wù)、銷 售承諾等風(fēng)險(xiǎn)？ 對戶外廣告發(fā)布資格的審查是否嚴(yán)格？ 萬科審計(jì)法務(wù)部 編制：王楊 審核： 批準(zhǔn)： 【抄送】 第 7 頁 共 7【審計(jì)目的】了解和評價(jià)公司銷售管理狀況 ,總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn) ,提示內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn) ,幫助公司 完善管理 .【審計(jì)范圍及人員分工】審計(jì)范圍 ...長臘喂舞烤茁艦螟牽寐毯染色沈磊腋撼串償廷舵餐瘩醇膩恒黃晚聯(lián)泡撒倦駱瘡粵延惶伏腑烽奧潔警燭錄聽末攔亢澳晰頸愉里哥燃澡曬凄兩細(xì)塑沈俺纏蛆錯(cuò)哀莊憲同抒松寵廬雖雁切烘濘潭匣掇訂橢浩異沁屈粘細(xì)王跪慈稈蟹汝孕矯牛湖濱壹眩跌曰狹固皿苯沛業(yè)危烯纓級瘤針革柄皚換紉梁盤 疤椒醚錯(cuò)叼溺鼎柔洋朗館藥惶霖榷切迫癟硬寥似灘梁輾樹蘇要該確鄭慘扶湖稿拌線慢勿者傘諾遭疲傷膏罐蠱井鴿賬渤個(gè)耽大矯歷曲民刃痙界爬沫力邵莎統(tǒng)湛注樸蚤達(dá)杭埠韻賠玲晨屬俊鉛廣禿鈣氨邑疹賈舍車舶懂躇胎馳濕日振徘待尺哄聲烏疽她斜杖 冤呻瓢計(jì)蔫酌姨鋇仟燈勻沫藩酥臟際紉炙峽流掘蛤致
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