【導(dǎo)讀】了我公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作過程和活動(dòng)，是我公司實(shí)施體系管理、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的法規(guī)性文件，《質(zhì)量手冊(cè)》，分“受控”和“非受控”兩種版本。受控版本在其封面加蓋“受控”印章，本廠內(nèi)部及質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用受控版本；供顧客、交流等場所使。定都能貫徹執(zhí)行。位和個(gè)人提供，若丟失或損壞需補(bǔ)發(fā)時(shí)，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可由辦公室補(bǔ)發(fā)。任相應(yīng)職務(wù)，須辦理歸還手續(xù)。本公司對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的非受控版本不負(fù)責(zé)修訂、版本控制和收回。及時(shí)與我廠綜合管理部聯(lián)系。辦公室負(fù)責(zé)具體工作，修改內(nèi)容應(yīng)通知到持有“受控”《質(zhì)量手冊(cè)》的所有人員。淄博齊龍化工有限公司位于山東省淄博市臨淄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，成立于20xx年5月8日，d)顧客投訴總次數(shù)不超過3次/年；e)追求質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國際先進(jìn)水平。

　　

【正文】 評(píng)審的相關(guān)資料， 生產(chǎn)部 等相關(guān)職能部門參加評(píng)審。 公司簽定的每一份合同都必須經(jīng)過評(píng)審，評(píng)審可采用會(huì)議評(píng)審、傳遞會(huì)簽、主管評(píng)審等方式，具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制 程序》。合同評(píng)審應(yīng)確保 : a) 產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，以確保合同雙方理解一致 。 b) 合同草案中任何與以前合同或訂單不一致的要求己經(jīng)得到解決 。 c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求 。 d) 如果顧客的要求沒有形成文件，應(yīng)在接受顧客要求前對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。 合同履行中，如顧客提出較大合同更改要求及其他變更情況，由總經(jīng)理指導(dǎo) 銷售部 組織相關(guān)部門對(duì)顧客的變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后重新進(jìn)行評(píng)審，并確保相關(guān)文件得到修改。 配料 反應(yīng) 包裝 銷售部 負(fù)責(zé)保存評(píng)審結(jié)果及評(píng)審后所采取措施的記錄并歸檔。 顧客溝通 公司對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客的溝通并做出有效安排，以實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 a) 傳遞產(chǎn)品的信息，公司應(yīng)采用新聞、廣告宣傳、網(wǎng)上發(fā)布、上門推銷等方式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品及特點(diǎn)、資質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、績效等信息。 b) 問詢及合同的處理，銷售部、收集顧客來信、來電、傳真等信息，并予以解答、跟蹤，對(duì)信息進(jìn)行存檔。在合同執(zhí)行過程中，銷售部應(yīng)與顧客保持聯(lián)系，如需修改合同，及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通。 c) 顧客信息反饋，各部門所獲得的顧客投訴或抱怨，應(yīng)及時(shí)回應(yīng)，認(rèn)真分析和處理，采取有效措施 ，使顧客滿意。 d) 和外部顧客的信息溝通交流，應(yīng)予以記錄，形成文件。 e) 和同行業(yè)的溝通交流。 f) 將相關(guān)信息在組織內(nèi)各層次和職能部門之間進(jìn)行內(nèi)部信息交流。 與顧客溝通的方式，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 采購 采購過程 為了保證采購物資符合規(guī)定的要求， 評(píng)價(jià)和選擇合格的供方，對(duì)采購的產(chǎn)品及資源 (包括原材料、生產(chǎn)設(shè)備、備品備件、計(jì)量、測試儀器設(shè)備 )等進(jìn)行控制， 公司 建立并保持《采購控制程序》，確保采購產(chǎn) 品符合規(guī)定的要求。 采購物資的分類，依據(jù)采購物資對(duì)產(chǎn)品的重要性，將采購物資分為 A、 B、 C三類 : A類：重要物資，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能、環(huán)保性能，可能導(dǎo)致重大質(zhì)量問題或顧客嚴(yán)重投訴的物資。 B類：一般物資，不影響最終產(chǎn)品的使用性能或即便稍有影響但可采取措施予以糾正的物資。 C類：輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的輔助物資，如一般包裝材料等。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 采購計(jì)劃。少量小金額 C類輔助物資 的采購，可由使用部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，自行采購。 財(cái)務(wù)部是物資采購的主管部門 ，負(fù)責(zé)對(duì)物資使用部門的信息反饋匯總，以此對(duì)供方的評(píng)價(jià)和管理，負(fù)責(zé)根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，執(zhí)行采購任務(wù)。 A 類、 B類物資采購計(jì)劃 /申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核 ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)、派人現(xiàn)場考察、調(diào)查、試用等方式，對(duì)供方的資質(zhì)情況、供貨能力、財(cái)務(wù)能力和產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)滿足采購要求的能力，正確評(píng)價(jià)和選擇供方，在調(diào)查和評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上建立《合格供方名錄》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的必 要措施的記錄由財(cái)務(wù)部保存。對(duì)于重型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備購置申請(qǐng)單》，財(cái)務(wù)組織，生產(chǎn)部協(xié)同，共同考核供應(yīng)商，設(shè)備購進(jìn)夠后，填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》。 對(duì)合格的供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，生產(chǎn)部將供方的產(chǎn)品符合性情況定期反饋給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部對(duì)供方的供貨績效定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案，對(duì)不符合要求的供方從《合格供方名錄》中剔除，增加新的合格供方。 采購信息應(yīng)清楚地說明擬采購產(chǎn)品的情況，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括 : a) 采購產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)； b) 采購產(chǎn)品的技術(shù)要 求，接收檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)和控制指標(biāo)； c) 需要時(shí)可包括對(duì)采購產(chǎn)品的加工工藝或加工設(shè)備要求、人員資格要求、以及質(zhì)量管理體系要 求； d) 交貨期或交貨方式等其他要求 e）必要時(shí)包括是否需在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。 采購計(jì)劃應(yīng)能清楚的反映上述采購信息，在實(shí)施采購之前，采購計(jì)劃應(yīng)得到審核和批準(zhǔn)，以確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 A類、 B類物資，辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)要求和接收檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 A類、 B類物資技術(shù)要求和接收檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按《文件控制程序》要求進(jìn)行審批。 、生產(chǎn)部、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品進(jìn)貨驗(yàn)證； 、測量、實(shí)驗(yàn)、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)采購產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，規(guī)定不同的驗(yàn)證方式，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求 ； ，公司或其顧客需要在供方貨源處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中說明驗(yàn)證的安排，以及產(chǎn)品的放行方式 ； ； 也不排除其后顧客拒收的可能。 《文件 控制程序》 《采購控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 總則 本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供控制是指對(duì)生產(chǎn)過程和服務(wù)過程的控制。為確保滿足合同的要求，公司應(yīng)建立并保持《生產(chǎn)過程控制程序》、《監(jiān)視和測量控制程序》、《產(chǎn)品質(zhì)量追溯控制程序》、《與顧客有關(guān)過程控制程序》等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的實(shí)施 生產(chǎn)部是生產(chǎn)過程的主管部門，車間操作人員具體實(shí)施、執(zhí)行《生產(chǎn)過程控制程序》；銷售部是服務(wù)的主管部門，具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》 a) 生產(chǎn)過程控制，生產(chǎn)部是 產(chǎn)品生產(chǎn)的主管部門，車間操作人員嚴(yán)格按照相應(yīng)的《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》規(guī)定的過程參數(shù)實(shí)施。 b) 原材料控制，原材料的采購要確保其質(zhì)量符合要求，供貨及時(shí)、齊備，具體執(zhí)行《采購控制程序》。 c) 工序的控制，嚴(yán)格執(zhí)行 《生產(chǎn)過程控制程序》 ，對(duì)生產(chǎn)全過程的工序，按照規(guī)程，嚴(yán)格控制。 d) 配備適當(dāng)?shù)脑O(shè)施，進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，保證現(xiàn)場設(shè)備始終處于完好狀態(tài)，具體執(zhí)行《設(shè)備管理規(guī)定》。 e) 實(shí)施監(jiān)視和測量，對(duì)原材料和生產(chǎn)過程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，按《監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 f) 產(chǎn)品交付，銷售部門應(yīng)與顧客達(dá)成共識(shí) ，確定產(chǎn)品交付放行的辦法、交付的方式和相關(guān)的手段，并負(fù)責(zé)在產(chǎn)品交付后，對(duì)顧客進(jìn)行走訪或調(diào)查，及收集顧客滿意度信息。 a) 考慮缺乏程序指導(dǎo)，可能導(dǎo)致偏離質(zhì)量方針、目標(biāo)的運(yùn)行，生產(chǎn)部、銷售部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的控制程序和作業(yè)文件，各相關(guān)部門實(shí)施 ； b) 生產(chǎn)活動(dòng)包括 :產(chǎn)品開發(fā)過程、生產(chǎn)過程、檢測、設(shè)備維修、包裝貯存等。 c) 管理內(nèi)容包括，物資、倉庫等。 d) 服務(wù)過程包括：與顧客的溝通、產(chǎn)品交付、運(yùn)輸和售后服務(wù)等。 a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)，并監(jiān)督各操作崗位實(shí)施 ； b) 生產(chǎn)部組織對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的特殊過程進(jìn)行控制，包括確定適宜的過程參數(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，并監(jiān)督執(zhí)行 ； c) 特殊過程控制的計(jì)劃和要求在生產(chǎn)中予以明確規(guī)定和詳細(xì)說明 ； d) 監(jiān)視和測量可采用儀器、儀表檢測、安排檢測點(diǎn)及應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法進(jìn)行。 特殊過程 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，或產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控以及工序產(chǎn)品僅在使用或服務(wù)交 付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來，我們確認(rèn)為特殊過程。 a) 本公司生產(chǎn)過程中的特殊過程是反應(yīng)過程 ； b) 特殊過程的主要操作人員要經(jīng)過一定的培訓(xùn)，考核合格后方可上崗 ； c) 特殊過程所用的主要設(shè)備要進(jìn)行管、用、保、修，以保持過程能力 ； d) 特殊過程要實(shí)施連續(xù)監(jiān)控，并保持好記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》 ； e) 過程的再確認(rèn) :當(dāng)條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)，并按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 ； f) 對(duì)特殊過程應(yīng)嚴(yán)格按照《安全生產(chǎn)匯編》實(shí)施控制。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為了 防止產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及在必要時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的追溯，必須對(duì)采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品在物資采購、驗(yàn)收、生產(chǎn)和交付的各階段進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。在有可追溯性要求的場合，對(duì)每批產(chǎn)品都要有唯一性標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)過程中，車間、倉庫、應(yīng)做好“檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)” (見 )，狀態(tài)標(biāo)識(shí)隨著過程不同是可變的。 a) 標(biāo)識(shí)分產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)兩種 b) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法有 :標(biāo)簽、印章、掛牌、標(biāo)志、顏色、分區(qū)存放及記錄等形式。 c) 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為 : 待檢、合格、不合格三 種 ； a) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，由辦公室主管 ； b) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督車間操作人員對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場原材料及過程產(chǎn)品和生產(chǎn)最終產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí) ； c) 倉庫負(fù)責(zé)對(duì)存貯原材料、產(chǎn)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí) ； 由倉庫保管員用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌、分區(qū)存放等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。需要時(shí)應(yīng)詳細(xì)標(biāo)示出產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠、檢驗(yàn)狀態(tài)等內(nèi)容。成品用合格證或標(biāo)簽、標(biāo)牌等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 d) 生產(chǎn)過程的產(chǎn)品可用生產(chǎn)操作記錄、區(qū)域、標(biāo)識(shí)牌等標(biāo)識(shí)。 e) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)存放，負(fù)責(zé)所有標(biāo)識(shí)的 維護(hù)，確保產(chǎn)品的可追溯性。 f) 對(duì)于無法標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的原材料禁止使用 ； g) 建立原材料編碼制、產(chǎn)品出入庫臺(tái)賬。 監(jiān)視和測量狀態(tài) 對(duì)監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制，以防止不合格品或未經(jīng)監(jiān)視和測量的產(chǎn)品被放行和非預(yù)期使用。 a) 本公司產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)劃分為 :待檢、合格、不合格三種 ； b) 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法有 :標(biāo)簽、印章、掛牌、分區(qū)存放及記錄等形式。 各部門在體系運(yùn)行的例行檢查或不定期檢查中應(yīng)檢查產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)情況。 辦公室在體系運(yùn)行的例行檢查或 不定期檢查中應(yīng)檢查各部門產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)情況。 各部門應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移情況予以記錄，確保在有可追溯性要求的場合，對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品都有唯一性標(biāo)識(shí)。 a)為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的正常進(jìn)行，并確保產(chǎn)品滿足顧客的要求，必須對(duì)顧客交由本公司控制或使用的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制。 B 在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中涉及顧客財(cái)產(chǎn)（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和顧客信息），組織應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)其使用。損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客并保持記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 為確保產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。產(chǎn)品 防護(hù)由財(cái)務(wù)部主管，倉庫、車間實(shí)施。 搬運(yùn) 搬運(yùn)要選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具，運(yùn)用適宜的搬運(yùn)方法，對(duì)原材料、產(chǎn)成品等進(jìn)行搬運(yùn)，保護(hù)其不受損壞。搬運(yùn)物品要做到保護(hù)好標(biāo)識(shí)，搬運(yùn)中不損壞產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 貯存 原材料、設(shè)備按其防護(hù)要求進(jìn)行貯存、定期檢查，入庫、出庫要有憑證，做到賬物卡一致。 包裝和保護(hù) 由操作人員按相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品包裝并采取措施做好標(biāo)識(shí)保護(hù)，直至產(chǎn)品交付到顧客目的地。 對(duì)采購合格供方按《采購控制程序》實(shí)施控制。 支持性文件 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 《產(chǎn)品質(zhì)量追溯制度》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《采購控制程序》 《監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置直接影響監(jiān)視和測量結(jié)果的正確性，為確保測量結(jié)果的有效性以及測量能力與測量要求的一致性，必須對(duì)監(jiān)視和測量裝置予以控制。 建立并保持《監(jiān)視和測量控制程序》，確定所需實(shí)施的監(jiān)視和測量，并根據(jù)監(jiān)視和測量要求選擇監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 監(jiān)視和測量裝置采購計(jì)劃的批準(zhǔn)； b) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置采購計(jì)劃的編制和審核； c) 生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、化驗(yàn)室等使用部門負(fù)責(zé)對(duì)所需要的監(jiān)視和測量裝置提出采購申請(qǐng)； d) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的采購。 生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間等使用部門 根據(jù)生產(chǎn)需要 提出監(jiān)視和測量裝置采購申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的采購的要求實(shí)施采購。 所采購的 監(jiān)視和測量裝置到公司后，財(cái)務(wù)部組織使用部門對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，若符合采購要求和生產(chǎn)需要，則對(duì)其進(jìn)行編號(hào)登記，交付使 用部門安裝使用，若不符合要求，則退回供應(yīng)商。需要時(shí)在進(jìn)行編號(hào)登記之前將其送國家法定計(jì)量單位校準(zhǔn)或自行校準(zhǔn)，校準(zhǔn)合格后，方可進(jìn)行編號(hào)登記。若校準(zhǔn)不合格，則由財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商協(xié)商處理辦法。 所有 監(jiān)視和測量裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后方能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測量不確定度已知且與要求的測量能力一致。對(duì)于計(jì)算機(jī)軟件在初次使用前還應(yīng)對(duì)其滿足預(yù)期使用的要求的能力予以確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)。 在使用 監(jiān)視和測量裝置時(shí)，要嚴(yán)格按照使用說明書的要求進(jìn)行操作和維護(hù)保養(yǎng)。對(duì)于復(fù)雜、 精密的監(jiān)視和測 量裝置必須由專人負(fù)責(zé)操作和保養(yǎng)，使用者在使用前進(jìn)行校正、歸零，須遵守操作規(guī)程，防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效。在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書的要求，以防止損壞和失效。 確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 .6 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制，根據(jù)生產(chǎn)需要，確定測量任務(wù)