【導讀】準的要求、結(jié)合本公司產(chǎn)品的特點，特編制了本《質(zhì)量管理手冊》。量管理手冊》經(jīng)最高管理者審批后發(fā)布實施?！顿|(zhì)量管理手冊》的貫徹實。施將大大提高全體員工的質(zhì)量意識、能力和素質(zhì)。在實施中遇到什么問題或有好的建議應及時與管理者代。表溝通，以便補充、修改、完善。質(zhì)量是企業(yè)的生命，希望全體員工必須牢記。標準的要求編制而成的，定名為《質(zhì)量管理手冊》，編號：QM-01。和認證組織提供信任的依據(jù)。經(jīng)本公司審定，現(xiàn)予批準頒布，自20xx年8. 月18日始正式生效實施，全體員工務必遵照執(zhí)行。開發(fā)區(qū),現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)1000多萬元，建筑面積一萬平方米。建立了長期穩(wěn)定的商業(yè)聯(lián)系。為客戶創(chuàng)造商機，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)良的服務來滿足顧客的要求。顧客滿意是公司的出發(fā)點和歸宿、持續(xù)改進是全體員工永恒的追求。確保整個企業(yè)內(nèi)的所有員工都能得到理解和貫徹落實；質(zhì)量目標：1．成品一次交檢合格率98%，并逐年提高%；2．客戶投訴每月不超過１起.

　　

【正文】 根據(jù)“顧客滿意度調(diào)查表”反饋的信息，匯總顧客的意見和建議，就產(chǎn)品質(zhì)量、服務等情況，分析顧客需求趨勢，對顧客的滿意程度進行計算并對提出的意見做出綜合評價并形成書面報告提交管理評審會議。 顧客滿意的改進 A、總經(jīng)理會同相關部門及時對顧客滿意程度進行分析，明確顧客不滿意問題所在 和顧客滿意趨勢，針對問題 進行整改； 湖州鍵燁電子有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： QM01 版本 /修訂： 01/00 第 2 頁 共 4 頁 標題： 8 測量、分析和改進 生效日期 : 20xx 年 8 月 18 日 B、總經(jīng)理會同相關部門針對顧客平時反饋的意見和建議加以研究和分析，尤其是顧客多次提出或嚴重不滿等，應找出問題，采取措施，限期整改完成。 內(nèi)部審核 本公司每十二個月內(nèi)至少進行一次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： A、符合 ISO9001： 20xx 標準的要求； B、符合策劃的安排和本公 司規(guī)定的要求； B、已經(jīng)有效地實施并保持。 管理者代表負責對審核方案進行策劃，規(guī)定審核準則、范圍、頻次和方法，策 劃時考慮審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以前審核的結(jié)果。審核人員由具備一定的資格并保持審核人員獨立性，審核由非從事受審活動的人員進行。 對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施并對其進行驗證。 關于內(nèi)部審核，詳見《內(nèi)部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測量 公司采用工作檢查、內(nèi)部審核、質(zhì)量目標考核、管理評審、顧客滿意度調(diào)查、不定期會議等的方法對各過程進行 監(jiān)視和測量；采取進貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗的方法對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量。這些方法的運用能夠證實本公司所建立的過程實現(xiàn)結(jié)果的能力。當不能達到所預期的目的時，由責任部門采取相應的糾正措施，從而確保本公司所提供的產(chǎn)品符合要求。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司對產(chǎn)品質(zhì)量特性進行監(jiān)視和測量，以證實滿足了對產(chǎn)品的要求。在產(chǎn)品實現(xiàn)的各個階段，本公司采用進貨檢驗、巡回檢驗、工序檢驗和出公司檢驗同時進行的方法實施控制。 /規(guī)范；品管部根據(jù)相應的檢驗標準 /規(guī)范對采購產(chǎn)品 、半成品、成品進行檢驗 /試驗。 檢驗員對檢驗的結(jié)果進行記錄，材料進貨檢驗后將檢驗結(jié)果填寫在 “ 進料檢驗報告表 ” 上，對于加工過程的產(chǎn)品將檢驗結(jié)果填寫在 “ 制程品質(zhì)記錄表 ” ，對出公司前的檢驗結(jié)果填寫在 “ 出貨檢驗報告表 ” 中，并簽字。除非顧客另有批準，只有所有規(guī)定的活動已全部完成 ,才能發(fā)貨。 具體詳見《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 不合格品控制 湖州鍵燁電子有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： QM01 版本 /修訂： 01/00 第 3 頁 共 4 頁 標題： 8 測量、分析和改進 生效日期 : 20xx 年 8 月 18 日 品質(zhì)部檢驗員負責標識和控制不符合要求的產(chǎn)品，以防止非預期使用和交付。對于發(fā) 生的不合格品由責任部門 /人員負責采取糾正 /糾正措施，檢驗員負責對返工后的產(chǎn)品進行重新檢驗，以證實其符合要求。對在交付和顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由總經(jīng)理負責對其引起的后果采取退貨、賠償、致歉等措施。 當對不合格品提出讓步接受處理時，必須由總經(jīng)理征得顧客的同意。 具體詳見《 不合格品控制程序 》 數(shù)據(jù)的分析 為確定質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性，識 別可進行改進的機會，本公司應對有關數(shù)據(jù)進行收集并分析，特別是在監(jiān)視和測量活動中產(chǎn)生的相關數(shù)據(jù)以及其他有關數(shù)據(jù)資料的來源。 收集的數(shù)據(jù) /信息包括： 審核記錄、產(chǎn)品檢驗記錄、過程監(jiān)控記錄、顧客意見或投訴、供方供貨記錄、設備維修記錄、人員考核記錄等等； 利用以上信息采用因果圖、排列圖等及時加以分析，以尋求改進的機會。 通過統(tǒng)計分析，以判定： a、顧客滿意程度； b、與產(chǎn)品要求的符合性； c、過程、產(chǎn)品的特性變化及趨勢； d、供方產(chǎn)品的符合性。 對于客戶投訴或重大的質(zhì)量問題，由品質(zhì)部會同 相關部門運用因果圖進行分析，由責任部門按 “ 糾正和預防措施程序 ” 執(zhí)行，人事部負責改進結(jié)果的跟蹤和驗證。 各部門根據(jù) “ 質(zhì)量目標分解表 ” 所分解到本部門的質(zhì)量目標按規(guī)定時間進行統(tǒng)計，同時填寫在 “ 質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表 ” ，匯總后由管理代表召集各部門進行分析討論并提出糾正 /預防措施報總經(jīng)理批準后執(zhí)行，改進方案按 “ 糾正和預防措施程序 ” 執(zhí)行，管理者代表負責改進結(jié)果的跟蹤和驗證。 改進 持續(xù)改進 本公司通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施和管 理評審的應用，在總經(jīng)理的領導下 促進質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品的持續(xù)改進。 糾正措施 湖州鍵燁電子有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： QM01 版本 /修訂： 01/00 第 4 頁 共 4 頁 標題： 8 測量、分析和改進 生效日期 : 20xx 年 8 月 18 日 各部門負責采取有效的糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生，糾正措施應與所發(fā)生問題的影響程度相適應。糾正措施活動，包括： A、識別、評審不合格（包括顧客投訴）； B、確定不合格的各種原因； C、評估是否需要采取措施，以確保不合格不再發(fā)生； D、確定和實施糾 正措施； E、記錄所采取措施的結(jié)果； F、評審所采取的糾正措施。 預防措施 制訂預防措施，以消除潛在的不合格，防止其發(fā)生。采取的預防措施應與潛在問題的影響相適應。預防措施活動包括： A、 識別潛在的不合格及其原因； B、 確定并確保所需的預防措施的實施； C、記錄所采取措施的結(jié)果； D、評審所采取的預防措施。 具體詳見 《糾正和預防措施控制程序》 湖州鍵燁電子有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： QM01 版本 /修訂： 01/00 第 1 頁 共 1 頁 標題 ： 附錄 生效日期 : 20xx 年 8 月 18 日 附錄 1 質(zhì)量管理體系職能分配表 部 門 標準條文 總經(jīng)理 管理者代表生產(chǎn)部 品質(zhì)部 工程部 采購部 人事部 4. 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ △ 總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 源 管 理 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 7. 產(chǎn)品實 現(xiàn) △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 刪減 購 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 8. 測量、分析和改進 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 注： ▲ 主管職能 △ :相關職能 湖州鍵燁電子有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： QM01 版本 /修訂： 01/00 第 1 頁 共 1 頁 標題： 附錄 2. 程序文件清單 生效日期 : 20xx 年 8 月 18 日 附錄 2 程序文件清單 序號 程序編號 程序文件名稱 版本 /修改 1 QSPO401 文件控制程序 01/00 2 QSPO402 記錄控制程序 01/00 3 QSPO501 管理評審控制程序 01/00 4 QSPO601 人力資源控制程序 01/00 5 QSPO602 設施和工作環(huán)境的控制程序 01/00 6 QSPO701 采購控制程序 01/00 7 QSPO702 生產(chǎn)過程控制程序 01/00 8 QSPO801 內(nèi)部審核控制程序 01/00 9 QSPO802 產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量控制 程序 01/00 10 QSPO803 不合格控制程序 01/00 11 QSPO804 糾正和預防措施控制程序 01/00 湖州鍵燁電子有限公司質(zhì)量管理 手冊 文件號： QM01 版本 /修訂： 01/00 第 1 頁 共 1 頁 標題： 附錄 3. 質(zhì)量手冊發(fā)放范圍 生效日期 : 20xx 年 8 月 18 日 附錄 3 質(zhì)量手冊發(fā)放范圍 序號 部門 發(fā)放號 受控狀態(tài) 發(fā)放數(shù)量（本） 備注 1 認證機構 00 受控 1 2 總經(jīng)理 01 受控 1 3 管理者代表 02 受控 1 4 生產(chǎn)部 03 受控 1 5 品質(zhì)部 04 受控 1 6 工程部 05 受控 1 7 采購部 06 受控 1 8 人事部 07 受控 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 湖州鍵燁電子有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： QM01 版本 /修訂： 01/00 第 1 頁 共 1 頁 標題： 附錄 4. 工藝流程圖 生效日期 : 20xx 年 8 月 18 日 工藝流程圖： 電感器： 裁線→繞線→測試→剪線→浸錫→裝套管→烤套管→尺寸測量→外觀檢驗→包裝 小功率電源變壓器 ： 繞線→包膠帶→脫漆皮→浸錫→裝磁芯→浸漆→烘烤→貼標簽→綜合測試→外觀檢查→包裝