【正文】 出措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結(jié)果進行檢查驗證 d. 管理者代表綜合審核結(jié)果及糾正措施的驗證情況，以書面形式報告總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)e. 有關(guān)品質(zhì)管理體系內(nèi)部審核程序參照〈內(nèi)部審核管理程序〉執(zhí)行 a. 公司應(yīng)對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程（特別是生產(chǎn)和服務(wù)的運作過程）應(yīng)考慮其重要及影響程度，逐步采用適當?shù)姆椒ㄟM行測量與監(jiān)控，以滿足顧客要求b. 制造部門應(yīng)采用適當?shù)姆椒▽φ麄€生產(chǎn)過程的影響程度、因素，如采用工序能力分析、統(tǒng)計每一次生產(chǎn)合格率、機器設(shè)備故障率（緊急）、生產(chǎn)計劃完成率等方法，對其測量與監(jiān)控，根據(jù)監(jiān)控的結(jié)果，對過程能力不足或異常的工序，提交公司采取相應(yīng)的糾正措施，并實施和驗證 a. 品管部負責編制各類檢驗指導書，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、允許水準、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)、使用的測量和裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù)b. 檢驗員根據(jù)相應(yīng)的檢驗指導書，進行進料、過程和最終檢驗，分別驗證原材料、半成品、成品是否滿足規(guī)定的要求，并填寫相應(yīng)的檢驗記錄；對于成品，在有要求時，應(yīng)對其可靠性、安全性及其它品質(zhì)特性進行監(jiān)控c. 檢驗記錄與規(guī)定的檢驗項目一一對應(yīng)，給予檢驗結(jié)果和判定，并經(jīng)授權(quán)的責任人核定/ 批準d. 對于最終產(chǎn)品（成品），只有檢驗指導書規(guī)定的檢驗項目均已完成，其結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的責任人認可、批準后方能交付（除非獲得顧客的書面特許/ 授權(quán)）e. 有關(guān)產(chǎn)品測量和監(jiān)控的詳細程序參照《產(chǎn)品過程監(jiān)控與量測管理程序》執(zhí)行 、顧客退回或檢驗員確認等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格，制造部門應(yīng)配合檢驗員對其進行隔離或標識，放置在隔離區(qū)或明示不合格標簽。隔離區(qū)包括為不合格品專置之容器（如：警示容器），通常應(yīng)注明不合格的原因，防止非預(yù)期的使用或交付 ：退貨、挑選使用、返工返修、特采使用、報廢、等，由授權(quán)人在檢驗單據(jù)或不合格品處理報告中裁定a. 當對不合格品進行返工或反修后，必須按原檢驗規(guī)定/ 標準進行重檢b. 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開始使用后發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，QE需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施（如：退換、維修等），必要時由市場部與顧客協(xié)商處理方法，以滿足客戶的正當要求c. 當產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用時，可能處理讓步接收；如果合同中有要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認同意，或者在讓步的產(chǎn)品交付時，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、報告中注明，向最終顧客、使用者、執(zhí)法機構(gòu)或相關(guān)方明示,具體按《不合格品管理程序》執(zhí)行。 ，應(yīng)協(xié)助重點收集與分析如下相關(guān)數(shù)據(jù)與資料，以證實品質(zhì)管理體系運作的適宜性、有效性a. 供應(yīng)商供貨品質(zhì)統(tǒng)計情況b. 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計情況c. 營業(yè)銷售統(tǒng)計情況（必要時）d. 顧客滿意情況e. 內(nèi)部品質(zhì)審核報告f. 管理評審報告g. 糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄h. 日常體系檢查和監(jiān)督過程中各方面反饋的信息和資料 ，以了解顧客的滿意度、未來的需求和期望，了解供應(yīng)商產(chǎn)品、半成品、配件、成品及過程的品質(zhì)現(xiàn)狀和趨勢，按《統(tǒng)計與分析管理程序》執(zhí)行。 ，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要預(yù)防或改進的方面（如優(yōu)化工藝、產(chǎn)品技術(shù)革新等） a. 公司應(yīng)通過內(nèi)部審核、管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，建立自我完善的機制，通過對上述的數(shù)據(jù)與信息的分析，以及品質(zhì)方針和目標的更新，以促進品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進b. 所有需改進的項目，由提出部門應(yīng)以適當?shù)男问接枰悦鞔_，經(jīng)管理者代表審核，必要時報總經(jīng)理室批準，調(diào)配適當?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價值 a. 公司應(yīng)在下列情況下采取糾正措施，消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生： * 同一供應(yīng)商的產(chǎn)品連續(xù)兩批（次）嚴重不合格時 * 過程、產(chǎn)品品質(zhì)出現(xiàn)重大問題或超出公司規(guī)定量值時 * 顧客投訴時 * 內(nèi)審、管理評審出現(xiàn)不符合時 * 其它違背品質(zhì)方針、目標、或體系文件要求時b. 由品管、工程部門及投訴接受部門等根據(jù)不符合事實的類別，發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施報告(CAR)》并確定責任部門，由責任部門進行原因分析、填寫糾正措施，經(jīng)發(fā)出部門確認后實施，發(fā)出部門對該措施的執(zhí)行情況進行跟蹤、評審與記錄按《糾正與預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。 品管部門基于數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，識別必要的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生；各有關(guān)部門在使用《糾正和預(yù)防措施報告(CAR)》填寫不合格事實及原因時，應(yīng)組織相關(guān)責任部門分析確定對應(yīng)的預(yù)防措施，經(jīng)被授權(quán)人確認后實施；品管部門或管理者對預(yù)防措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證，評審并予以記錄 《糾正和預(yù)防措施報告(CAR)》 《客戶服務(wù)及滿意度調(diào)查管理程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 《產(chǎn)品過程監(jiān)控與量測管理程序》 《不合格品管制程序》 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 《統(tǒng)計與分析管制程序》 附件一：各部門崗位職責表附件二：組織架構(gòu)圖 公司部門職責總經(jīng)理,負責公司的經(jīng)營決策工作.,建立健全公司統(tǒng)一,高效的組織體系和工作體系.,搞好增收節(jié)支,保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值.,短期(1年)長期(3年)計劃/.,保証經(jīng)營目標的實現(xiàn),及時,足額完成董事會下達和還本利息和利潤指標,投資,和流動資金的運用.. 管理代表；；，確保其持續(xù)有效的運行；、調(diào)度體系的建立和運行所需的資源和人員；、目標、指標等；；、環(huán)境績效，提出改善措施；。業(yè)務(wù)部.....,金額的核對..工程課。、治具使用及保養(yǎng)及使用人員的培訓。..、治具零件損壞原因分析及改善..﹑治具的設(shè)計。模具課。,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會審4注塑成型過程中產(chǎn)品異常的分析處理。資材課1. 負責工廠所有生產(chǎn)材料的采購。2. .3. 生產(chǎn)進度及物料之監(jiān)控.4. 產(chǎn)品品質(zhì)改善與客戶抱怨處理之協(xié)助.5. 料品儲存管理,區(qū)域規(guī)劃及安全維護.6. 庫存盤點作業(yè)與帳務(wù)之核對.7. .制造課..注塑課，配料，烘料，領(lǐng)取模具，上模OK后調(diào)試機器，試模開機生產(chǎn)，,產(chǎn)品OK包裝員對每種產(chǎn)品進行包裝,然后開立入庫單入庫.,定期保養(yǎng)維護,及注塑機相關(guān)簡易維修.“5S”的執(zhí)行及管理，部門人員的協(xié)調(diào)及相關(guān)工作的分配，管理。，及與各部門的溝通與協(xié)助。品管部 體系的建立與維護。研發(fā)部,設(shè)計出圖,開模確認與產(chǎn)品確認,管理課1. 負責公司教育訓練計劃與推行．2. 人員招聘，甄選，及考核．3. 員工福利，食宿安排．4. 統(tǒng)籌公司５Ｓ管理及執(zhí)行．5. 員工考勤管理及薪資核算．6. 辦公用品（非耗材類）管制．7. 保安，電工，總機，清潔工管理．沖壓課,新模具相關(guān)零件的請購,零件確認后開始組裝,組裝完成試模,試模OK對模具進行驗收及進行模具履歷保養(yǎng).,領(lǐng)取模具,架模,調(diào)試機器及模具,開始生產(chǎn),生產(chǎn)過程中每兩小時進行自主檢驗,檢驗OK包裝,開立入庫單入庫倉庫.,維護,維修.“5S”的管理，執(zhí)行。部門人員的安排，調(diào)配，管理。相關(guān)品質(zhì)分析,改善.。應(yīng)各部門所需之試模/試樣等.MIS課1. 維護所有公司計算機及周遍硬件設(shè)備，使之正常運行使用，保證公司網(wǎng)絡(luò)暢通，為公司使用電腦人員提供所需的應(yīng)用軟件及設(shè)備。生技課,治具的設(shè)計及改善.,維護,保養(yǎng),維修工作及組立調(diào)試...