某集團公司人力資源年度預算手冊(編輯修改稿)
2025-07-13 17:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 算編制的基礎 一、年預算單位 ■ 說明：年預算單位，對新增單位作了時間界定，對新增單位的每月人員也作出了預測，并以此為基礎，作出年的人工成本預算； 附件：年預算最終 / 年預算單位 二、年定崗定編： ■ 說明：定崗定編是人力資源預算編制的基礎， A集團的崗位與編制的管理一直沒有明確的規(guī)范與要求，本次預算編制過程中的定崗定編是在 年 9月份確定各部門定崗定編方案的基礎上再與各位分管領導確認后所定下的方案； 附件：年預算最終 / 年定崗定編 三、年薪資政策： ■ 說明： 1）因 年無新的薪資管理辦法，所以在 年的基礎上作出年的崗位薪資預測，基本上以 年 月份崗位薪資標準為依據(jù)； 2）年新增崗位的薪資以現(xiàn)有集團公司的同性崗位為基準； 3）薪資結(jié)構(gòu)：見圖（ 1） 三、年激勵政策： ____________________________________________________________________ ■ 說明： 1）具體須等 年激勵政策； 四、福利政策： ■ 說明： 1）公司目前條件尚不能完全按照國家法律法規(guī)的要求進行，制定預算時總體的福利政策不變 ； 人力資源預算編制的方法 具體分項人工成本項目圖：（圖表一） 人工成本 項目 應發(fā)工資 獎金 ? 工資 ? 補貼 ? 福利 ?年終獎 ?總裁基金 其它 計時工資 計件工資 加班費 工齡 全勤 夜餐費 午餐貼 高溫貼 養(yǎng)老金 醫(yī)療金 失業(yè)金 工傷保險 ?特殊貢獻獎 ?管理進步獎 非工人 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 工人 √ √ √ √ √ √ 一、工資： ■ 計時工資預算制定方法： 預算單位－確定崗位－確定編 制－核定崗位工資－預測加班費、工齡工資－計算該崗位年度工資預算－統(tǒng)計本預算單位的年度工資預算總額 ■ 計件工資： 根據(jù)定額產(chǎn)量來測算計件工資（生產(chǎn)部門提供） 本次預算提交的工資預算總額為 年 15月份實際工資加上 月份預算工資。 二、補貼： ■ 午餐費：每月每人 50 元，銷售公司上海辦公人員每月每人 100元； ■ 高溫費：補貼四個月 (69月 )，每月有空調(diào)單位 60元 /人，沒有空調(diào)單位 80元 /人；本次提交預算數(shù)據(jù)： ____________________________________________________________________ 三、福利： ■ 養(yǎng)老保險按社?；鶖?shù) 20％繳納； ■ 失業(yè) 保險按社?；鶖?shù) 2％繳納； ■ 醫(yī)療保險按社?；鶖?shù) 11％繳納＋ 5元大病保險 ■ 工傷保險按社平工資 1767元 ％ ■ 社保： 年 110月份社保按實際發(fā)生額來統(tǒng)計并在此基礎上統(tǒng)計出 年 1112月份社保繳納數(shù)據(jù)，以此測算出年的社保數(shù)據(jù)；（具體請參見表：）； 四、獎金： 獎金測算根據(jù)公司業(yè)績完成情況、歷史獎金分配額度結(jié)合 04年度的實際情況來預測分析 05年度的獎金總額； ■ 計件工人按編制人數(shù)以 500元 /人來預算； ■ 營銷部門（含國際業(yè)務部一、二、三部、進出口公司、內(nèi)貿(mào)公 司、業(yè)務管理部、關(guān)務部、市場部、市場拓展部）根據(jù)營銷政策來提成獎金； ■ 研發(fā)部門根據(jù)政策研發(fā)部門同集團公司簽訂的目標責任狀及激勵政策確定獎金總額，由研發(fā)部門內(nèi)部確定內(nèi)部分配機制； ■ 獎金總額扣減營銷部門、研發(fā)部門、計件工人的獎金后剩下為管理部門獎金； 第七部分 預算分析 一、分析原則： 數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑 ■ 年總計應發(fā)工資＝ 年 110月份實際＋ 年 1112月預算； ■ 年總計應發(fā)工資：員工單月工資以 年 11 月份單月工資為基準，原則上不作調(diào)動；（ 具體年薪資政策如果出臺，再可依據(jù)總體增比來測算年工資總額） ■ 年及 年終獎皆以單月工資為基準； ■ 年的總裁獎勵基金是在 年的基礎上測算出，基本上無大浮動； ■ 年營銷部門的獎金是在 年的基礎上以增比 20％計算出； 分析方法 ■ 從 年到年的數(shù)據(jù)對比來分析 年預算數(shù)據(jù)的可行性； ■ 從年的銷售發(fā)展及部門發(fā)展和定崗定編來分析年預算數(shù)據(jù)的可能性； ■ 從人工成本的各組成結(jié)構(gòu)間對比來分析年人工成本的必要性； ■ 分應發(fā)工資與獎金分析對比進行分析 ； 第八部分 工獎總額及銷售收入分析 一、人工成本結(jié)構(gòu) 圖表一：人工成本結(jié)構(gòu)圖 ____________________________________________________________________ 人工成本 項目 ? 應發(fā)工資 ? 獎金 ?1 工資 ?2 補貼 ?3 福利 ?1年終獎 ?2總裁基金 其它 計時工資 計件工資 加班費 工齡 全勤 夜餐費 午餐貼 高溫貼 養(yǎng)老金 醫(yī)療金 失業(yè)金 工傷保險 ?3特殊貢獻獎 ?4管理進步獎 非工人 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 工人 √ √ √ √ √ √ 二、工獎總額 圖表二 ：
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