【正文】 的范圍,包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；d) 質(zhì)量管理體系過(guò)程順序和相互作用的表述；e) 質(zhì)量管理體系描述及對(duì)形成文件程序的引用等。 外來(lái)重要的法律、法規(guī)文件須交管理者代表審查、核準(zhǔn)后才能分發(fā)執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的增加或修改由使用部門(mén)提出，并呈送新記錄樣本交由管理部確認(rèn)。確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足。 質(zhì)量管理體系策劃：最高管理層應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以便：a） 根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)，確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程；b） 對(duì)照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，評(píng)價(jià)和確定允許的刪減；c） 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源；d） 所策劃的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿(mǎn)足ISO9001：；e） 當(dāng)就質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性；f） 質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審周期為每年度兩次，評(píng)審在每年評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行。 內(nèi)部溝通 管理者代表應(yīng)制訂《溝通管理制度》，確保在公司內(nèi)外建立暢通的溝通渠道，使相關(guān)人員及時(shí)了解所需的信息，以增加理解，協(xié)調(diào)行動(dòng)，有效地參與質(zhì)量活動(dòng)。d） 質(zhì)量方針、目標(biāo)適應(yīng)性和改進(jìn)需求。 人力資源管理：人力資源是質(zhì)量管理體系的主要資源，公司最高管理層應(yīng)使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具備必要的能力，以適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，以使其工作質(zhì)量能夠確保產(chǎn)品質(zhì)量。 管理部應(yīng)明確須經(jīng)資格鑒定的崗位，規(guī)定鑒定要求和培訓(xùn)要求。如：溫度、濕度、光線、清潔度、噪音、振動(dòng)、空氣、物件存放、人體工效等。 本公司訂單經(jīng)評(píng)審后，銷(xiāo)售部下達(dá)《設(shè)備訂購(gòu)單》給相關(guān)部門(mén)做好生產(chǎn)前準(zhǔn)備。確保訂單的可執(zhí)行性和滿(mǎn)足顧客要求的能力。 技術(shù)部做好產(chǎn)品設(shè)計(jì)決策評(píng)審和總結(jié)、樣機(jī)鑒定和總結(jié)工作。 技術(shù)部做好開(kāi)發(fā)策劃工作，以備后續(xù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的具體工作能順利地銜接和實(shí)施。方式包括：評(píng)審小組成員會(huì)簽評(píng)審記錄和會(huì)議評(píng)審。 在產(chǎn)品交付客戶(hù)進(jìn)行安裝調(diào)試后，質(zhì)量部的《裝配檢驗(yàn)記錄》或《整機(jī)性能檢測(cè)記錄》，并有客戶(hù)簽字確認(rèn)。c 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)運(yùn)輸服務(wù)的采購(gòu)。b 各部門(mén)提出非生產(chǎn)性或臨時(shí)提出生產(chǎn)性物料的采購(gòu)申請(qǐng)。b 對(duì)不合格外協(xié)、外購(gòu)件，《不合格品控制程序》進(jìn)行評(píng)審和處理，裝配和在庫(kù)不合格品按《總裝及在庫(kù)不合格品處理工作流程》執(zhí)行。c) 嚴(yán)格執(zhí)行所制訂的有關(guān)程序和行業(yè)法規(guī)；d) 管理部應(yīng)組織員工入職前崗位培訓(xùn)以提高員工素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能，并要求員工嚴(yán)格按程序標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施，對(duì)于特殊工種要持有關(guān)部門(mén)認(rèn)可的資格證上崗；制定并執(zhí)行《培訓(xùn)管理制》。 適宜的標(biāo)識(shí)應(yīng)貫穿產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程，以區(qū)分不同的檢驗(yàn)狀態(tài)、使用狀態(tài)，不同的產(chǎn)品，各執(zhí)行部門(mén)應(yīng)按程序要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)及標(biāo)識(shí)維護(hù)，防止產(chǎn)品的誤用。 監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器要有唯一的編號(hào)，并在儀器上標(biāo)識(shí)。 所有測(cè)量?jī)x器均制訂具體的使用年限、標(biāo)準(zhǔn)、維護(hù)的控制方法，工作和存放的環(huán)境、條件、搬運(yùn)、防護(hù)等注意事項(xiàng)。管理者代表通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等對(duì)體系進(jìn)行全方位的監(jiān)控和改進(jìn)。 對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)通過(guò)設(shè)計(jì)過(guò)程的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)等進(jìn)行，具體按《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)/支持性文件：a) 《管理評(píng)審控制程序 》b) 《內(nèi)部審核控制程序》c) 《糾正和預(yù)防措施控制程序》d) 《工作目標(biāo)及考核方法》e) 《客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查程序》f) 《服務(wù)控制程序》 g) 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 總則：質(zhì)量部應(yīng)制訂《“三檢”管理制度》、《制程檢驗(yàn)管理制度》、《裝配檢驗(yàn)管理制度》、《產(chǎn)品發(fā)貨及防護(hù)管理制度》，原材料、工序產(chǎn)品、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 相關(guān)/支持性文件：《不合格品控制程序》《“三檢”管理制度》《制程檢驗(yàn)管理制度》《產(chǎn)品發(fā)貨及防護(hù)管理制度》《裝配檢驗(yàn)管理制度》 總裝及在庫(kù)不合格品處理流程 不合格品的控制 總則：質(zhì)量部應(yīng)制訂并實(shí)施《不合格品控制程序》，確保對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品交付過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用、交付及防止不合格品對(duì)公司產(chǎn)生不良的影響。a) 顧客滿(mǎn)意度——銷(xiāo)售部使用調(diào)查表法、矩陣表法統(tǒng)計(jì)分析；b) 與產(chǎn)品要求的符合性——質(zhì)量部用調(diào)查表法、分層法、柱狀圖、因果圖（魚(yú)刺圖）、分析工序合格率、產(chǎn)品合格率；c) 供方管理——生管部使用調(diào)查表法、柱狀圖、餅分圖、因果圖、柏拉圖統(tǒng)計(jì)分析外購(gòu)、外協(xié)物料交期、評(píng)核結(jié)果、供方表現(xiàn)；d) 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)——行政部、各部門(mén)使用調(diào)查法、ＰＤＣＡ循環(huán)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；e) 不合格統(tǒng)計(jì)分析——行政部對(duì)內(nèi)審不合格項(xiàng)運(yùn)用矩陣表法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析； 統(tǒng)計(jì)技術(shù)需求的確定根據(jù)實(shí)際情況，應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)包括：；《工作目標(biāo)及考核方法》要求對(duì)各部門(mén)工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；（銷(xiāo)售部、質(zhì)量部）對(duì)顧客滿(mǎn)意度定期進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計(jì)。 相關(guān)/支持性文件：《工作目標(biāo)及考核方法》《糾正和預(yù)防措施控制程序》 改進(jìn) 總則：為了確保公司的未來(lái)，并使各相關(guān)方滿(mǎn)意，管理層必須創(chuàng)造一種文化，以使公司的人員都能積極參與尋求過(guò)程、活動(dòng)和產(chǎn)品性能的改進(jìn)機(jī)會(huì)；并且為使公司的人員積極參與，最高管理層應(yīng)營(yíng)造一種氛圍來(lái)分配權(quán)限，從而使公司內(nèi)的人員都得到授權(quán)并接受各自的職責(zé)，以識(shí)別公司業(yè)績(jī)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 各部門(mén)在管理評(píng)審會(huì)議或不定期召開(kāi)的會(huì)議上對(duì)改善狀況或績(jī)效進(jìn)行匯報(bào)檢討，并保留改善的記錄。 對(duì)糾正措施的實(shí)施效果，提出方應(yīng)進(jìn)行跟蹤。 相關(guān)/支持性文件： 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《服務(wù)程序控制》附錄一 質(zhì)量管理體系職能分配表/程序文件清單部門(mén) 質(zhì)量體系要素程序文件名稱(chēng)程序文件編號(hào)總經(jīng)理管理 者代 表(董事長(zhǎng)特別助理)副總經(jīng)理質(zhì)量保證部銷(xiāo)售總監(jiān)生管部行政部財(cái)務(wù)部技術(shù)部銷(xiāo)售部文件控制程序※▲※※※※●※※※記錄控制程序※▲※※※※●※※※▲※※※※▲※※※▲※※※※●▲※※※※※※※※※▲※※※※※※※※※※▲▲※※※※※※※、權(quán)限和溝通※※※※※※※※※※管理評(píng)審程序▲▲※※※※●※※※▲※※※※※※※▲※※●※※※設(shè)備管理制度▲▲※※※※●※※※▲※※※※●※合同評(píng)審管理制度▲※※▲※※※※●設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序▲※▲※※※●供應(yīng)商管理制度▲▲※※※●●※※※※▲●●※※※※▲※※※計(jì)劃制度程序※※※※※※※服務(wù)控制程序▲※※▲※※●▲※※●※※不涉及產(chǎn)品防護(hù)控制程序※●監(jiān)視和測(cè)量裝置管理制度▲▲●客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查程序▲※※▲※※※※●內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序※▲※※※※●※※※※▲※※※※●※※※產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序※※※不合格品控制程序※※▲※※※※※▲▲※※※●※※※▲▲※※※※※※※※糾正和預(yù)防措施控制程序▲▲※※※※※※※※※▲※※※※※※※※注：“▲”表示主管領(lǐng)導(dǎo)；“●”表示主要負(fù)責(zé)部門(mén)； “※”表示從屬負(fù)責(zé)部門(mén)；批 準(zhǔn)審 核制 訂文件修改狀況記錄版本/修改次第更改頁(yè)次/章節(jié)編制審核批準(zhǔn)生效日期39 / 39