【導(dǎo)讀】行，不斷滿足顧客需要，達(dá)成公司既定的經(jīng)營目標(biāo)?！顿|(zhì)量手冊》現(xiàn)發(fā)行。為ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)的A版，從生效之日起在公司內(nèi)頒發(fā)執(zhí)行。動公司的持續(xù)發(fā)展。這些結(jié)果，經(jīng)研究決定特制定適合于本公司實際情況的質(zhì)量方針和目標(biāo)，a)公司提倡為用戶提供真誠、公平、便捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；c)嚴(yán)格按照國際ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)運作，規(guī)范服務(wù)和管理的每個環(huán)節(jié)，b)不斷完善質(zhì)量管理體系，使達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。期及對應(yīng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。以貨期為重，重視質(zhì)量。進(jìn)行對公司全體職員契約貫徹始終的管理，有責(zé)任去完成。質(zhì)量手冊由公司管理者代表負(fù)責(zé)組織起草編制，組織有關(guān)部門共同評審，公司內(nèi)部各部門使用。事部發(fā)放并保存發(fā)放記錄，以便于修改控制。規(guī)，提出對質(zhì)量手冊的修改意見。發(fā)放新質(zhì)量手冊文件時，應(yīng)收回舊文件。文件需蓋“作廢”章，其余收回的由人事部統(tǒng)一銷毀。為本公司最高管理者，對本公司的質(zhì)量管理負(fù)全面責(zé)任；批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量手冊；根據(jù)質(zhì)量系統(tǒng)的要求，確定并提供充分的資源；

　　

【正文】 量審核報告》 《會議簽到表》 過程測量和監(jiān)視 公 司 建 立 、 實 施 質(zhì)量 管 理體 系 對其 過 程進(jìn)行 監(jiān) 視 和 測 量 ， 以證實過程實 現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃結(jié)果時，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正 措施，以確定產(chǎn)品的符合性。 1） 通 過 內(nèi)審 ， 內(nèi)部 溝 通、管 理 評審 、 職能 監(jiān) 視等手段 ， 對質(zhì) 量 管理 體 系的過 程 進(jìn)行監(jiān)視。 2） 通過產(chǎn)質(zhì)量量 ， 顧客滿意度測量等手段對 采 購過程 、 生產(chǎn)過程與顧客有 關(guān)的過程等進(jìn)行測量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 品管部通過檢驗合格的產(chǎn)品才被投入使用、放行 或交付。 A) 公 司應(yīng) 對 產(chǎn)品 /服務(wù) 質(zhì) 量進(jìn) 行 控制 ， 以保證其 質(zhì) 量符 合 規(guī)定 的 和預(yù) 定 的要 求； B) 檢 驗員 經(jīng) 培訓(xùn) ， 按照 作 業(yè)要 求 對產(chǎn) 品 和服 務(wù) 質(zhì)量 進(jìn) 行測 量 和監(jiān) 控 ， 并 記 錄測 量和 監(jiān) 控 結(jié) 果； C) 未經(jīng) 驗 收合 格 的產(chǎn) 品 不得 流 入客 戶； D) 所需 的 測量 和 監(jiān)控 完 成且 合 格后 ，才 可 交 付給 客戶 ， 若 不合 格 ，除 非 得到 客戶 同意 特采 的 許可 時 ，才 可 放 行， 否則 不 可 以 交 付 。 不合格品控制 公司制訂并實施《 不 合 格品 控 制程 序》以防止不合格品的非預(yù)期使用或 交付。具體操作程序如下： 不合格品的識別和處理，處理方式可采用選別（供應(yīng)商 ） 、退換貨 等。 1） 品管人員在物料上 貼 “不合格 ” 標(biāo)簽 ， 放置于不 合格品區(qū) ， 并在驗收 單上注名原因報品管部處理 。由品管部辦理退貨手續(xù)； 2） 品管 部 對 不 合 格 品進(jìn) 行 記 錄 ，并 應(yīng) 針 對不 合格 品 填寫 《 不 合 格品 報 告 》 ， 知 會相關(guān)部門進(jìn)行原因分析和提出改進(jìn)措施； 3） 不合格成品如 作 “ 特采 ” 時 ， 須填 寫 《 特采 審批表 》 由總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)，合同要求時須征得客戶同意。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于 已 交 付 或開 始 使 用 后 發(fā) 生的 不 合 格 品 ，應(yīng) 按重 大 質(zhì) 量 問題 看 待 ， 經(jīng) 指 定維修站 確認(rèn)后 ， 由維修站維修 ,并報告維修項目及費用 。 市場部應(yīng) 組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措 施 ， 執(zhí) 行 《糾正和預(yù)防措施控制 程序 》 有 關(guān) 規(guī) 定 ； 市場部應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法， 以滿足顧客的正當(dāng)要求 如為供應(yīng)商的質(zhì)量問題通知供應(yīng)商。 支持文件 《采購管理規(guī)程》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄 《不合格品登記表》 《不合格品報告》 《 特采 審批表》 數(shù)據(jù)分析 對相關(guān)的記錄資料進(jìn)行分析，證實質(zhì)量管理 體 系的適宜性和有效性，并 作為確定質(zhì)量 管理 體 系需 要 在 何 處 做 出改 進(jìn) 的 一 種手 段 。 各 部門 應(yīng) 從 相 關(guān) 方 面 收集 資 料 ， 包 括 內(nèi)部質(zhì) 量審核 ， 糾正和預(yù)防措施 、 不合格情況 ， 顧客投訴 、 顧客滿意度及驗收結(jié)果等。 相關(guān) 部 門至少應(yīng)對如下資料進(jìn) 行分析，就以下情況提供信息： A. 分析顧客的滿意程度； B. 分析產(chǎn)質(zhì)量量與顧客需求的符合性； C. 分析產(chǎn)品合格率、以及產(chǎn)品檢驗結(jié)果，包括在此方面采取的預(yù)防 措施的機(jī)會； D. 對供方進(jìn)行分析。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 各部 門 應(yīng)根 據(jù) 公司 的 質(zhì)量 方 針 、 質(zhì) 量 目 標(biāo) 、 審 核 結(jié) 果 、 數(shù) 據(jù) 分 析 結(jié) 果 、 糾 正 和預(yù) 防 措 施 以及 管 理評 審 結(jié)果 進(jìn) 行持 續(xù) 改進(jìn) 質(zhì) 量 管 理 體系 的 有效 性 ； 對收 集 的資 料 進(jìn)行 分 析 ； 確定 優(yōu) 先改 進(jìn) 的先后 次序 ； 進(jìn)行 往 復(fù)性 持 續(xù) 改 進(jìn)； 保留 好 持續(xù) 改 進(jìn)項 目 記錄 。 糾正措 施 公司編 制 《糾正和預(yù)防措施 控 制程序 》， 以消 除 不合 格產(chǎn)生的原因和防止其 再發(fā)生 ， 糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施 公司編 制 《糾正和預(yù)防措施控制程序 》， 以消 除 潛在的不合格原因和防止其 再發(fā)生 。預(yù) 防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 具體糾正和預(yù)防措施控制的程序如下： 持續(xù)改進(jìn)的策劃 1） 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不 斷 提高質(zhì)量管理的有效性和 效率，在實現(xiàn)質(zhì) 量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系 各過程的改進(jìn)。 2） 日常的改進(jìn)活動 對日常改進(jìn)的 策劃和管理參見 、 條款執(zhí)行。 3） 較重大的改進(jìn)項目 涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮 A）改進(jìn)項目的目標(biāo)和總體要求； B）分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案； C）實施改進(jìn)并評價改進(jìn)的結(jié)果。 4）品管部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程 、 審核結(jié)果、資料分析、糾 正和預(yù)防措施的 實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù) 改 進(jìn)的機(jī) 會，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù) 改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì) 量的改善等 ） 。 糾正措施 1）對于存在的不 合格應(yīng)采取糾正措施，以 消 除不合格原因，防止不合 格再發(fā)生，糾正措施與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 2）識別不合格品 對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別： 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)大問題，或超過公司規(guī)定值時； 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時； 顧客對產(chǎn)質(zhì)量投訴時； 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時； 供應(yīng)商產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格； A） 其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 3） 原因分析、措施制定、實施與驗證 可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。 A) 對情況 A） ， B） ， G） 人事部填 寫 《糾正和 預(yù) 防 措施跟蹤記錄表 》中 “不 合格現(xiàn)象 ” 欄， 確認(rèn)責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析 ” 欄，制定 糾正措施并實施，人事部跟蹤驗 證實施效果。 B) 對情況 C） ，由市場部填寫《糾正和預(yù)防 措 施跟蹤記錄表》中“不合 格現(xiàn)象”欄，人 事部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析 原 因、制定 糾正措施并實施，人事部跟蹤驗 證實施效果并將結(jié)果反饋給市場部，由 市場部及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 C) 對情況 D） ，由審核組發(fā)出《不符合項報告 》 ，執(zhí)行《內(nèi)部審核 控制程序 》 。 D) 當(dāng)出現(xiàn)情況 E） 時 ， 計劃部填 寫 《糾正和 預(yù)防措施跟蹤記錄表 》中 “不 合格現(xiàn)象 ” 欄，通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反 饋給供應(yīng)部。 4) 每項糾正措施完成后 ， 監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤 驗 證 ， 該部門負(fù)責(zé)人對實施 效果的有效性進(jìn) 行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā) 生 ，并在《糾 正和預(yù)防措施跟蹤記錄表》上 簽名確認(rèn)。 預(yù)防措施 1) 組織 應(yīng) 識別 潛 在的不 合 格， 并 采取 預(yù) 防 措 施，以 消 除潛 在 不合格 的 原因 ， 防止不 合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相 適應(yīng)。 2) 識別潛在不合格 品管部及時重點分析如下記錄： A） 供應(yīng)商供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計、顧客滿意程度調(diào)查等； B)以往的內(nèi)審報告、管理評審報告； C)糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 以便及時了解體系運行的有效性， 過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系運作 的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。 3) 發(fā)生有潛在的不合格事實時 ， 根據(jù)潛在問 題 影響程度確定輕重緩急由 管理者代表召 集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任 部 門；品管部 填寫《糾正和預(yù)防措施跟蹤記 錄表》的潛在不合格事實欄，經(jīng)責(zé)任部門 分 析 原因并制定預(yù)防措施后實施，品管 部跟蹤 驗證實施效果，并在《糾 正和預(yù)防措施跟蹤記錄表》上簽名確認(rèn)。 改正、糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄 1) 在改 進(jìn) 、糾 正 和預(yù)防 措 施的 實 施過 程 中 ， 管理者 代 表負(fù) 責(zé) 配置必 要 的資 源 ，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。 2) 由改 進(jìn) 、糾 正 和預(yù)防 措 施引 起 的對 體 系 文 件的任 何 更改 ， 按《文 件 和資 料 控制程序》執(zhí)行。 3) 重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入之 一。 支持文件 《不合格品控制程序》 《文件和資料控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序 》 質(zhì)量記錄 《糾正和預(yù)防措施跟蹤記錄表 》 。 附件一 組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者 代表 市 人 財 品 采 工 場 事 務(wù) 質(zhì) 購 程 部 部 部 部 部 部 注：財務(wù)部不納入管理體系 附件二： 質(zhì)量 管理體系過程職責(zé)分配表 要素 序號 標(biāo)準(zhǔn)條款名稱 總經(jīng)理 管理者代表 品管部 市場部 采購部 人事部 工程部 總要求 文件要求 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評審 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實現(xiàn)的策 劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā) 不適用 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 過程的確認(rèn) 監(jiān)視和測量裝置的控制 總則 監(jiān)視和測量 不合格品的控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 主要職能 相關(guān)職能