【正文】 一次。通常情況下結(jié)合內(nèi)部評審工作開展，在內(nèi)部審核之前完成當年的合規(guī)性評價。合規(guī)性評價的重點內(nèi)容是公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)過程中環(huán)境因素識別、評價和控制過程中的合規(guī)性評價，從如下方面檢查：a）環(huán)境因素識別、評價和控制的合規(guī)性；b）環(huán)境運行控制記錄中涉及到的合規(guī)性；c）有關(guān)環(huán)境事故、質(zhì)量事故的發(fā)生及處理記錄中涉及的合規(guī)性；d）違反法律、法規(guī)和其他要求的記錄。e) 合規(guī)性評價具體見《合規(guī)性評價控制程序》。f) 質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性。 過程的監(jiān)視和測量1) 管理者代表負責組織行政部監(jiān)視各部門質(zhì)量環(huán)境管理體系各過程的實施情況，確保執(zhí)行有效的體系文件。并通過內(nèi)審，系統(tǒng)的檢查體系的運行情況，測量管理體系是否符合策劃的要求，是否有效運行及持續(xù)改進。2) 本公司行政部負責對質(zhì)量環(huán)境管理體系的實施情況進行監(jiān)控，確定是否能夠滿足本公司目標的要求。依據(jù)目標對質(zhì)量環(huán)境管理體系進行定量或定性的監(jiān)測，每年對監(jiān)測情況進行匯總，得出目標完成情況的結(jié)論。3）各部門在監(jiān)測和測量的過程中，當發(fā)現(xiàn)沒有達到所策劃的要求時，要及時采取糾正或糾正措施，以確保顧客、相關(guān)方滿意，并確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，執(zhí)行《改進控制程序》。并將有關(guān)的信息提交給管理評審。具體執(zhí)行《過程監(jiān)視和測量程序》。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1）工程部負責編制《檢驗控制程序》，督促有關(guān)部門實施。2）工程部應(yīng)將交付驗收所需質(zhì)量檢驗活動在策劃文件或體系文件中做出明確安排，并嚴格按照此要求對生產(chǎn)各工序進行監(jiān)測，保證未經(jīng)檢驗或未驗證合格的產(chǎn)品放行。3）檢驗過程嚴格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)范、規(guī)定和標準，具體按《法律法規(guī)及其他要求清單》中規(guī)定的法規(guī)執(zhí)行，并對檢驗、試驗結(jié)果以記錄或標簽等方式做出狀態(tài)標識。4）在所有過程檢驗均已完成且已滿足規(guī)定要求時，才能進行產(chǎn)品的最終檢驗和試驗。合格后，才能進入成品庫。5）本公司應(yīng)指派專人建立、保存檢驗和試驗記錄，以證明產(chǎn)品符合檢驗和試驗標準。所有檢驗和試驗均應(yīng)有正式記錄，并按《記錄控制程序》要求經(jīng)主管負責人簽字并注明檢驗日期后，列入檔案。6）根據(jù)本公司產(chǎn)品的特點，原則上對產(chǎn)品不能實施例外放行，除非是次要產(chǎn)品的輕微不合格，并經(jīng)顧客認可，否則不能向顧客提交產(chǎn)品。 公司為確保產(chǎn)品、環(huán)境滿足顧客、相關(guān)方和員工的要求、績效監(jiān)測內(nèi)容包括: 1)各項污染物的排放達標情況；2)能源、資源消耗等可測量的環(huán)境因素控制的結(jié)果；3)目標、指標完成情況；4)管理方案、運行過程控制的實施效果；環(huán)境績效的監(jiān)視和測量，均應(yīng)記錄充分的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便數(shù)據(jù)分析和后面的糾正預(yù)防措施；均包括對適用法律法規(guī)和其他要求的符合性監(jiān)測，如需要監(jiān)測設(shè)備，均要按規(guī)定進行校準和維護，并取得活動及其他結(jié)果的記錄。 行政部依據(jù)監(jiān)視和測量結(jié)果，對照國家相關(guān)法律法規(guī)，定期對適用的法律法規(guī)的遵守情況進行評價，確保公司持續(xù)符合法律法規(guī)和其他要求，評價依據(jù)公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，對照環(huán)境檢測報告、內(nèi)審結(jié)果、相關(guān)方抱怨、目標、指標完成情況等信息進行評價.、事故、事件不符合控制公司建立并保持《不合格品控制程序》以防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期的使用或交付，適用于進貨驗證、半成品、成品中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品的識別與控制。不合格品的控制要求:1)明確不合格品的判定、處理的職責。2)對檢驗員確認的不合格品,主管部門要配合檢驗員對其進行標識、隔離和評審。3)對不合格品處理方式有:退貨、挑選使用、返工、返修、降級使用、報廢、讓步接收等。4)對不合格品進行返工、返修后,必須重新進行檢驗,并保存檢驗結(jié)果的證據(jù)。5)當產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響使用時，可以辦理讓步接收，如果合同中有要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認同意。6)對已付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由相關(guān)部門與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足有關(guān)法律法規(guī)要求和顧客合理的要求。 數(shù)據(jù)分析、收集、分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性和有效性，尋求改進的機會。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息：1）顧客滿意；2）與產(chǎn)品要求的符合性；3）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取的預(yù)防措施的機會；4）供方是否滿足要求的信息?！缎畔⒔涣骺刂瞥绦颉返囊螅瑢︻櫩偷南嚓P(guān)信息進行收集與分析，得出顧客滿意度的結(jié)論。、環(huán)境管理、文明生產(chǎn)等方面信息進行收集與分析。 行政部對物資供方供貨能力等方面信息進行收集與分析。 各部門對分解的目標進行分析和統(tǒng)計，提出目標改進的需求。 數(shù)據(jù)來源：1) 顧客意見收集應(yīng)貫穿于與顧客溝通、顧客滿意評價、顧客回訪各過程、各渠道中。2) 信息收集與分析應(yīng)貫穿于管理評審、內(nèi)審、生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品交付活動等各過程中，并包括本公司目標完成情況信息進行收集、整理、分析，并負責收集分析質(zhì)量通病改進方面的信息數(shù)據(jù)。3) 供方的信息收集與分析應(yīng)貫穿于對供方考評的各過程中?！稊?shù)據(jù)分析控制程序》采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)與方法，分析收集來自各方的信息，及時采取糾正和預(yù)防措施。 改進 持續(xù)改進1) 本公司行政部負責建立和保持《改進控制程序》，規(guī)定持續(xù)改進、糾正措施和預(yù)防措施的控制方法，以實現(xiàn)對質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。2) 對日常的改進活動的策劃和管理可以使用糾正和預(yù)防措施。3) 對于較重大的長遠的改進項目可能會涉及對現(xiàn)有管理的更改，以及資源的需求，應(yīng)通過管理評審考慮改進項目的目標和總體要求，分析現(xiàn)有的過程的狀況，確定改進的方案，實現(xiàn)改進并評價改進的結(jié)果。4) 本公司管理層通過質(zhì)量、環(huán)境方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施、管理評審等實現(xiàn)日常的持續(xù)改進，并提出改進的項目，促進質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。 糾正措施1) 本公司管理者代表組織各部門實施糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。2) 各部門應(yīng)對體系運行中出現(xiàn)的不合格采取糾正措施。3) 對于產(chǎn)品的嚴重質(zhì)量不合格，由相關(guān)部門負責組織編制糾正措施并跟蹤復查，驗證效果。4）各部門應(yīng)根據(jù)日常檢查情況，對生產(chǎn)經(jīng)營中重復發(fā)生的不合格及其原因進行分析，制定糾正措施，并在日常檢查工作中驗證其運行效果。5）對于體系內(nèi)審和管理評審出現(xiàn)的不符合由內(nèi)審員組織制定糾正措施，并跟蹤驗證。6）對于環(huán)境和安全方面的重大問題時，由本公司行政部組織制定糾正措施加以解決。詳見《改進控制程序》。 預(yù)防措施1) 本公司行政部負責建立和保持《改進控制程序》，規(guī)定各部門實施預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。2）各部門應(yīng)根據(jù)發(fā)現(xiàn)的潛在不合格的不同程度，在權(quán)衡風險、利益和成本的基礎(chǔ)上采取預(yù)防措施。2) 預(yù)防措施包括以下步驟：a）確定潛在不合格并分析原因；b）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求c）研究確定預(yù)防措施并落實；d）跟蹤并記錄結(jié)果；e）評審所采取預(yù)防措施的有效性。本章相關(guān)文件《信息交流控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品控制程序》《改進控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》《管理評審控制程序》《法律法規(guī)及其他要求獲取識別程序》《合規(guī)性評價控制程序》附錄1 從質(zhì)量環(huán)境手冊中引出的程序文件匯總表序號程序文件名稱文件編號主管部門01文件控制程序YZ/QE/B01行政部02記錄控制程序YZ/QE/B02行政部03環(huán)境因素識別與評價程序YZ/QE/B03行政部04法律法規(guī)及其他要求獲取識別程序YZ/QE/B04行政部05信息交流程序YZ/QE/B05行政部06管理評審控制程序YZ/QE/B06行政部07人力資源控制程序YZ/QE/B07行政部08基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序YZ/QE/B08行政部09與顧客有關(guān)的過程控制程序YZ/QE/B09行政部10采購控制程序YZ/QE/B10行政部11生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序YZ/QE/B11生產(chǎn)部12計量器具控制程序YZ/QE/B12工程部13噪聲控制程序YZ/QE/B13行政部14固體廢棄物管理控制程序YZ/QE/B14行政部15污水控制程序YZ/QE/B15行政部16能源、資源管理程序YZ/QE/B16行政部17對相關(guān)方施加影響控制程序YZ/QE/B17行政部18應(yīng)急準備與響應(yīng)程序YZ/QE/B18行政部19顧客滿意程度測量程序YZ/QE/B19行政部20內(nèi)部審核控制程序YZ/QE/B20行政部21過程的測量和監(jiān)控程序YZ/QE/B21工程部22績效監(jiān)測控制程序YZ/QE/B22行政部23產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序YZ/QE/B23工程部24不合格品控制程序YZ/QE/B24工程部25數(shù)據(jù)分析控制程序YZ/QE/B25工程部26改進控制程序YZ/QE/B26行政部27合規(guī)性評價控制程序YZ/QE/B27行政部附錄2 公司崗位職責、權(quán)限1) 總經(jīng)理 A、主持制定本公司的管理方針和目標，負責本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的設(shè)計確定，并 批準本公司的《質(zhì)量環(huán)境手冊》。 B、主持職能分配，落實職責，對本公司管理機構(gòu)的合理設(shè)置負責。 C、領(lǐng)導建立和完善質(zhì)量環(huán)境管管理體系，為方針的貫徹和質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運行和持續(xù)改進且滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合質(zhì)量技術(shù)要求的產(chǎn)品提供必要而且充分的資源。 D、主持召開管理評審會議，策劃對質(zhì)量環(huán)境管理體系進行復審和評價，并對發(fā)現(xiàn)的問題組織人 員進行解決。堅持以顧客為關(guān)注焦點，不斷滿足顧客需求。把持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境管理體系業(yè)績作為企業(yè)發(fā)展的原動力。 E、任命管理者代表，明確其職責和權(quán)限。 F、組織開展質(zhì)量成本及質(zhì)量經(jīng)濟分析活動，協(xié)調(diào)好質(zhì)量與成本的關(guān)系，開展質(zhì)量成本管理，不斷促進生產(chǎn)成本的降低。G、審定批準各項本公司計劃、預(yù)算，簽署批準各項對外經(jīng)濟合同。2)行政部A、根據(jù)本公司的方針、目標，負責編制本部門工作及相關(guān)計劃并按期實施。B、負責本公司文件的收發(fā)、登記、批轉(zhuǎn)、傳閱、催辦、歸檔、立卷、銷毀等各項管理工作，指導各部門管理好本部門的文件。C、負責本公司記錄的歸口管理工作，對各部門的記錄管理工作有監(jiān)督職能。E、組織編制本公司相關(guān)管理制度。負責檢查落實各項管理制度。負責跨部門工作的協(xié)調(diào)。F、負責制定、修訂貫徹各項人事管理制度、培訓教育等各項制度和規(guī)程。G、根據(jù)本公司經(jīng)營工作需要，進行機構(gòu)設(shè)置，人員的“三定”（定編、定員、定崗），負責辦理各類人員的招聘、錄用、任免、解聘等各項事宜。H、負責本公司員工培訓的組織管理工作。I、負責本公司勞動紀律的管理考核和法律法規(guī)及本公司規(guī)章制度的宣傳貫徹。J、負責本公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作，保證本公司具有一個良好的工作環(huán)境。K、負責數(shù)據(jù)分析和糾正和預(yù)防措施的歸口管理。L、組織進行環(huán)境因素的識別和控制。M、負責與地方政府協(xié)調(diào)，使企業(yè)與環(huán)保等部門保持密切關(guān)系，保證企業(yè)依法經(jīng)營。N、負責本公司的環(huán)境保護和安全保衛(wèi)工作，制訂有效控制措施，定期檢查所有設(shè)施，處理突發(fā)事件，并保存相關(guān)記錄O、協(xié)同有關(guān)部門進行三廢治理、不斷改善勞動環(huán)境。P、負責環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)的識別和評價，負責目標、指標的制定和實施。3) 設(shè)計部A、負責對設(shè)計過程進行策劃。B、負責對產(chǎn)品進行研發(fā)和設(shè)計/設(shè)計過程中的評審/驗證和確認.C、負責配合行政部環(huán)境的評價，控制好本部門的重要環(huán)境因素。4) 業(yè)務(wù)部A、經(jīng)常注意了解本公司產(chǎn)品和競爭對手的市場銷售情況，收集銷售數(shù)、使用效果、產(chǎn)品質(zhì)量價格比、用戶要求等方面的情況，以利于本公司調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略和策略，滿足用戶要求，提高顧客滿意度，擴大市場占有率。B、積極努力的開展市場調(diào)查、市場分析、市場預(yù)測，準確收集市場信息，及時向本公司提供市場情況，以便本公司正確作好市場決策。C、負責銷售合同的評審、執(zhí)行、更改及與顧客的溝通等。D、配合行政部與相關(guān)方溝通，將本公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保、環(huán)境保護情況要求傳遞到相關(guān)方，尋求相關(guān)方的理解和支持。E、負責配合行政部環(huán)境的評價，控制好本部門的重要環(huán)境因素。F、負責督促本部門人員做好本職工作，監(jiān)察、指導和考評，研究提高本部門的工作質(zhì)量和工作效率的途徑和方法，協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān)系。G、負責產(chǎn)品功能的推廣和對客戶進行產(chǎn)品培訓以及提升產(chǎn)品的附加值5)工程部A、負責對工程進行施工B、對施工過程進行策劃C、對施工質(zhì)量進行檢驗D、對不合格進行整改E、負責配合行政部環(huán)境的評價，控制好本部門的重要環(huán)境因素。41