【正文】 全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 GB/T 190232003 質(zhì)量管理體系——文件指南。注：版本、修改號 ：第一版、0次修改 質(zhì)量方針 為確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的具體要求，實(shí)現(xiàn)顧客滿意，特制定本公司的質(zhì)量方針為：重合同 守信譽(yù) 用戶至上 保質(zhì)量創(chuàng)精品 持續(xù)發(fā)展優(yōu)選環(huán)保材料，銷售綠色產(chǎn)品；降低原料消耗，預(yù)防環(huán)境污染；持續(xù)改進(jìn)環(huán)境。重慶XX環(huán)?？萍加邢薰举|(zhì)量環(huán)境手冊依據(jù)： GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn) 編制文 件 編 號： YZ/QE2014編 寫： 行政部審 核： 批 準(zhǔn)： 版本/修訂狀態(tài)： A/O分 發(fā) 編 號： 受 控 狀 態(tài)： 20141110發(fā)布 20141110實(shí)施重慶XX環(huán)?？萍加邢薰举|(zhì)量環(huán)境手冊發(fā)布日期：20141110編號：YZ/QE2014執(zhí)行日期：20141110修訂狀態(tài)： A/0 修改條款修改內(nèi)容修改日期修改人審核人批準(zhǔn)人 目錄章節(jié)號 內(nèi)容 頁次 目錄 1 手冊頒布令 2 管理者代表 3 安全事務(wù)代表任命書 3 手冊說明 5 本公司管理方針 6 本公司簡介 7 本公司組織機(jī)構(gòu)圖 8 本公司職能分配表 913 范圍 14 引用文件 15 術(shù)語和定義 16 管理體系要求 1718 管理職責(zé) 1925 資源管理 2628 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制 2938 測量、分析和改進(jìn) 2945附錄1 程序文件、其他管理文件匯總表 46附錄2 部門崗位職責(zé) 4750 手冊頒布令重慶XX環(huán)?？萍加邢薰尽顿|(zhì)量環(huán)境手冊》依據(jù)GB/T190012008 idt ISO 9001：2008《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T240012004 idt ISO14001:2004《環(huán)境管理體系——要求及使用指南》以及國家、行業(yè)、地方的法律、法規(guī)、政策及有關(guān)規(guī)定編制而成。 d)行政部根據(jù)需要組織相關(guān)部門對手冊的適宜性，有效性進(jìn)行評審，必要時(shí)依據(jù)《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定對手冊予以修改。 GB/T 240012004 環(huán)境管理體系——要求及使用指南。：一個(gè)組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。本公司行政部負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持《記錄控制程序》，各單位要嚴(yán)格按照程序要求，做好記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置。 c)資源的配置。環(huán)境管理方案是實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的保證，是公司實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針的關(guān)鍵。2) 承擔(dān)質(zhì)量環(huán)境管理體系要求規(guī)定職責(zé)的人員，尤其是從事可能產(chǎn)生重大質(zhì)量和重大環(huán)境影響的人員應(yīng)是有能力的。本章相關(guān)文件《公司崗位職責(zé)、權(quán)限》《崗位人員任職要求》《人力資源控制程序》《固體廢棄物管理控制程序》《噪聲控制程序》《對相關(guān)方施加影響控制程序》《能源、資源控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》，工程部負(fù)責(zé)對工程施工過程進(jìn)行策劃,以確定其所需的過程。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中和交付后，顧客提出的問題，包括質(zhì)量、環(huán)保等滿意程度或 抱怨。e) 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)在文件發(fā)出之前進(jìn)行評審3 設(shè)計(jì)驗(yàn)證a) 設(shè)計(jì)圖完成后，由設(shè)計(jì)師將《設(shè)計(jì)輸出文件評審記錄》和有關(guān)設(shè)計(jì)資料交部門主管,部門主管對圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)前查明主要平面、立面圖、主要節(jié)點(diǎn)是否滿足業(yè)主合同要求。根據(jù)提供產(chǎn)品的能力評價(jià)和選擇供方，主要包括：1）質(zhì)量狀況、試驗(yàn)結(jié)果、質(zhì)量證明；2）歷史情況，第三方驗(yàn)證；3）對供方質(zhì)量保證體系考察與評價(jià)；4）供方顧客滿意度；5）供方交付服務(wù)和交付能力；6）供方的履約能力、經(jīng)營狀況等；評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。g) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織特殊過程銷售服務(wù)過程的評審和確認(rèn)責(zé)任，并保持特殊過程記錄。2) 監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期內(nèi)，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)按規(guī)定的方式包裝，采用適當(dāng)?shù)姆绞窖b卸和搬運(yùn)，確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好，防止損壞或失效；3) 對監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)按要求進(jìn)行記錄予以控制；4) 工程部在工程過程中或結(jié)束后，發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，要評價(jià)其以往結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。1) 本公司行政部負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核控制程序》，負(fù)責(zé)對質(zhì)量環(huán)境管理體系審核做出詳細(xì)規(guī)定，并貫徹執(zhí)行。3）各部門在監(jiān)測和測量的過程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)沒有達(dá)到所策劃的要求時(shí)，要及時(shí)采取糾正或糾正措施，以確保顧客、相關(guān)方滿意，并確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。4)對不合格品進(jìn)行返工、返修后,必須重新進(jìn)行檢驗(yàn),并保存檢驗(yàn)結(jié)果的證據(jù)。4) 本公司管理層通過質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施、管理評審等實(shí)現(xiàn)日常的持續(xù)改進(jìn)，并提出改進(jìn)的項(xiàng)目，促進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。把持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系業(yè)績作為企業(yè)發(fā)展的原動力。L、組織進(jìn)行環(huán)境因素的識別和控制。G、負(fù)責(zé)產(chǎn)品功能的推廣和對客戶進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)以及提升產(chǎn)品的附加值5)工程部A、負(fù)責(zé)對工程進(jìn)行施工B、對施工過程進(jìn)行策劃C、對施工質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)D、對不合格進(jìn)行整改E、負(fù)責(zé)配合行政部環(huán)境的評價(jià)，控制好本部門的重要環(huán)境因素。H、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的組織管理工作。 B、主持職能分配，落實(shí)職責(zé)，對本公司管理機(jī)構(gòu)的合理設(shè)置負(fù)責(zé)?！稊?shù)據(jù)分析控制程序》采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)與方法，分析收集來自各方的信息，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。 行政部依據(jù)監(jiān)視和測量結(jié)果，對照國家相關(guān)法律法規(guī)，定期對適用的法律法規(guī)的遵守情況進(jìn)行評價(jià)，確保公司持續(xù)符合法律法規(guī)和其他要求，評價(jià)依據(jù)公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，對照環(huán)境檢測報(bào)告、內(nèi)審結(jié)果、相關(guān)方抱怨、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況等信息進(jìn)行評價(jià).、事故、事件不符合控制公司建立并保持《不合格品控制程序》以防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期的使用或交付，適用于進(jìn)貨驗(yàn)證、半成品、成品中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品的識別與控制。 過程的監(jiān)視和測量1) 管理者代表負(fù)責(zé)組織行政部監(jiān)視各部門質(zhì)量環(huán)境管理體系各過程的實(shí)施情況，確保執(zhí)行有效的體系文件。 本公司在具體的產(chǎn)品質(zhì)量策劃中應(yīng)規(guī)定測量和監(jiān)控活動的內(nèi)容，應(yīng)通過策劃明確具體的產(chǎn)品驗(yàn)收要求，需執(zhí)行的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)，編制檢驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定以上活動的內(nèi)容、頻次、方式、必要的記錄。2) 本手冊所指的產(chǎn)品防護(hù)是指采購產(chǎn)品、交付顧客期間的成品保護(hù)。執(zhí)行《服務(wù)提供控制程序》。b) 如不合格問題屬重大問題，應(yīng)發(fā)出《設(shè)計(jì)變更通知單》。f) 設(shè)計(jì)輸入包括有關(guān)法律法規(guī)的要求，有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的選用，設(shè)計(jì)要求及說明、以及顧客的要求。 與顧客和相關(guān)方的溝通1）業(yè)務(wù)部應(yīng)積極面對市場，在售前、售中、售后服務(wù)過程中，與顧客或潛在的顧客及相關(guān)方建立有效溝通渠道，及時(shí)將了解到的顧客要求傳達(dá)到各有關(guān)職能部門。設(shè)備、設(shè)施使用、維護(hù)保養(yǎng)過程中需控制其活動所產(chǎn)生的環(huán)境污染和安全影響，執(zhí)行《固體廢棄物管理控制程序》《能源、資源控制程序》、《機(jī)動車管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。管理評審的輸出應(yīng)形成管理評審報(bào)告，內(nèi)容包括： 1) 質(zhì)量環(huán)境管理體系及其過程的有效性改進(jìn)決定和措施；2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施；3）與相關(guān)方有關(guān)環(huán)境的改進(jìn)決定和措施；4）為以上的改進(jìn)所需的資源的決定。4） 公司經(jīng)營過程中的作業(yè)環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)或法規(guī)要求更新時(shí),行政部及時(shí)對環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價(jià)形成文件,更新這方面的信息。c)對管理體系的要求出現(xiàn)較大變更,影響到管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前。：不滿足要求。 4）允許的刪減 無條款的刪減本手冊是質(zhì)量、環(huán)境管理體系的核心，要適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持以及質(zhì)量、環(huán)境管理體系的內(nèi)審和第二、第三方審核。 《質(zhì)量環(huán)境手冊》的更改和換版 a)頁修改狀態(tài)用0、3…表示修改次數(shù),0表示未修改狀態(tài)。本手冊自2014年 11月10日起執(zhí)行。公司主要從業(yè)人員具有較高的污染治理理論水平和工程項(xiàng)目的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，專業(yè)技術(shù)體系完善，專業(yè)配套齊全，擁有環(huán)境工程、機(jī)械、電氣、土建結(jié)構(gòu)等中級以上人員20余人。 適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)國家、行業(yè)、地方有關(guān)本公司環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)及維護(hù)，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)咨詢，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表的銷售，節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)及其相關(guān)的環(huán)境規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。 在建立質(zhì)量環(huán)境管理體系之初先進(jìn)行體系的策劃，依據(jù)適用于本行業(yè)的法律法規(guī)及其它要求，匯總在環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)及維護(hù)，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)咨詢，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表的銷售，節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)。c) 包括對遵守與環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；d) 提供制定和評審質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架。 c)公司資源的配置情況。并負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告有關(guān)的信息。3) 各部門主管每年應(yīng)通過業(yè)績評定、觀察考核等方法評價(jià)其培訓(xùn)的有效性及相關(guān)培訓(xùn)人員是否具備其所需的能力。與產(chǎn)品有關(guān)的要求有：1）顧客明確提出的要求，包括：產(chǎn)品質(zhì)量、性能、安全性、可靠性、運(yùn)輸方式、交貨期、包裝要求等，這些要求在招標(biāo)書、合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、電傳等文件中明確做出規(guī)定，或以口頭定單的方式規(guī)定；2）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的所必要的產(chǎn)品要求，即隱含的潛在要求，通常為行業(yè)的技術(shù)