【導(dǎo)讀】行，不斷滿足顧客需要，達(dá)成公司既定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)?！顿|(zhì)量手冊(cè)》現(xiàn)發(fā)行。為ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)的A版，從生效之日起在公司內(nèi)頒發(fā)執(zhí)行。動(dòng)公司的持續(xù)發(fā)展。這些結(jié)果，經(jīng)研究決定特制定適合于本公司實(shí)際情況的質(zhì)量方針和目標(biāo)，a)公司提倡為用戶提供真誠(chéng)、公平、便捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；c)嚴(yán)格按照國(guó)際ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作，規(guī)范服務(wù)和管理的每個(gè)環(huán)節(jié)，b)不斷完善質(zhì)量管理體系，使達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。期及對(duì)應(yīng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。以貨期為重，重視質(zhì)量。進(jìn)行對(duì)公司全體職員契約貫徹始終的管理，有責(zé)任去完成。質(zhì)量手冊(cè)由公司管理者代表負(fù)責(zé)組織起草編制，組織有關(guān)部門(mén)共同評(píng)審，公司內(nèi)部各部門(mén)使用。事部發(fā)放并保存發(fā)放記錄，以便于修改控制。規(guī)，提出對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的修改意見(jiàn)。發(fā)放新質(zhì)量手冊(cè)文件時(shí)，應(yīng)收回舊文件。文件需蓋“作廢”章，其余收回的由人事部統(tǒng)一銷(xiāo)毀。為本公司最高管理者，對(duì)本公司的質(zhì)量管理負(fù)全面責(zé)任；批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量手冊(cè)；根據(jù)質(zhì)量系統(tǒng)的要求，確定并提供充分的資源；

　　

【正文】 量審核報(bào)告》 《會(huì)議簽到表》 過(guò)程測(cè)量和監(jiān)視 公 司 建 立 、 實(shí) 施 質(zhì)量 管 理體 系 對(duì)其 過(guò) 程進(jìn)行 監(jiān) 視 和 測(cè) 量 ， 以證實(shí)過(guò)程實(shí) 現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正 措施，以確定產(chǎn)品的符合性。 1） 通 過(guò) 內(nèi)審 ， 內(nèi)部 溝 通、管 理 評(píng)審 、 職能 監(jiān) 視等手段 ， 對(duì)質(zhì) 量 管理 體 系的過(guò) 程 進(jìn)行監(jiān)視。 2） 通過(guò)產(chǎn)質(zhì)量量 ， 顧客滿意度測(cè)量等手段對(duì) 采 購(gòu)過(guò)程 、 生產(chǎn)過(guò)程與顧客有 關(guān)的過(guò)程等進(jìn)行測(cè)量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 品管部通過(guò)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才被投入使用、放行 或交付。 A) 公 司應(yīng) 對(duì) 產(chǎn)品 /服務(wù) 質(zhì) 量進(jìn) 行 控制 ， 以保證其 質(zhì) 量符 合 規(guī)定 的 和預(yù) 定 的要 求； B) 檢 驗(yàn)員 經(jīng) 培訓(xùn) ， 按照 作 業(yè)要 求 對(duì)產(chǎn) 品 和服 務(wù) 質(zhì)量 進(jìn) 行測(cè) 量 和監(jiān) 控 ， 并 記 錄測(cè) 量和 監(jiān) 控 結(jié) 果； C) 未經(jīng) 驗(yàn) 收合 格 的產(chǎn) 品 不得 流 入客 戶； D) 所需 的 測(cè)量 和 監(jiān)控 完 成且 合 格后 ，才 可 交 付給 客戶 ， 若 不合 格 ，除 非 得到 客戶 同意 特采 的 許可 時(shí) ，才 可 放 行， 否則 不 可 以 交 付 。 不合格品控制 公司制訂并實(shí)施《 不 合 格品 控 制程 序》以防止不合格品的非預(yù)期使用或 交付。具體操作程序如下： 不合格品的識(shí)別和處理，處理方式可采用選別（供應(yīng)商 ） 、退換貨 等。 1） 品管人員在物料上 貼 “不合格 ” 標(biāo)簽 ， 放置于不 合格品區(qū) ， 并在驗(yàn)收 單上注名原因報(bào)品管部處理 。由品管部辦理退貨手續(xù)； 2） 品管 部 對(duì) 不 合 格 品進(jìn) 行 記 錄 ，并 應(yīng) 針 對(duì)不 合格 品 填寫(xiě) 《 不 合 格品 報(bào) 告 》 ， 知 會(huì)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析和提出改進(jìn)措施； 3） 不合格成品如 作 “ 特采 ” 時(shí) ， 須填 寫(xiě) 《 特采 審批表 》 由總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)，合同要求時(shí)須征得客戶同意。 交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對(duì)于 已 交 付 或開(kāi) 始 使 用 后 發(fā) 生的 不 合 格 品 ，應(yīng) 按重 大 質(zhì) 量 問(wèn)題 看 待 ， 經(jīng) 指 定維修站 確認(rèn)后 ， 由維修站維修 ,并報(bào)告維修項(xiàng)目及費(fèi)用 。 市場(chǎng)部應(yīng) 組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措 施 ， 執(zhí) 行 《糾正和預(yù)防措施控制 程序 》 有 關(guān) 規(guī) 定 ； 市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法， 以滿足顧客的正當(dāng)要求 如為供應(yīng)商的質(zhì)量問(wèn)題通知供應(yīng)商。 支持文件 《采購(gòu)管理規(guī)程》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄 《不合格品登記表》 《不合格品報(bào)告》 《 特采 審批表》 數(shù)據(jù)分析 對(duì)相關(guān)的記錄資料進(jìn)行分析，證實(shí)質(zhì)量管理 體 系的適宜性和有效性，并 作為確定質(zhì)量 管理 體 系需 要 在 何 處 做 出改 進(jìn) 的 一 種手 段 。 各 部門(mén) 應(yīng) 從 相 關(guān) 方 面 收集 資 料 ， 包 括 內(nèi)部質(zhì) 量審核 ， 糾正和預(yù)防措施 、 不合格情況 ， 顧客投訴 、 顧客滿意度及驗(yàn)收結(jié)果等。 相關(guān) 部 門(mén)至少應(yīng)對(duì)如下資料進(jìn) 行分析，就以下情況提供信息： A. 分析顧客的滿意程度； B. 分析產(chǎn)質(zhì)量量與顧客需求的符合性； C. 分析產(chǎn)品合格率、以及產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果，包括在此方面采取的預(yù)防 措施的機(jī)會(huì)； D. 對(duì)供方進(jìn)行分析。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 各部 門(mén) 應(yīng)根 據(jù) 公司 的 質(zhì)量 方 針 、 質(zhì) 量 目 標(biāo) 、 審 核 結(jié) 果 、 數(shù) 據(jù) 分 析 結(jié) 果 、 糾 正 和預(yù) 防 措 施 以及 管 理評(píng) 審 結(jié)果 進(jìn) 行持 續(xù) 改進(jìn) 質(zhì) 量 管 理 體系 的 有效 性 ； 對(duì)收 集 的資 料 進(jìn)行 分 析 ； 確定 優(yōu) 先改 進(jìn) 的先后 次序 ； 進(jìn)行 往 復(fù)性 持 續(xù) 改 進(jìn)； 保留 好 持續(xù) 改 進(jìn)項(xiàng) 目 記錄 。 糾正措 施 公司編 制 《糾正和預(yù)防措施 控 制程序 》， 以消 除 不合 格產(chǎn)生的原因和防止其 再發(fā)生 ， 糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施 公司編 制 《糾正和預(yù)防措施控制程序 》， 以消 除 潛在的不合格原因和防止其 再發(fā)生 。預(yù) 防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 具體糾正和預(yù)防措施控制的程序如下： 持續(xù)改進(jìn)的策劃 1） 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不 斷 提高質(zhì)量管理的有效性和 效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì) 量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系 各過(guò)程的改進(jìn)。 2） 日常的改進(jìn)活動(dòng) 對(duì)日常改進(jìn)的 策劃和管理參見(jiàn) 、 條款執(zhí)行。 3） 較重大的改進(jìn)項(xiàng)目 涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮 A）改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求； B）分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況確定改進(jìn)方案； C）實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。 4）品管部通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程 、 審核結(jié)果、資料分析、糾 正和預(yù)防措施的 實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù) 改 進(jìn)的機(jī) 會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù) 改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì) 量的改善等 ） 。 糾正措施 1）對(duì)于存在的不 合格應(yīng)采取糾正措施，以 消 除不合格原因，防止不合 格再發(fā)生，糾正措施與所遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 2）識(shí)別不合格品 對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別： 過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)大問(wèn)題，或超過(guò)公司規(guī)定值時(shí)； 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； 顧客對(duì)產(chǎn)質(zhì)量投訴時(shí)； 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； 供應(yīng)商產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格； A） 其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 3） 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證 可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來(lái)確定主要原因。 A) 對(duì)情況 A） ， B） ， G） 人事部填 寫(xiě) 《糾正和 預(yù) 防 措施跟蹤記錄表 》中 “不 合格現(xiàn)象 ” 欄， 確認(rèn)責(zé)任部門(mén)；由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)“原因分析 ” 欄，制定 糾正措施并實(shí)施，人事部跟蹤驗(yàn) 證實(shí)施效果。 B) 對(duì)情況 C） ，由市場(chǎng)部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防 措 施跟蹤記錄表》中“不合 格現(xiàn)象”欄，人 事部確認(rèn)并確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)分析 原 因、制定 糾正措施并實(shí)施，人事部跟蹤驗(yàn) 證實(shí)施效果并將結(jié)果反饋給市場(chǎng)部，由 市場(chǎng)部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 C) 對(duì)情況 D） ，由審核組發(fā)出《不符合項(xiàng)報(bào)告 》 ，執(zhí)行《內(nèi)部審核 控制程序 》 。 D) 當(dāng)出現(xiàn)情況 E） 時(shí) ， 計(jì)劃部填 寫(xiě) 《糾正和 預(yù)防措施跟蹤記錄表 》中 “不 合格現(xiàn)象 ” 欄，通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反 饋給供應(yīng)部。 4) 每項(xiàng)糾正措施完成后 ， 監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行跟蹤 驗(yàn) 證 ， 該部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施 效果的有效性進(jìn) 行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類(lèi)似不合格繼續(xù)發(fā) 生 ，并在《糾 正和預(yù)防措施跟蹤記錄表》上 簽名確認(rèn)。 預(yù)防措施 1) 組織 應(yīng) 識(shí)別 潛 在的不 合 格， 并 采取 預(yù) 防 措 施，以 消 除潛 在 不合格 的 原因 ， 防止不 合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相 適應(yīng)。 2) 識(shí)別潛在不合格 品管部及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄： A） 供應(yīng)商供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、顧客滿意程度調(diào)查等； B)以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告； C)糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性， 過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望；并在日常對(duì)體系運(yùn)作 的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。 3) 發(fā)生有潛在的不合格事實(shí)時(shí) ， 根據(jù)潛在問(wèn) 題 影響程度確定輕重緩急由 管理者代表召 集相關(guān)部門(mén)討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任 部 門(mén)；品管部 填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施跟蹤記 錄表》的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門(mén) 分 析 原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，品管 部跟蹤 驗(yàn)證實(shí)施效果，并在《糾 正和預(yù)防措施跟蹤記錄表》上簽名確認(rèn)。 改正、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄 1) 在改 進(jìn) 、糾 正 和預(yù)防 措 施的 實(shí) 施過(guò) 程 中 ， 管理者 代 表負(fù) 責(zé) 配置必 要 的資 源 ，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門(mén)，并監(jiān)督措施實(shí)施的過(guò)程。 2) 由改 進(jìn) 、糾 正 和預(yù)防 措 施引 起 的對(duì) 體 系 文 件的任 何 更改 ， 按《文 件 和資 料 控制程序》執(zhí)行。 3) 重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之 一。 支持文件 《不合格品控制程序》 《文件和資料控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序 》 質(zhì)量記錄 《糾正和預(yù)防措施跟蹤記錄表 》 。 附件一 組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者 代表 市 人 財(cái) 品 采 工 場(chǎng) 事 務(wù) 質(zhì) 購(gòu) 程 部 部 部 部 部 部 注：財(cái)務(wù)部不納入管理體系 附件二： 質(zhì)量 管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 要素 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款名稱(chēng) 總經(jīng)理 管理者代表 品管部 市場(chǎng)部 采購(gòu)部 人事部 工程部 總要求 文件要求 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評(píng)審 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策 劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 不適用 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 過(guò)程的確認(rèn) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 總則 監(jiān)視和測(cè)量 不合格品的控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 主要職能 相關(guān)職能