【正文】 編寫, 部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。：當(dāng)因文件、資料丟失、嚴(yán)重破損或其他情況（如提供給顧客、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）而需申請領(lǐng)用時，由申請者填寫《文件領(lǐng)用申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核及管理者代表批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。b)外來文件和資料直接引用作為采購、生產(chǎn)、檢驗、校準(zhǔn)等依據(jù)時，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，交辦公室備份一份存檔，分發(fā)時加蓋“外來文件”印章并做好簽收記錄，其余外來文件和資料由相關(guān)部門自行編號管理，但要編寫《受控文件登記表》交辦公室備案：a)本公司的文件以書面形式為準(zhǔn)，存在于電子媒體中的文件和資料，不作為執(zhí)行的依據(jù)；任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、b)辦公室每三個月對文件和資料進(jìn)行一次全面檢查，檢查各在用文件和資料的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；c)每年1月份由辦公室組織對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行定期評審，必要時予以修訂（公司內(nèi)部運作及法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)變更時，應(yīng)及時更改相應(yīng)的體系文件）；部門重新獲得新程序文件后應(yīng)對本部門成員進(jìn)行宣貫，使其熟悉并掌握公司質(zhì)量方針及體系文件的相關(guān)規(guī)定。 各部門負(fù)責(zé)對本部門的記錄進(jìn)行整理、存檔，并將所有使用的記錄樣本報辦公室審定控制。培訓(xùn)記錄。糾正預(yù)防和改進(jìn)措施相關(guān)記錄等。緊急放行標(biāo)識與記錄。:a) 記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告。b)如部門有多種記錄,要對保存記錄的文件夾進(jìn)行編號,每一文件夾內(nèi)附有所存放記錄的清單,一般情況下各部門對記錄每月整理一次,裝訂成集,在封面或文件夾側(cè)面注明部門記錄名稱及月份；每年進(jìn)行一次總的歸檔,在封面或文件夾側(cè)面注明部門、記錄名稱及年份。、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等,并及時備份,防止儲存的內(nèi)容丟失。、更改及發(fā)放:《記錄匯總表》上批準(zhǔn)，記錄樣式更改由記錄文件批準(zhǔn)在采取記錄背面簽名的方式?！段募I(lǐng)用申請單》交辦公室,領(lǐng)用所需的記錄樣式,辦公室根據(jù)《記錄匯總表》發(fā)放經(jīng)批準(zhǔn)的記錄樣式給所需部門。***公司質(zhì)量手冊第5章 共8章編號：05—02第1頁 共1頁第0次修改主題：以顧客為關(guān)注焦點 以顧客為關(guān)注焦點公司以增加顧客的最終滿意度為目標(biāo)，為此：a)公司總經(jīng)理保證按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)運行質(zhì)量管理體系，以實現(xiàn)并加強(qiáng)顧客滿意的最大化為目標(biāo)，在公司內(nèi)通過方針和目標(biāo)的制訂，傳達(dá)以顧客為關(guān)注焦點的觀念。e)對出現(xiàn)的問題進(jìn)行系統(tǒng)分析及持續(xù)改進(jìn)，不斷提高顧客滿意度。公司每年的管理評審會對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，并根據(jù)評審結(jié)果加以改進(jìn)。批準(zhǔn)：年 月 日***公司質(zhì)量手冊第5章 共8章編號：05—04第1頁 共2頁第0次修改主題：質(zhì)量管理體系策劃程序***公司總經(jīng)理按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行質(zhì)量體系的策劃，指定管理者代表，規(guī)定各部門的職責(zé)及相互間接口關(guān)系，實施內(nèi)部體系審核，建立并實施文件化的質(zhì)量管理體系。質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的展開，也是本公司各職能和層次上所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)，是公司“滿足顧客要求、達(dá)到顧客滿意”的具體落實，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要指標(biāo)。A)根據(jù)公司年度目標(biāo)，起草本部門年度質(zhì)量目標(biāo)；B)對本部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，目標(biāo)100%分解到個人，對目標(biāo)責(zé)任人完成目標(biāo)的績效進(jìn)行考核、評價，確保完成率100%。經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行修訂。 對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施在受控的狀態(tài)下進(jìn)行，為保持質(zhì)量體系的完整性，在新的策劃被確認(rèn)及實施前，按原策劃進(jìn)行運作。各部門負(fù)責(zé)人每年要審核其部門組織結(jié)構(gòu)和工作規(guī)定，以保證負(fù)責(zé)的機(jī)構(gòu)和工作符合相應(yīng)的質(zhì)量手冊各章節(jié)條款的要求。c)全權(quán)負(fù)責(zé)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行，并定期進(jìn)行質(zhì)量體系管理評審。b)負(fù)責(zé)公司人力資源工作，并組織進(jìn)行內(nèi)部溝通。b)負(fù)責(zé)本公司數(shù)據(jù)分析所采用統(tǒng)計技術(shù)的確定及推廣應(yīng)用。f)負(fù)責(zé)按檢驗程序、技術(shù)要求，實施進(jìn)貨、成品的檢驗和試驗及狀態(tài)標(biāo)識；牽頭對生產(chǎn)過程及其他質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 供銷部職責(zé)與權(quán)限a)負(fù)責(zé)編制采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理或主管人員批準(zhǔn)后進(jìn)行采購，對采購的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)，并實施供方調(diào)查與組織評審確保供方符合要求。a)經(jīng)常向員工進(jìn)行“質(zhì)量方針”教育，強(qiáng)化質(zhì)量意識；組織人員進(jìn)行操作技能、安全培訓(xùn)，確保生產(chǎn)質(zhì)量及安全。：a)制定審核計劃，按計劃實施對各部門的審核工作；b)通過審核評審公司現(xiàn)行質(zhì)量體系活動及相關(guān)文件以確定其適宜性。：，如通過標(biāo)語、口號等；、配合、文件傳達(dá)活動，如：評審、對文件的評審會簽及文件傳閱會簽等等；、不定期的會議形式，如：管理評審會、月質(zhì)量分析會、考評會及其它各種工作例會等；；, 對發(fā)現(xiàn)的不符合項及時與各部門進(jìn)行溝通，必要時，召開專題會討論，形成決議，下發(fā)執(zhí)行；，集中對質(zhì)量情況進(jìn)行評審、溝通，達(dá)到質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)；，對產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行溝通、討論，并提出解決措施，以對產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)；，其它溝通方式分別由各發(fā)起部門整體監(jiān)控，按照相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行；：產(chǎn)品生產(chǎn)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的異常信息按既定程序及時反饋各接口部門，并就信息情況進(jìn)行溝通，監(jiān)控信息反饋及改進(jìn)情況；***公司質(zhì)量手冊第5章 共8章編號：05—07第1頁 共3頁第0次修改主題：管理評審程序***公司建立有關(guān)程序?qū)芾碓u審進(jìn)行規(guī)定，包括對評審輸入和輸出的要求。 適時管理評審計劃：在下列情況下由最高管理者提出，適時制定計劃，適時進(jìn)行相應(yīng)的管理評審：a)當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時；b)當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時；c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時；d) 總經(jīng)理認(rèn)為有必要時；：a)內(nèi)部及外部質(zhì)量審核結(jié)果。e)糾正與預(yù)防措施的現(xiàn)狀及改進(jìn)的機(jī)會。：管理評審應(yīng)對評審問題做出結(jié)論，編寫“管理評審報告”提出糾正/預(yù)防措施，下達(dá)改進(jìn)指令，并發(fā)到各部門。辦公室負(fù)責(zé)對上述措施實施情況進(jìn)行跟蹤和驗證。、考核、評價及各種事務(wù)處理。***公司質(zhì)量手冊第6章 共8章編號：06—02第1頁 共3頁第0次修改主題：人力資源管理程序1 目的 辦公室負(fù)責(zé)公司的人力資源管理，對從事與質(zhì)量管理體系有關(guān)的工作的人員的能力需求進(jìn)行識別和確認(rèn)，對人員提供培訓(xùn)，確認(rèn)效果，滿足這些需求，確保員工意識到從事的活動于其他工作崗位的相互關(guān)系，以及在整個質(zhì)量管理體系中的重要性，以及如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。，各相關(guān)部門配合對人員實施相應(yīng)的培訓(xùn)，以保證人員滿足生產(chǎn)和工作的需要。：，并已工作兩年以上；；；。：學(xué)習(xí)本部門工作職責(zé)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。、考核合格，持證上崗。，使全體員工意識到：滿足顧客和法律法規(guī)的重要性；自己的工作對質(zhì)量管理體系的重要性；如何為實現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。5 相關(guān)文件《崗位任職要求》《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 年度培訓(xùn)計劃 0602F01 培訓(xùn)記錄 0602F02 員工培訓(xùn)教育檔案卡 0602F03***公司質(zhì)量手冊第6章 共8章編號：06—03第1頁 共1頁第0次修改主題：基礎(chǔ)設(shè)施辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)施管理，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)施的管理，對從事質(zhì)量活動人員提供相應(yīng)的設(shè)施，以確保滿足產(chǎn)品要求的符合性。,確定需要進(jìn)行控制的工作環(huán)境；，對工作環(huán)境中人的因素和物的因素加以管理，為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性提供必要的支持條件。3 職責(zé)分工 a)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)識別并確定有關(guān)的實現(xiàn)產(chǎn)品的過程的策劃；b)有關(guān)項目(過程)的主牽頭部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量計劃的編制、報批、實施過程進(jìn)度監(jiān)督檢查；c)管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的審批，相關(guān)部門負(fù)責(zé)按計劃分工組織實施。實現(xiàn)過程所需的步驟及時間要求。審批后的計劃，由計劃制訂部門印發(fā)各相關(guān)部門，質(zhì)量計劃為受控文件發(fā)放，更改應(yīng)按文件管理程序執(zhí)行，并建控制臺帳。：供銷部負(fù)責(zé)對訂單進(jìn)行評審，技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部等配合評審工作的展開，在此應(yīng)注意對識別的顧客要求連同公司確定的附加要求也應(yīng)實施評審；對獲得的每個合同都應(yīng)按規(guī)定給予評審，評審應(yīng)在投標(biāo)、接受合同或訂單之前進(jìn)行，以保證：a)產(chǎn)品要求有充分的文字規(guī)定；b)與以前表述不一致的任何產(chǎn)品要求都已解決；c)公司具有滿足合同或接受訂單要求的能力；d)合同評審采用小組討論或會簽評審的方式進(jìn)行；，應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行，并保證修訂產(chǎn)品要求的信息正確傳遞給相關(guān)部門，在對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審時應(yīng)注意：a)顧客的要求正確地轉(zhuǎn)化為技術(shù)規(guī)范、圖紙、規(guī)程和細(xì)則；b)驗證技術(shù)內(nèi)容、所選擇的項目或材料的互換性、質(zhì)量要求、型號和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)以及文件和記錄的要求是否轉(zhuǎn)化；c)顧客對圖紙和技術(shù)規(guī)范的認(rèn)可；當(dāng)有關(guān)活動和規(guī)程涉及到顧客和公司內(nèi)部各部門時，應(yīng)規(guī)定聯(lián)系的途徑和確定各自的責(zé)任；***公司質(zhì)量手冊第7章 共8章編號：07—02第2頁 共2頁第0次修改主題：與顧客有關(guān)的過程產(chǎn)品要求評審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)按記錄的要求予以保存。***公司質(zhì)量手冊第7章 共8章編號：07—03第1頁 共2頁第0次修改主題：設(shè)計和開發(fā) 本公司質(zhì)量管理體系采用ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品采用行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、采用國內(nèi)成熟的生產(chǎn)工藝技術(shù)和成套生產(chǎn)設(shè)備從事***的生產(chǎn)與服務(wù)，不從事相關(guān)的設(shè)計開發(fā)，因此對ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)條款“ 設(shè)計和開發(fā)”予以刪減。b)供銷部負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行調(diào)查，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，實施對供方的控制和考核；c)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)技術(shù)資料的提供并對驗證結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；4 程序規(guī)定。：原材料名稱、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、合格供方、采購時間，必要時注明：產(chǎn)品的工藝要求、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、檢驗要求和適用的質(zhì)量體系文件。：評審部門：供銷部、技術(shù)質(zhì)量部。如連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題，而又整改無效時，供銷部應(yīng)組織相關(guān)部門對其進(jìn)行重新評審，報總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其合格供方資格，重新選擇合格供方；生產(chǎn)部對新進(jìn)或更改的模具通過生產(chǎn)進(jìn)行驗證，對出現(xiàn)的問題由外包方進(jìn)行整改。但本公司不把用戶在供方處對原材料的驗證作為進(jìn)行了質(zhì)量控制的證據(jù)。對特殊工序確認(rèn)進(jìn)行監(jiān)督和遵守規(guī)定程序，以保證滿足規(guī)定的要求，同時對特殊工序進(jìn)行確認(rèn)(包括過程、設(shè)備能力和人員資格等，使用規(guī)定的方法和程序等)。⑶所有的標(biāo)識應(yīng)按規(guī)定的程序收集和處理。供銷部是顧客提供財產(chǎn)的主控部門，其它部門配合執(zhí)行，主要控制內(nèi)容為：***公司質(zhì)量手冊第7章 共8章編號：07—05第3頁 共3頁第0次修改主題：生產(chǎn)和服務(wù)的提供a)負(fù)責(zé)對顧客提供的財產(chǎn)進(jìn)行接收、標(biāo)記、儲存、發(fā)放；b)負(fù)責(zé)對顧客提供的財產(chǎn)按規(guī)定檢驗和試驗；c)負(fù)責(zé)顧客提供財產(chǎn)的使用計劃的下達(dá)及使用過程的總監(jiān)控；d)負(fù)責(zé)按要求對顧客提供財產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識、使用；e)發(fā)生異常情況時，應(yīng)記錄并及時向顧客報告；f)協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門，保證對顧客提供的財產(chǎn)按規(guī)定的驗證、標(biāo)記、儲存和保養(yǎng)規(guī)程進(jìn)行處理；在此應(yīng)注意，顧客財產(chǎn)包括知識產(chǎn)權(quán)（由供銷部按顧客要求進(jìn)行控制）。2 范圍適用于監(jiān)視和測量裝置的管理與控制。到貨后并經(jīng)檢驗合格方可入庫、建帳。 管理和使用 監(jiān)視與測量裝置由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一建帳、周檢和校準(zhǔn)，確保設(shè)備完好狀態(tài)及標(biāo)識； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)妥善保管和使用。 設(shè)備歸檔管理 設(shè)備采購信息文件，購置計劃，設(shè)備臺帳，使用說明書，周期檢定結(jié)果（合格證）及使用維護(hù)記錄等，由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一歸檔管理。***公司質(zhì)量手冊第8章 共8章編號：08—02第 1 頁 共2頁第0次修改主題：顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序1 目的通過對顧客滿意度的調(diào)查，及時了解公司是否正確理解顧客當(dāng)前和未來的需求，根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提高顧客的滿意程度，滿足消費者的需求，提高產(chǎn)品市場競爭力。4 工作流程隨機(jī)信息收集處理→ 調(diào)查方案制定批準(zhǔn)→ 滿意度調(diào)查 處理← 反饋信息 ← 信息分析匯總5 程序說明 隨機(jī)信息收集處理 供銷部每月對現(xiàn)有顧客得信息反饋進(jìn)行收集，分類處理； 對用戶提出的建議及投訴，傳遞相關(guān)部門采取措施予以處理。 供銷部在制定調(diào)查方案時，要考慮如下因素：a) 產(chǎn)品實物質(zhì)量（30分）（可包含包裝、外觀、性能）***公司質(zhì)量手冊第8章 共8章編號：08—02第 2 頁 共2頁第0次修改主題：顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序b) 服務(wù)（30分）（服務(wù)的設(shè)施、服務(wù)的及時有效性、服務(wù)的態(tài)度等）c) 價格（20分）（可包括產(chǎn)品售價、運輸費等）d) 交付（20分）（及時性和可靠性） 調(diào)查表中顧客滿意度評估方法：等級滿意比較滿意一般不太滿意不滿意對應(yīng)分?jǐn)?shù)108520 信息分析匯總：針對每一項或其中的小項，由顧客給出滿意的等級或?qū)嶋H分?jǐn)?shù)，對結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計匯總，統(tǒng)計匯總十分出分?jǐn)?shù)最低的產(chǎn)品、分?jǐn)?shù)最低的項目、顧客不滿意的內(nèi)容、與前次調(diào)查相比分?jǐn)?shù)下降的產(chǎn)品或項目。 技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對上述問題采取糾正措施6 相關(guān)記錄 顧客滿意度調(diào)查表 0802F01***公司質(zhì)量手冊第8章 共8章編號：08—03第 1 頁 共2頁第0次修改主題：內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序辦公室負(fù)責(zé)建立《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》，實施定期的內(nèi)部審核，驗證本公司開展的各種質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量手冊和ISO