【正文】 格品處理流程》處理返修件,制造部做好返修、報(bào)檢工作,檢驗(yàn)員做好復(fù)查確認(rèn)工作；c）內(nèi)部驗(yàn)收和最終交驗(yàn)過程中，檢驗(yàn)員要及時(shí)將發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和顧客意見反饋給相關(guān)部門；e） 由統(tǒng)計(jì)/文員將各項(xiàng)質(zhì)量數(shù)據(jù)錄入質(zhì)量信息平臺，利用該管理平臺對相關(guān)信息進(jìn)行動態(tài)統(tǒng)計(jì)分析和反饋落實(shí)，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。 驗(yàn)證和檢驗(yàn)記錄：對所有的檢查、確認(rèn)都應(yīng)做好記錄和妥善保存，一旦發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品時(shí)可以追溯并作為產(chǎn)品質(zhì)量改善的依據(jù)，并且記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所在的檢驗(yàn)驗(yàn)證證據(jù)未獲得之前，不得放行產(chǎn)品和交付。 相關(guān)/支持性文件：《不合格品控制程序》《“三檢”管理制度》《制程檢驗(yàn)管理制度》《產(chǎn)品發(fā)貨及防護(hù)管理制度》《裝配檢驗(yàn)管理制度》 總裝及在庫不合格品處理流程 不合格品的控制 總則：質(zhì)量部應(yīng)制訂并實(shí)施《不合格品控制程序》，確保對生產(chǎn)過程中的不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品交付過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用、交付及防止不合格品對公司產(chǎn)生不良的影響。 應(yīng)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；應(yīng)依據(jù)《不合格品控制程序》，對所發(fā)現(xiàn)的不合格品，相關(guān)單位迅速加以識別、記錄、評估及隔離處理，以確保能夠杜絕不合格品的使用和交付。 對不合格品的控制應(yīng)貫穿生產(chǎn)、交付全過程，分進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和顧客投訴不合格品控制。 質(zhì)量部依據(jù)《采購件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、《產(chǎn)品發(fā)貨及防護(hù)管理制度》、外協(xié)件、外購件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（按圖紙檢驗(yàn)）對進(jìn)貨進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，按《不合格品控制程序》處理。 對制程中、最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 客戶投訴的不合格按《服務(wù)控制程序》控制處理。 相關(guān)/支持性文件： 《不合格品控制程序》 服務(wù)控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 總裝及在庫不合格品處理流程 數(shù)據(jù)分析：管理者代表應(yīng)確定、收集、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并為做出改進(jìn)，采取相應(yīng)之措施。這些數(shù)據(jù)來自與各相關(guān)部門、監(jiān)視和測量人員定期上報(bào)的分析報(bào)表。a) 顧客滿意度——銷售部使用調(diào)查表法、矩陣表法統(tǒng)計(jì)分析；b) 與產(chǎn)品要求的符合性——質(zhì)量部用調(diào)查表法、分層法、柱狀圖、因果圖（魚刺圖）、分析工序合格率、產(chǎn)品合格率；c) 供方管理——生管部使用調(diào)查表法、柱狀圖、餅分圖、因果圖、柏拉圖統(tǒng)計(jì)分析外購、外協(xié)物料交期、評核結(jié)果、供方表現(xiàn)；d) 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)——行政部、各部門使用調(diào)查法、ＰＤＣＡ循環(huán)對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；e) 不合格統(tǒng)計(jì)分析——行政部對內(nèi)審不合格項(xiàng)運(yùn)用矩陣表法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析； 統(tǒng)計(jì)技術(shù)需求的確定根據(jù)實(shí)際情況，應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)包括：；《工作目標(biāo)及考核方法》要求對各部門工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；（銷售部、質(zhì)量部）對顧客滿意度定期進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計(jì)。；。、原因類別以及糾正預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施、分層法、排列圖、柏拉圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。、統(tǒng)計(jì)人員經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，確保其反映信息的客觀、有效性。 對下面的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析a) 顧客滿意度：如顧客滿意度調(diào)查，顧客投訴等；b) 產(chǎn)品的要求符合性：如不合格產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)等；c) 供方物料供應(yīng)的質(zhì)量記錄；d) 過程、產(chǎn)品的特性和趨勢；e) 質(zhì)量目標(biāo)。 各部門將統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，報(bào)責(zé)任部門，相關(guān)責(zé)任部門制訂相應(yīng)改進(jìn)對策并進(jìn)行改進(jìn)。 相關(guān)/支持性文件：《工作目標(biāo)及考核方法》《糾正和預(yù)防措施控制程序》 改進(jìn) 總則：為了確保公司的未來，并使各相關(guān)方滿意，管理層必須創(chuàng)造一種文化，以使公司的人員都能積極參與尋求過程、活動和產(chǎn)品性能的改進(jìn)機(jī)會；并且為使公司的人員積極參與，最高管理層應(yīng)營造一種氛圍來分配權(quán)限，從而使公司內(nèi)的人員都得到授權(quán)并接受各自的職責(zé)，以識別公司業(yè)績改進(jìn)的機(jī)會。堅(jiān)持永遠(yuǎn)不斷的持續(xù)改進(jìn)是公司發(fā)展的政策，必須對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，以提升競爭力。 持續(xù)改進(jìn) 管理者代表通過《工作目標(biāo)及考核方法》，定期對質(zhì)量方針進(jìn)行評審、對各部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核，對未達(dá)標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行評審，或?qū)Σ贿m宜的考核目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，或督促責(zé)任部門改善方法，以達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。 通過內(nèi)審活動，提交《內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報(bào)告》給相關(guān)部門，促使相關(guān)部門進(jìn)行管理改善。 利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，從量化指標(biāo)上了解相關(guān)部門的質(zhì)量狀態(tài)。 建立《糾正和預(yù)防措施控制程序》對已存在或潛在的不合格質(zhì)量因素進(jìn)行糾正、預(yù)防、改善。 通過管理評審會議評價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。 管理者代表設(shè)立意見箱，推動合理化建議活動，鼓勵(lì)員工提出合理化建議。 各部門在管理評審會議或不定期召開的會議上對改善狀況或績效進(jìn)行匯報(bào)檢討，并保留改善的記錄。 相關(guān)/支持性文件：a) 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 糾正措施 管理者代表建立《糾正和預(yù)防措施控制程序》，協(xié)調(diào)有關(guān)部門采取糾正措施，以消除已存在的不合格的原因，防止再度發(fā)生。 檢驗(yàn)員或生產(chǎn)車間在進(jìn)料檢驗(yàn)、制程中、成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格因素時(shí)，應(yīng)督促相關(guān)部門采取糾正措施。 客戶投訴的問題，由質(zhì)量部發(fā)出《客戶投訴及處理記錄表》給相關(guān)部門。內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由內(nèi)審小組向責(zé)任部門發(fā)出《內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報(bào)告》。 部門績效考核中發(fā)現(xiàn)的未達(dá)標(biāo)項(xiàng)，由管理者代表發(fā)出《糾正和預(yù)防措施通知單》給責(zé)任部門。 收到《內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報(bào)告》和《糾正和預(yù)防措施通知單》時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行不合格的原因分析和確定實(shí)施所需的糾正措施。 責(zé)任部門應(yīng)記錄所采取措施的結(jié)果并提交不合格項(xiàng)改進(jìn)報(bào)告給提出方。 對糾正措施的實(shí)施效果，提出方應(yīng)進(jìn)行跟蹤。 改善有效的措施，若與原作業(yè)文件不一致時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)提出修訂原文件的要求，并對原文件進(jìn)行重新標(biāo)準(zhǔn)化。 預(yù)防措施 管理者代表建立《糾正和預(yù)防措施控制程序》，協(xié)調(diào)各部門采取預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止其再次發(fā)生。 質(zhì)量部通過定期召開質(zhì)量分析會，對所收集到的質(zhì)量信息進(jìn)行匯總分析；并通過合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)發(fā)現(xiàn)隱含的問題，識別潛在的不合格及其原因，制訂并實(shí)施相應(yīng)的預(yù)防措施。 公司可通過管理評審會議，對收集到的有關(guān)顧客意見、服務(wù)報(bào)告、質(zhì)量管理體系中的有關(guān)測量、監(jiān)視、控制、審核、評審、評價(jià)和分析的信息，包括質(zhì)量記錄記載的信息進(jìn)行分析，找出潛在的發(fā)生不合格的系統(tǒng)原因，制訂并實(shí)施相應(yīng)的預(yù)防措施。 公司支持開展改進(jìn)活動，確定課題，提出質(zhì)量改進(jìn)措施。 公司鼓勵(lì)所有員工積極為公司的持續(xù)發(fā)展提出合理化建議，并評審其可行性，對確實(shí)有助于公司改進(jìn)和提高的合理化建議進(jìn)行采納，制訂并實(shí)施相應(yīng)的措施。 預(yù)防措施的結(jié)果應(yīng)予以記錄，并提交管理評審會議進(jìn)行評審。 相關(guān)/支持性文件： 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《服務(wù)程序控制》附錄一 質(zhì)量管理體系職能分配表/程序文件清單部門 質(zhì)量體系要素程序文件名稱程序文件編號總經(jīng)理管理 者代 表(董事長特別助理)副總經(jīng)理質(zhì)量保證部銷售總監(jiān)生管部行政部財(cái)務(wù)部技術(shù)部銷售部文件控制程序※▲※※※※●※※※記錄控制程序※▲※※※※●※※※▲※※※※▲※※※▲※※※※●▲※※※※※※※※※▲※※※※※※※※※※▲▲※※※※※※※、權(quán)限和溝通※※※※※※※※※※管理評審程序▲▲※※※※●※※※▲※※※※※※※▲※※●※※※設(shè)備管理制度▲▲※※※※●※※※▲※※※※●※合同評審管理制度▲※※▲※※※※●設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序▲※▲※※※●供應(yīng)商管理制度▲▲※※※●●※※※※▲●●※※※※▲※※※計(jì)劃制度程序※※※※※※※服務(wù)控制程序▲※※▲※※●▲※※●※※不涉及產(chǎn)品防護(hù)控制程序※●監(jiān)視和測量裝置管理制度▲▲●客戶滿意度調(diào)查程序▲※※▲※※※※●內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序※▲※※※※●※※※※▲※※※※●※※※產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序※※※不合格品控制程序※※▲※※※※※▲▲※※※●※※※▲▲※※※※※※※※糾正和預(yù)防措施控制程序▲▲※※※※※※※※※▲※※※※※※※※注：“▲”表示主管領(lǐng)導(dǎo)；“●”表示主要負(fù)責(zé)部門； “※”表示從屬負(fù)責(zé)部門；批 準(zhǔn)審 核制 訂文件修改狀況記錄版本/修改次第更改頁次/章節(jié)編制審核批準(zhǔn)生效日期39 /