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xx集團(tuán)管控制度與核心流程匯編——審計(jì)管理——專項(xiàng)審計(jì)管理辦法-資料下載頁(yè)

2025-08-16 12:13本頁(yè)面

　　

【正文】審計(jì)中心根據(jù)調(diào)查事項(xiàng)的性質(zhì)和調(diào)查的情況，向集團(tuán)公司總裁或董事長(zhǎng)報(bào)告審計(jì)調(diào)查結(jié)果。第三章附則第十五條本管理辦法由集團(tuán)公司審計(jì)中心擬定，審計(jì)中心解釋。第十六條本管理辦法接受中國(guó)法律、法規(guī)以及本公司章程的約束，本管理辦法如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)總裁辦公會(huì)審議通過(guò)。第十七條本管理辦法未盡事宜，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。第十八條本管理辦法經(jīng)集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議通過(guò)后生效實(shí)施。

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【總結(jié)】某集團(tuán)公司審計(jì)稽核管控制度與操作流程目錄第一部分管控制度 1內(nèi)部審計(jì)管理制度 1第一章總則 1第二章審計(jì)準(zhǔn)備 2第三章審計(jì)實(shí)施 4第四章審計(jì)終結(jié) 7第五章審計(jì)意見(jiàn)和決定 9第六章審計(jì)檔案 10第七章審計(jì)人員的職業(yè)道德、紀(jì)律與法律保護(hù) 10第八章對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的考核與評(píng)價(jià) 11第九章附則 11

2025-06-07 06:18

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【總結(jié)】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632內(nèi)部控制審計(jì)管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范成都遠(yuǎn)鴻集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”)及各子公司內(nèi)部控制審計(jì)監(jiān)督工作，保證審計(jì)質(zhì)量，制定本管理辦法。第二條本管理辦法所稱內(nèi)部控制，是指集團(tuán)公司及控股子公司為保護(hù)財(cái)產(chǎn)安全和完整，確保會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，提高工作效率和質(zhì)量，保證經(jīng)營(yíng)方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，而對(duì)經(jīng)濟(jì)活

2025-08-24 15:25

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