【正文】 、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量水平；b)企業(yè)是否通過ISO9001質(zhì)量保證體系認(rèn)證；c)樣品試用或檢驗、批量試用，是否能達(dá)到質(zhì)量要求； d)組織有關(guān)人員對供方進(jìn)行現(xiàn)場考核或進(jìn)行第二方審核；e)供銷部根據(jù)調(diào)查情況組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)為合格供方，登記入《合格供方登記表》。 合格供方控制考核供方按技術(shù)要求和供銷部的《物資采購審批單》提供產(chǎn)品，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗證。供銷部對供方進(jìn)貨質(zhì)量情況進(jìn)行記錄，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，技術(shù)質(zhì)量部通知供銷部，對其進(jìn)行聯(lián)系，提出整改要求。如連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題，而又整改無效時，供銷部應(yīng)組織相關(guān)部門對其進(jìn)行重新評審，報總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其合格供方資格，重新選擇合格供方；生產(chǎn)部對新進(jìn)或更改的模具通過生產(chǎn)進(jìn)行驗證，對出現(xiàn)的問題由外包方進(jìn)行整改。供銷部組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人每年至少一次采用《供方綜合評價表》對供方質(zhì)保體系、價格、質(zhì)量、服務(wù)等進(jìn)行綜合評價，對評定不合格的供方限期整改，仍不合格取消其供貨資格；必要時對合格供方進(jìn)行現(xiàn)場考核或第二方審核，確定是否保持合格供方資格；技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對采購物資和原材料按進(jìn)貨檢驗規(guī)定的要求進(jìn)行入庫檢驗，必要時到供方處進(jìn)行驗證。當(dāng)合同規(guī)定用戶要求驗證企業(yè)采購的產(chǎn)品時，這種驗證可在本公司收貨處或供方貨源處進(jìn)行，并確保為用戶提供方便。對檢驗合格的產(chǎn)品，得出檢驗合格結(jié)論，辦理入庫手續(xù)。但本公司不把用戶在供方處對原材料的驗證作為進(jìn)行了質(zhì)量控制的證據(jù)。5 相關(guān)記錄 07—04F01 07—04F02 07—04F03 07—04F04***公司質(zhì)量手冊第7章 共8章編號：07—05第 1頁 共3 頁第0次修改主題：生產(chǎn)和服務(wù)的提供本公司保證按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求通過如下方面來控制產(chǎn)品和服務(wù)。a)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)中嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等對產(chǎn)品所需滿足的特性做出規(guī)定；b)安排部門或人員了解、獲得顧客反饋的質(zhì)量信息，并針對它進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；c)在生產(chǎn)和工作過程中，制定必要的作業(yè)指導(dǎo)書，并讓使用者在生產(chǎn)活動中可以獲得；d)使用適宜的設(shè)備、工具、工裝。e)獲得和使用能保證測量要求的試驗、測量裝置，對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控，為保證滿足質(zhì)量要求及顧客的需求；需要時對工序和設(shè)備進(jìn)行鑒定；f)辦公室為用戶提供售后服務(wù)，及時解決用戶使用過程中出現(xiàn)的問題；g)根據(jù)用戶要求，提供專門包裝，設(shè)置適用的倉庫及儲存場地，制定防止產(chǎn)品交付后或交貨前損壞和變質(zhì)的管理辦法；技術(shù)質(zhì)量部及生產(chǎn)部對生產(chǎn)工序的運作進(jìn)行控制，確定直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)工序，制定工序控制文件，確定工序控制因素，對工序運作過程進(jìn)行監(jiān)控，對工序質(zhì)量進(jìn)行總體控制； 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人或由其授權(quán)人員根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及產(chǎn)品型號特點編制書面的工藝作業(yè)文件，內(nèi)容包括：a)使用合適的生產(chǎn)、生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備并安排合適的工作環(huán)境；b)符合所引用的標(biāo)準(zhǔn)（或法規(guī)）和質(zhì)量方案；c)在生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品的主要參數(shù)和工序進(jìn)行監(jiān)督和控制；d)需要時，對工序和設(shè)備進(jìn)行鑒定；工序的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視與測量加以驗證的作為特殊工序，本公司特殊工序為焊接。對特殊工序確認(rèn)進(jìn)行監(jiān)督和遵守規(guī)定程序，以保證滿足規(guī)定的要求，同時對特殊工序進(jìn)行確認(rèn)(包括過程、設(shè)備能力和人員資格等，使用規(guī)定的方法和程序等)。依據(jù)公司設(shè)備管理規(guī)定，對設(shè)備實施維護(hù)保養(yǎng)，保證工序連續(xù)生產(chǎn)合格品；對工藝評定準(zhǔn)則用最清楚適用的方法進(jìn)行規(guī)定，盡可能用書面標(biāo)準(zhǔn)或代表性樣品的方法加以確定；生產(chǎn)部對工序操作設(shè)備的狀態(tài)和人員的資格應(yīng)加以規(guī)定，保存工序、設(shè)備和人員的鑒定記錄；必要時，對過程進(jìn)行再確認(rèn)；生產(chǎn)部制訂標(biāo)識和可追性控制的管理文件，在生產(chǎn)和服務(wù)運作的過程使用適宜的方法標(biāo)***公司質(zhì)量手冊第7章 共8章編號：07—05第2頁 共3 頁第0次修改主題：生產(chǎn)和服務(wù)的提供識產(chǎn)品。并針對測量和監(jiān)控要求，對產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識；本手冊所指產(chǎn)品，包括生產(chǎn)運作過程的采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品。⑴標(biāo)識的制定要考慮以下方面：a)保證每批訂單的唯一正確和可接收；b)保證標(biāo)識的必要性，簡易可操作，標(biāo)識內(nèi)容明確且不易被破壞；c)對發(fā)現(xiàn)的拒收項目能識別、隔離、處理；⑵生產(chǎn)部和倉庫根據(jù)規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，保證標(biāo)識齊全、清晰、正確，使加工的各個階段均有不同的明顯的標(biāo)記。⑶所有的標(biāo)識應(yīng)按規(guī)定的程序收集和處理。a)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品各階段的檢驗和試驗狀態(tài)制訂標(biāo)識方法，以保證所有的材料、產(chǎn)品和設(shè)備符合已規(guī)定的技術(shù)和質(zhì)量要求；b)對整個加工過程的材料、產(chǎn)品和設(shè)備的質(zhì)量狀態(tài)規(guī)定合適的標(biāo)識方法；c)產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)可采用標(biāo)記、批準(zhǔn)的印章、標(biāo)簽、標(biāo)牌、檢驗記錄、放置地點或其它合適的方法加以標(biāo)識，以表明產(chǎn)品的“待檢”、“待判”、“合格”、“不合格”等檢驗狀態(tài)；d)被指派掌握標(biāo)記或印章的人員應(yīng)妥善使用和保管。當(dāng)不需要時，則由他們的指派者收回；e)必要時，在產(chǎn)品的整個生產(chǎn)和安排過程中，應(yīng)保護(hù)好檢驗和試驗的標(biāo)記，以保證只有經(jīng)過檢驗和試驗合格（或在確認(rèn)讓步許可下放行）的產(chǎn)品才能裝運、使用和生產(chǎn)； f)在記錄中應(yīng)注明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的檢驗機(jī)構(gòu)或經(jīng)授權(quán)的人員。規(guī)定需追溯的產(chǎn)品、追溯的范圍和標(biāo)識及記錄的方式，采用唯一性標(biāo)識來識別產(chǎn)品的個體或批次，并對需追溯的情況做出相應(yīng)記錄；在有質(zhì)量問題需要追溯時，能根據(jù)產(chǎn)品的標(biāo)識收集正確信息并加以分析。供銷部是顧客提供財產(chǎn)的主控部門，其它部門配合執(zhí)行，主要控制內(nèi)容為：***公司質(zhì)量手冊第7章 共8章編號：07—05第3頁 共3頁第0次修改主題：生產(chǎn)和服務(wù)的提供a)負(fù)責(zé)對顧客提供的財產(chǎn)進(jìn)行接收、標(biāo)記、儲存、發(fā)放；b)負(fù)責(zé)對顧客提供的財產(chǎn)按規(guī)定檢驗和試驗；c)負(fù)責(zé)顧客提供財產(chǎn)的使用計劃的下達(dá)及使用過程的總監(jiān)控；d)負(fù)責(zé)按要求對顧客提供財產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識、使用；e)發(fā)生異常情況時，應(yīng)記錄并及時向顧客報告；f)協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門，保證對顧客提供的財產(chǎn)按規(guī)定的驗證、標(biāo)記、儲存和保養(yǎng)規(guī)程進(jìn)行處理；在此應(yīng)注意，顧客財產(chǎn)包括知識產(chǎn)權(quán)（由供銷部按顧客要求進(jìn)行控制）。公司根據(jù)顧客要求針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括標(biāo)識、裝卸、包裝、儲存和保管要求；產(chǎn)品的裝卸、儲存、包裝、保管和交付工作由生產(chǎn)部主負(fù)責(zé)，技術(shù)質(zhì)量部配合執(zhí)行。此處的產(chǎn)品包括原材料、半成品、成品等，具體內(nèi)容如下：a)公司材料裝卸、儲存、包裝、保管和交付的總控制，對成品包裝的特殊要求進(jìn)行安排、控制；b)生產(chǎn)部按照生產(chǎn)計劃接收材料，并進(jìn)行防護(hù)和使用； c)對半成品、成品進(jìn)行裝卸、儲存、包裝和防護(hù)，并根據(jù)材料、半成品、成品的特點采用適宜的裝卸方式和工具； d)生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫存放的材料、成品、半成品按要求存放，防止損壞； e)生產(chǎn)部按要求對產(chǎn)品進(jìn)行包裝，倉庫按要求統(tǒng)計成品入庫數(shù)量，并根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行調(diào)撥。⑴《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》⑵《倉庫管理規(guī)定》***公司質(zhì)量手冊第7章 共8章編號：07—06第 1 頁 共 2 頁第0次修改主題：監(jiān)視和測量裝置的控制程序1目的本程序規(guī)定了對原材料、設(shè)備、生產(chǎn)過程成品、半成品進(jìn)行檢驗的裝置控制要求。2 范圍適用于監(jiān)視和測量裝置的管理與控制。3 職責(zé)分工 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量裝置的校檢和標(biāo)識的歸口管理； 辦公室負(fù)責(zé)檢測人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核和資格確認(rèn)； 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量裝置需求和技術(shù)要求的確定。4 程序說明 監(jiān)視與測量裝置需求的識別與確定 在質(zhì)量策劃文件和生產(chǎn)圖樣資料中，應(yīng)明確規(guī)定所需的檢測參數(shù)、類型和設(shè)備配置需求； 根據(jù)原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品特性的測量要求，由技術(shù)質(zhì)量部提出監(jiān)視與測量裝置的類型、規(guī)格和技術(shù)指標(biāo)，經(jīng)匯總形成采購計劃表； 為生產(chǎn)配備足夠的量檢器具，經(jīng)常使用的監(jiān)視與測量裝置包括：卡尺、磅秤等。 監(jiān)視與測量裝置購置 生產(chǎn)部根據(jù)各生產(chǎn)階段測量參數(shù)要求和實際使用數(shù)量，統(tǒng)一制做申報表，報技術(shù)質(zhì)量部審核，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)； 技術(shù)質(zhì)量部編制監(jiān)視與測量裝置購置計劃，按技術(shù)指標(biāo)要求，在合格供方或正規(guī)的貨源處采購。到貨后并經(jīng)檢驗合格方可入庫、建帳。不合格者按合同規(guī)定拒收，并退貨。 周期檢定 新購置的監(jiān)視與測量裝置，在使用前進(jìn)行適當(dāng)校準(zhǔn)和調(diào)整，校準(zhǔn)和調(diào)整由授權(quán)的專職檢驗人員按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或使用說明書進(jìn)行； 技術(shù)質(zhì)量部建立監(jiān)視與測量裝置臺帳。按監(jiān)視與測量裝置類型和規(guī)定的周檢期，編制設(shè)備周檢計劃，并統(tǒng)一送檢，合格后，對合格狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，不合格者另行處理；***公司質(zhì)量手冊第7章 共8章編號：07—06第 2 頁 共 2 頁第0次修改主題：監(jiān)視和測量裝置的控制程序 自行校檢的設(shè)備，在校準(zhǔn)前應(yīng)編制校準(zhǔn)方法文件，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由專職檢驗人員實施校準(zhǔn)或調(diào)整，并做出相應(yīng)記錄和標(biāo)識； 對生產(chǎn)設(shè)備上的儀器儀表（含軟件），按有關(guān)規(guī)定實施周檢，保存記錄，作為設(shè)備符合測量要求的證據(jù)。 管理和使用 監(jiān)視與測量裝置由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一建帳、周檢和校準(zhǔn)，確保設(shè)備完好狀態(tài)及標(biāo)識； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)妥善保管和使用。禁止私自校準(zhǔn)和調(diào)整。必要時，由專職檢驗人員進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)； 對使用者進(jìn)行基礎(chǔ)知識和檢測方法培訓(xùn)，并定期考核，確保設(shè)備正常使用，防止損壞和失準(zhǔn)，保證檢測結(jié)果的正確性。 使用期間發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，使用者及時報告技術(shù)質(zhì)量部，由專職檢驗人員對故障現(xiàn)象進(jìn)行分析和處理； 當(dāng)測量結(jié)果發(fā)出后，檢驗人員發(fā)現(xiàn)所用設(shè)備存在可疑問題時，應(yīng)由專職檢驗人員對設(shè)備和測量結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量復(fù)查，并對以前測量結(jié)果和設(shè)備采取糾正措施。 設(shè)備歸檔管理 設(shè)備采購信息文件，購置計劃，設(shè)備臺帳，使用說明書，周期檢定結(jié)果（合格證）及使用維護(hù)記錄等，由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一歸檔管理。5相關(guān)記錄 監(jiān)視與測量裝置購置表 0706F01 監(jiān)視與測量裝置臺帳 0706F02 監(jiān)視與測量裝置校準(zhǔn)記錄表 0706F03 監(jiān)視與測量裝置周檢計劃 0706F04***公司質(zhì)量手冊第8章 共8章編號：08—01第 1 頁 共 1 頁第0次修改主題：測量、分析和改進(jìn)——總則 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程策劃，各部門負(fù)責(zé)其職能范圍內(nèi)的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的策劃。上述過程需達(dá)到下列目的：a)證實產(chǎn)品的符合性；b)確保質(zhì)量管理體系的符合性；c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 上述過程包括使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行。***公司質(zhì)量手冊第8章 共8章編號：08—02第 1 頁 共2頁第0次修改主題：顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序1 目的通過對顧客滿意度的調(diào)查，及時了解公司是否正確理解顧客當(dāng)前和未來的需求，根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提高顧客的滿意程度，滿足消費者的需求，提高產(chǎn)品市場競爭力。2 適用范圍 適用于對顧客滿意度的調(diào)查與處置過程。3 職責(zé)分工 供銷部負(fù)責(zé)組織對顧客滿意度的調(diào)查，針對調(diào)查的結(jié)果及其它顧客滿意度的信息進(jìn)行綜合分析，編制“顧客滿意調(diào)查結(jié)果及分析報告”。4 工作流程隨機(jī)信息收集處理→ 調(diào)查方案制定批準(zhǔn)→ 滿意度調(diào)查 處理← 反饋信息 ← 信息分析匯總5 程序說明 隨機(jī)信息收集處理 供銷部每月對現(xiàn)有顧客得信息反饋進(jìn)行收集，分類處理； 對用戶提出的建議及投訴，傳遞相關(guān)部門采取措施予以處理。 顧客滿意度調(diào)查： 產(chǎn)品交付顧客后隨產(chǎn)品配備調(diào)查表，對用戶的使用滿意程度進(jìn)行調(diào)查，主要對產(chǎn)品性能、外觀需求進(jìn)行調(diào)查。 當(dāng)出現(xiàn)投訴及其它特殊情況時，供銷部可組織對特定對象顧客的滿意度調(diào)查。 供銷部每年12月份編制顧客滿意度調(diào)查表及實施方案，確定調(diào)查區(qū)域、范圍、渠道及調(diào)查方法，經(jīng)管理者代表審批后執(zhí)行。 供銷部在制定調(diào)查方案時，要考慮如下因素：a) 產(chǎn)品實物質(zhì)量（30分）（可包含包裝、外觀、性能）***公司質(zhì)量手冊第8章 共8章編號：08—02第 2 頁 共2頁第0次修改主題：顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序b) 服務(wù)（30分）（服務(wù)的設(shè)施、服務(wù)的及時有效性、服務(wù)的態(tài)度等）c) 價格（20分）（可包括產(chǎn)品售價、運輸費等）d) 交付（20分）（及時性和可靠性） 調(diào)查表中顧客滿意度評估方法：等級滿意比較滿意一般不太滿意不滿意對應(yīng)分?jǐn)?shù)108520 信息分析匯總：針對每一項或其中的小項，由顧客給出滿意的等級或?qū)嶋H分?jǐn)?shù)，對結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計匯總，統(tǒng)計匯總十分出分?jǐn)?shù)最低的產(chǎn)品、分?jǐn)?shù)最低的項目、顧客不滿意的內(nèi)容、與前次調(diào)查相比分?jǐn)?shù)下降的產(chǎn)品或項目。 信息反饋：供銷部對調(diào)查的結(jié)果及時反饋生產(chǎn)部及技術(shù)質(zhì)量部。 處理： 技術(shù)質(zhì)量部針對反饋的信息，對產(chǎn)品技術(shù)方面的問題進(jìn)行改進(jìn)。 技術(shù)質(zhì)量部對反饋的信息主要從如下方面進(jìn)一步核實及分類：a) 某一類產(chǎn)品中平均分?jǐn)?shù)最低的評估項目（小項）；b) 某一類產(chǎn)品中原始分?jǐn)?shù)最低的評估項目；c) 顧客的平均滿意度分?jǐn)?shù)最低的產(chǎn)品；d) 顧客書面提出的最不滿意之處；e) 與前次調(diào)查結(jié)果比較分?jǐn)?shù)降低的項目（小項）或產(chǎn)品。 技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對上述問題采取糾正措施6 相關(guān)記錄 顧客滿意度調(diào)查表 0802F01***公司質(zhì)量手冊第8章 共8章編號：08—03第 1 頁 共2頁第0次修改主題：內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序辦公室負(fù)責(zé)建立《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》，實施定期的內(nèi)部審核，驗證本公司開展的各種質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量手冊和ISO9