【正文】 追溯控制程序》《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制文件編號(hào)ZD QM 版本/修訂A/0共1頁(yè)第1頁(yè). 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制質(zhì)量部制訂并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，確定了需實(shí)施質(zhì)量監(jiān)測(cè)活動(dòng)所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。為確保測(cè)量結(jié)果的有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a） 按規(guī)定的周期或使用前對(duì)照國(guó)際或國(guó)家測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。如不符國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的，由質(zhì)量部制訂校準(zhǔn)規(guī)程且自行校準(zhǔn)，保存該規(guī)程；b） 使用前進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；c） 每種測(cè)量裝置上都貼上狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別其狀態(tài)；d） 對(duì)測(cè)量裝置調(diào)整，其人員須具有相應(yīng)資格以防調(diào)整不當(dāng)而使結(jié)果失效；e） 在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存時(shí)應(yīng)防止損壞或失效；f） 當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置不符合要求時(shí)，由質(zhì)量部對(duì)以前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并記錄，同時(shí)對(duì)受影響的所有產(chǎn)品重新進(jìn)行測(cè)量，保持校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄；相關(guān)文件《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 測(cè)量、分析與改進(jìn)文件編號(hào)ZD QM 版本/修訂A/0共1頁(yè)第1頁(yè). 總則公司在對(duì)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，必須對(duì)質(zhì)量管理體系與產(chǎn)品所需要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃和實(shí)施，其目的是：a） 證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b） 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c） 保持質(zhì)量管理體系的有效性；策劃監(jiān)視過(guò)程中，應(yīng)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適用方法和應(yīng)用程度。. 監(jiān)視和測(cè)量 反饋，因此建立《反饋控制程序》對(duì)是否已滿足顧客要求的信息進(jìn)行監(jiān)視，也是作為對(duì)本公司建立的質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。公司獲取和利用這種信息的方法有：a) 銷(xiāo)售部平時(shí)接到的有關(guān)顧客的建議、投訴、抱怨等信息；b) 銷(xiāo)售部在售后對(duì)顧客的跟蹤、隨訪等；c) 銷(xiāo)售部利用博覽會(huì)各種學(xué)術(shù)專(zhuān)業(yè)會(huì)議等機(jī)會(huì)收集到的信息等；以上各種途徑收集到的顧客信息由銷(xiāo)售部進(jìn)行分析、篩選，必要時(shí)及時(shí)反饋給公司內(nèi)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查，直至采取糾正或預(yù)防措施，建立起質(zhì)量問(wèn)題的早期報(bào)警系統(tǒng)。包括對(duì)生產(chǎn)后階段獲得的經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)對(duì)這些經(jīng)驗(yàn)的評(píng)審也將其輸入到這一反饋系統(tǒng)中去。相關(guān)文件《顧客滿意度測(cè)量控制程序》 內(nèi)審文件編號(hào)ZD QM 版本/修訂A/0共1頁(yè)第1頁(yè) 內(nèi)部審核為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)和策劃的安排，公司每隔12個(gè)月由管理者代表組織內(nèi)審員按《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》的要求進(jìn)行內(nèi)審。內(nèi)審按計(jì)劃進(jìn)行并考慮到審核的過(guò)程區(qū)域的狀況以及上次審核的結(jié)果。a) 內(nèi)部審核應(yīng)按程序文件的要求的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法實(shí)施。由經(jīng)過(guò)內(nèi)審員培訓(xùn)后取得相應(yīng)資格的人員來(lái)?yè)?dān)任，內(nèi)審員不能審核本部門(mén)的活動(dòng)，保證審核的客觀性和公正性；b) 審核的目的是：確定本公司的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排以及質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和支持過(guò)程是否有效地實(shí)施和保持；c) 審核中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，由內(nèi)審員開(kāi)具不合格報(bào)告，并由負(fù)責(zé)部門(mén)分析原因，制訂糾正措施計(jì)劃并實(shí)施，內(nèi)審員對(duì)糾正措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤；d) 內(nèi)審結(jié)果，以審核報(bào)告的形式提交給總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的輸入；e) 審核實(shí)施及其報(bào)告結(jié)果的記錄由總經(jīng)理辦公室保存；相關(guān)文件：《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量文件編號(hào)ZD QM 版本/修訂A/0共1頁(yè)第1頁(yè) 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量公司采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。a) 公司采用調(diào)查、評(píng)審、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等方法對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；b) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)確定需要監(jiān)測(cè)的過(guò)程，并確定過(guò)程監(jiān)測(cè)的方法。各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)；c) 各部門(mén)都建立了部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，公司通過(guò)對(duì)部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)的考核來(lái)評(píng)價(jià)各部門(mén)有關(guān)過(guò)程是否具有持續(xù)穩(wěn)定的能力；d) 在過(guò)程的監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)未達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)和要求時(shí)，各部門(mén)采取適當(dāng)?shù)募m正措施以提高過(guò)程的能力，使產(chǎn)品滿足要求； 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 總要求由質(zhì)量部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的要求，對(duì)產(chǎn)品形成的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)，過(guò)程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足顧客的要求。a） 質(zhì)量部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需的檢驗(yàn)試驗(yàn)活動(dòng)，并制訂相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程；b） 質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)進(jìn)貨檢驗(yàn)，過(guò)程中檢驗(yàn)點(diǎn)的檢驗(yàn)，出廠前成品的檢驗(yàn)；c） 檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，按《不合格品控制程序》實(shí)施評(píng)審和處置；d） 檢驗(yàn)和試驗(yàn)由授權(quán)的檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)行，并在檢驗(yàn)記錄中簽章，在策劃?rùn)z驗(yàn)和試驗(yàn)圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品； 本公司的產(chǎn)品屬植入性醫(yī)療器械，所有的檢驗(yàn)員由公司進(jìn)行培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格并任命，明確相應(yīng)的職務(wù)，總經(jīng)理辦公室保存檢驗(yàn)員身份的記錄。相關(guān)文件《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 不合格品的控制文件編號(hào)ZD QM 版本/修訂A/0共1頁(yè)第1頁(yè). 不合格品的控制由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，按《不合格品控制程序》對(duì)不合格品實(shí)施控制。在程序中明確了不合格品處置的有關(guān)權(quán)限、職責(zé)、標(biāo)識(shí)處置和記錄方法，確保不合格品得到識(shí)別，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。 對(duì)于已發(fā)現(xiàn)的不合格品由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和隔離。 對(duì)不合格品采取如下措施之一：a) 退貨或拒收；b) 報(bào)廢；c) 返工或返修；，由授權(quán)的人員批準(zhǔn)簽章，并保持讓步接收的記錄。，合格后放行。最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品不得放行。，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)處置，一般采取調(diào)換的措施，以取得顧客的諒解。 對(duì)返工產(chǎn)品，由供方進(jìn)行判定是否需要建立新的返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以免返工帶來(lái)新的不利的影響，返工文件應(yīng)按工藝文件的審批程序一樣進(jìn)行審批。相關(guān)文件《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析文件編號(hào)ZD QM 版本/修訂A/0共1頁(yè)第1頁(yè). 數(shù)據(jù)分析公司制訂了《數(shù)據(jù)分析控制程序》，規(guī)定了數(shù)據(jù)的確立、收集和分析利用，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集本部門(mén)的數(shù)據(jù)，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)收集各部門(mén)的數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析、傳遞，這些數(shù)據(jù)來(lái)源于：a) 產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)的結(jié)果；b) 生產(chǎn)過(guò)程中監(jiān)測(cè)的結(jié)果；c) 顧客反饋的信息；d) 其他有關(guān)來(lái)源的信息； 數(shù)據(jù)分析將提供下列信息：a) 顧客對(duì)產(chǎn)品的反饋；b) 產(chǎn)品要求的符合性；c) 過(guò)程和產(chǎn)品特性的趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 供方的質(zhì)量信息； 通過(guò)收集和分析這些數(shù)據(jù)，有效評(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī)，為改進(jìn)所需的糾正措施和預(yù)防措施的采取作出決策。 本公司一般采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有：各種調(diào)查表、直方圖、因果圖、GB2828等，數(shù)據(jù)分析的結(jié)果記錄由總經(jīng)理辦公室保存。相關(guān)文件《數(shù)據(jù)分析控制程序》 改進(jìn)文件編號(hào)ZD QM 版本/修訂A/0共2頁(yè)第1頁(yè). 改進(jìn) 總則公司通過(guò)管理評(píng)審、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析，糾正措施和預(yù)防措施來(lái)識(shí)別和實(shí)施必要的改進(jìn)措施，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性和有效性。a) 公司建立和實(shí)施《忠告性通知發(fā)布控制程序》，當(dāng)對(duì)已交付的產(chǎn)品實(shí)施糾正措施或預(yù)防措施時(shí)，向所有的代理商、經(jīng)銷(xiāo)商和用戶發(fā)布通告，以便其獲得相關(guān)信息；b) 銷(xiāo)售部保持所有顧客抱怨的調(diào)查記錄，當(dāng)調(diào)查表明由于本公司之外機(jī)構(gòu)的活動(dòng)構(gòu)成顧客投訴時(shí)，則銷(xiāo)售部將相關(guān)的信息傳遞給它；c) 對(duì)顧客的抱怨，沒(méi)有采取糾正措施和或預(yù)防措施的，則由銷(xiāo)售部記錄，由授權(quán)人批準(zhǔn)理由；d) 當(dāng)交付的產(chǎn)品在使用中出現(xiàn)不良反應(yīng)時(shí)，則根據(jù)當(dāng)?shù)卣摹恫涣际录?bào)告程序》的規(guī)定及時(shí)向政府主管部門(mén)報(bào)告； 糾正措施公司制訂了《糾正措施措施程序》，采取糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。糾正措施程序中規(guī)定：a) 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）；b) 確定不合格的原因；c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實(shí)施所采取的糾正措施，需要時(shí)包括文件的更改；e) 記錄任何調(diào)查和所采取措施的結(jié)果；f) 評(píng)價(jià)所采取的糾正措施和有效性； 改進(jìn)文件編號(hào)ZD QM 版本/修訂A/0共2頁(yè)第2頁(yè) 預(yù)防措施本公司在《預(yù)防措施控制程序》中還確定了消除潛在不合格及其原因的要求和做法，防止不合格發(fā)生。預(yù)防措施與潛在的不合格的影響程度相適應(yīng)。a) 識(shí)別潛在的不合格及其原因；b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定和實(shí)施所采取的措施；d) 記錄任何調(diào)查和所采取措施的結(jié)果；e) 評(píng)審所采取的措施和其有效性；相關(guān)文件《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《忠告性通知發(fā)布控制程序》