某集團公司人力資源年度預算手冊-資料下載頁
2025-05-29 17:33本頁面
【導讀】公司高層系統(tǒng)化、規(guī)范化管理理念的落實，預算管理將對公司管理及運作起到越來越重要的作用。當前公司的預算的編制、執(zhí)行與管理是公司在管理過程中進行沉淀和創(chuàng)新的重要過程和必要環(huán)節(jié)。將以在此基礎上進行展開。迫切；另外一方面，國外客戶對公司關(guān)于社會責任的要求，公司應考慮逐步實施規(guī)范化管理?！鲆陨隙囗梽荼貢绊懩甑念A算；■年經(jīng)營部門的薪資政策及銷售政策機制的出臺；工工資薪資結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，取消全勤獎，額度并入到崗位工資額度內(nèi)?！龇怯嫾と斯べY按崗位工資和崗位編制人數(shù)來測算，缺崗人員到崗時間預測8月份到崗來測算；■非計件工人加班費按照月實際平均加班費來測算；■年非工人工資計算方法以滿勤來測算；■業(yè)務部門在不存在庫存和質(zhì)量索賠的前提下，根據(jù)年度的出貨額預測獎金額度；總額占銷售額比重及獎金占利潤總額比重低于或略低于年水平；
【正文】 品 0 0 36 36 ____________________________________________________________________ 廣告贈品 0 0 17 17 B2B項目 0 0 20 20 研發(fā)部門 473 671 906 235 合計 4084 5615 7252 1636 圖表九： 年新增及重組部門應發(fā)工資占總工資成本的比例 圖表說明： ■ 年新增部門及重組部門與 年的差額為 1636萬元，占總差額 1804 萬元的 91％，所以，年新增及重組部門的工資增加是影響工資總額增加的重要因素； 應發(fā)工資總額中各結(jié)構(gòu)要素的影響； 圖表十： ～ 年應發(fā)工資結(jié)構(gòu)中各要素的對比 應發(fā)工資 單位：萬元 合計 年度 人數(shù) 工資 補貼 福利 非工人 工人 非工人 工人 午餐 高溫 社保 非工人 工人 非工人 工人 非工人 工人 年 950 2472 2055 2380 62 149 25 54 295 52 5072 年 1195 3479 3247 2944 68 147 34 88 303 59 6890 年 1351 3783 3281 4245 78 220 42 133 618 75 8694 04 比 03 年 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 7252,83%1442 ,17%新增部門其它部門 ____________________________________________________________________ 05 比 04 年 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 圖表十一： ～ 年應發(fā)工資結(jié)構(gòu)比（工資＋補貼＋福利） 圖表說明： ■ 結(jié)合圖表十、圖表十一可以看出，年工資、補貼、福利各項增比皆大于 年度；而工資及補貼為定向費用，是隨員工增加而增加的，非工人及工人額度一致； ■ 標注部分為增加異常為年福利： A、是由于勞動法規(guī)的規(guī)范，企業(yè)員工的福利保險參保率必須維持在 60％左左，所以在 年的基礎上增加了近 300多人，（ 年為 800多人，年為 1250人）； B、是由于增加了工人的工傷保險（ 20xx 人的工傷保險，計 10萬元， 年的 工傷保險 1 為 800 多人參保的 6萬元的商業(yè)工傷保險） C、年保險基數(shù)的變化，由 年 380元 /人調(diào)至 年的 406元 /人； 圖表十二： ～ 年福利（社會保險）參保人員及金額對比表 050010001500參保人數(shù) 769 820 1250參保費用 347 367 576 20xx年 20xx年 20xx年 圖表說明： ■ 年參保人數(shù)的增加主要是非工人參保人員的增加，幾乎全部要參保； 獎金分析 圖表十三： ～ 年獎金對比圖表 部門 年 年 年 比 年 年比 年 020xx400060008000工資 4435 6191 7526 補貼 290 337 474 福利 347 367 576 20xx年 20xx年 20xx年 ____________________________________________________________________ 非工人 工人 非工人 工人 非工人 工人 非工人 工人 非工人 工人 綜合管理部門 96 102 129 ％ ％ 后勤管理部門 10 12 12 ％ ％ 生產(chǎn)部門 生產(chǎn)管理 47 35 27 ％ ％ 生產(chǎn)制造 125 237 87 173 77 184 ％ ％ ％ ％ 營銷部門 業(yè)務部門 337 495 668 ％ ％ 業(yè)務管理 62 102 122 ％ ％ 研發(fā)部門 29 87 56 1 61 3 ％ ％ 合計 629 324 888 174 1097 188 ％ ％ ％ ％ 圖表說明： ■ 因還不知明年新增的三個業(yè)務部門（特許營銷、廣告項目、 B2B項目）的銷售額及獎金提比，故在此 668萬中對新增的三個新業(yè)務部門只作了 ； 圖表十四： 年員工、獎金、利潤對比圖表 0500010000獎金 821 1062 1284人數(shù) 3422 4674 8541利潤 3517 5143 778420xx年 20xx年 20xx年 第八部分 人力資源預算管理規(guī)定的修編 編制管理相關(guān)規(guī)定：《 A集團人員配置程序》 編制《年薪酬管理規(guī)定》須以此預算手冊為基礎 編制《年福利管理制度》須以此預算手冊為依據(jù) 編制《年獎金分配管理》須以此預算手冊為依據(jù) 第九部分 預算表格及相關(guān)說明 附表一： 年 A集團有限公司預算單位 內(nèi)容概況：一級預算單位、二級預算單位（包括 年二級預算單位、 年 612月二級預算單位、年預算單位） ____________________________________________________________________ 附表二： 年各部門崗位編制明細表 內(nèi)容概況： 年現(xiàn)編， 年 12月現(xiàn)編 年每月編制明細情況及各部 門編制人員增減說明 附表三： 年各級實際人工分解及匯總表（一級單位、二級單位） 內(nèi)容概況： 年實際現(xiàn)編、工資、獎金和福利 附表四： 年各級工人成本分解及匯總預算表（一級單位、二級單位、三級單位） 內(nèi)容概況： 年各崗位、各部門、各一級單位的工資、福利、獎金預算 附表五： 年實際與年人工成本對比分解及匯總表（一級單位、二級單位） 內(nèi)容概況： 年各部門現(xiàn)編、實際工資與年各部門定編、工資、獎金對比
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