【正文】 以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的環(huán)境法律、法規(guī)與其他環(huán)境要求的遵循情況。版本號(hào) B生效日期 2022－07－15環(huán)境體系管理手冊(cè)頁碼 23/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 2．職責(zé) HSE會(huì)同有關(guān)部門對(duì)適用的法律與其它環(huán)境要求執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)； 有關(guān)部門支持和配合評(píng)價(jià)3．控制要求《法律和其它環(huán)境要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)》程序要求，定期對(duì)有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)價(jià)；；《（不符合）糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。4．相關(guān)文件 《法律與其它環(huán)境要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)》 《（不符合）糾正和預(yù)防措施程序》★ 不符合，糾正和預(yù)防措施1．概述 建立和保持《（不符合）糾正和預(yù)防措施程序》★，對(duì)環(huán)境因素監(jiān)測(cè)和測(cè)量發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不符合項(xiàng)對(duì)環(huán)境造成影響。2．職責(zé)　HSE 負(fù)責(zé)對(duì) EMS 出現(xiàn)的不符合的責(zé)任人提出糾正和預(yù)防措施要求，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果； 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)的不符合提出糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施。3．控制要求 各相關(guān)部門通過日常監(jiān)測(cè)、內(nèi)審、管理評(píng)審，確定不符合，并對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查，分析其產(chǎn)生原因，并采取措施避免再次發(fā)生； 各相關(guān)部門通過日常監(jiān)測(cè)對(duì)潛在的重大環(huán)境影響提出預(yù)防措施，并組織實(shí)施，以免造成環(huán)境影響； HSE組織評(píng)價(jià)預(yù)防措施的必要性、經(jīng)濟(jì)性、可行性，并對(duì)所制定的適當(dāng)措施予以實(shí)施； 記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果； 評(píng)審糾正措施和預(yù)防措施的有效性； 所采取的措施應(yīng)與問題和環(huán)境影響的嚴(yán)重性相適應(yīng)。 管理者代表應(yīng)確保所有必要的更改執(zhí)行《文件管理程序》，都納入環(huán)境管理體系文件。4．相關(guān)文件版本號(hào) B生效日期 2022－07－15環(huán)境體系管理手冊(cè)頁碼 24/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 《（不符合）糾正和預(yù)防措施程序》★ 《文件管理程序》★ 《記錄控制程序》★ 記錄控制1．概述制定并保持《記錄控制程序》，控制與環(huán)境有關(guān)的記錄。包括來自供方(承包方) 的記錄。2．職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)記錄收集和存檔； 各部門負(fù)責(zé)當(dāng)年運(yùn)行記錄的管理，各崗位配合做好相關(guān)工作。3．控制要求 各類記錄字跡清楚，保持清晰，易于識(shí)別和檢索。并防止損壞、變質(zhì)或遺失。 記錄控制應(yīng)規(guī)定標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的要求。 有要求時(shí)，經(jīng)相應(yīng)批準(zhǔn)后，可提供評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 公司記錄可以以任何媒體形式，如書面或電子等媒體。4．相關(guān)文件 《記錄控制程序》★ 內(nèi)部審核1．概述公司制定并實(shí)施《內(nèi)審程序》，以驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，確定環(huán)境體系符 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)要求以及公司確定的環(huán)境管理體系要求。2．職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)控制內(nèi)部審核，并跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施； 具有資格的內(nèi)部審核員負(fù)責(zé)執(zhí)行審核，報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)； 責(zé)任部門根據(jù)不符合報(bào)告制定糾正措施并實(shí)施。3．控制要求 公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審，兩次間隔不超過 12 個(gè)月。每年初由 HSE 制定《內(nèi)審計(jì)劃》，報(bào)管版本號(hào) B生效日期 2022－07－15環(huán)境體系管理手冊(cè)頁碼 25/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 理者代表審查和批準(zhǔn)，并組織實(shí)施。 由管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)，由內(nèi)審組長(zhǎng)實(shí)施審核，實(shí)施審核的內(nèi)審員應(yīng)具有內(nèi)審資格證書，并經(jīng)總經(jīng)理任命且與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。 內(nèi)審組按審核日程計(jì)劃進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題，編寫不符合報(bào)告，被審核部門/車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。 責(zé)任部門執(zhí)行《（不符合）糾正和預(yù)防措施程序》，根據(jù)不符合報(bào)告制定糾正措施并實(shí)施。 審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)審報(bào)告》。 HSE 對(duì)審核中出現(xiàn)的不合格所采取的措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理者代表將內(nèi)審情況作為管理評(píng)審輸入之一。4．相關(guān)文件 《內(nèi)審程序》★ 《（不符合）糾正和預(yù)防措施程序》★4．6 管理評(píng)審1．概述公司制定和保持《管理評(píng)審》程序確保公司管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2．職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持環(huán)境管理評(píng)審； 管理者代表負(fù)責(zé)籌備管理評(píng)審會(huì)議，并報(bào)告 EMS 運(yùn)行情況； HSE 工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審輸入材料的收集，并根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果起草管理評(píng)審報(bào)告； 各部門負(fù)責(zé)各自的輸入材料，及本部門改進(jìn)意見的落實(shí)。3．控制要求 總經(jīng)理每 12 個(gè)月至少進(jìn)行一次管理評(píng)審。發(fā)生組織機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重大調(diào)整、企業(yè)發(fā)生重大事故、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化等情況時(shí)，總經(jīng)理進(jìn)行臨時(shí)追加的評(píng)審。 管理評(píng)審根據(jù)公司管理體系審核結(jié)果，不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾，評(píng)價(jià)后確定對(duì)方針、目標(biāo)以及管理體系進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。 開始評(píng)審前，管理者代表協(xié)助總經(jīng)理做好準(zhǔn)備工作，確保收集必要的信息，作為管理評(píng)審的輸入。有關(guān)信息包括但不限于以下內(nèi)容：版本號(hào) B生效日期 2022－07－15環(huán)境體系管理手冊(cè)頁碼 26/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 ? 內(nèi)部/外部審核結(jié)果；? 相關(guān)方關(guān)注及投訴、抱怨的問題；? 環(huán)境績(jī)效及目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；? 法律法規(guī)遵守情況及環(huán)境表現(xiàn)；? 預(yù)防和糾正措施的狀況；? 以往管理評(píng)審的跟蹤措施及其有效性；? 可能影響管理體系的變更；? 改進(jìn)的建議等方面。 管理評(píng)審形成正式文件，有關(guān)記錄予以保存。 管理評(píng)審就以下方面做出明確的決定，并確定具體可行的措施及適宜的目標(biāo)：? 公司管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；? 與環(huán)境表現(xiàn)有關(guān)的改進(jìn)；? 資源的需求及配置等。 各部門按管理評(píng)審的決定，制定相關(guān)措施，并實(shí)施。 工程師對(duì)實(shí)施情況予以跟蹤，將跟蹤結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理，并提交下次管理評(píng)審。4．相關(guān)文件 《管理評(píng)審》★《記錄控制程序附錄:文件清單版本號(hào) B生效日期 2022－07－15環(huán)境體系管理手冊(cè)頁碼 27/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 序號(hào) 文件名稱 編號(hào)第一層次文件1 環(huán)境管理手冊(cè) EM第二層次文件2 方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序★ QP100023 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)更新控制程序 EP100014 環(huán)境運(yùn)行控制程序 EP100025 環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序 EP100036 法律和其他環(huán)境要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序EP100047 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 EP030018 文件管理程序★ QP100019 記錄控制程序★ QP1000310 管理評(píng)審程序★ QP1000611 生產(chǎn)設(shè)備管理程序★ QP1200112 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置控制程序★ QP0800113 人力資源管理程序★ QP0500114 信息交流控制程序★ QP1000415 （不符合）糾正和預(yù)防措施程序★ QP0800716 內(nèi)部審核程序★ QP08004第三層次文件17 能源消耗管理作業(yè)指導(dǎo)書 EWI0200118 噪聲管理指導(dǎo)書 EWI0300119 煙塵控制作業(yè)指導(dǎo)書 EWI0300220 新項(xiàng)目環(huán)境影響管理指導(dǎo)書 EWI0600121 對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響指導(dǎo)書 EWI0700122 廢鋁（渣、屑）處置作業(yè)指導(dǎo)書 EWI0700223 固體廢棄物管理作業(yè)指導(dǎo)書 EWI0700324 落地潤(rùn)滑油及清洗液處置作業(yè)指導(dǎo)書 EWI0700425 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理規(guī)定 EWI0700526 設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)指導(dǎo)書★ WI12（001025）說明：本表中文件名后有★者，為與 TS 共用文件。