【正文】 事等工作相適應。項目組通過內部溝通,定期對員工進行宣傳、教育,使員工能意識到所從事的工作的相關性和重要性以及如何為實現各自的質量目標作出貢獻，同時利用經濟杠桿和精神激勵的作用，對為項目作出貢獻的員工進行表彰。讓“教書育人、關愛學生”的思想深入人心。 項目組建立《任課教師能力檔案》對員工的能力進行確認，與本程序有關的記錄由資料管理員按《記錄控制程序》進行管理。 《記錄控制》 LMJSCXTHPJ年份 《項目組同行評教手冊》6．相關記錄 名 稱代 號收集部門歸檔期限《年度任課教師培訓計劃》LMJSJLJSPX年份 資料管理員三 年《聽課紀錄》LMJSJLTKJL年份 資料管理員三 年《任課教師能力檔案》LMJSJLJSDA年份資料管理員永 久《會議記要》LMJSJLHYJY年份資料管理員永 久備注：《任課教師能力檔案》含督導組評教結果、學生評教結果、項目組同行評教結果。 基礎設施1. 目的本程序規(guī)定對本項目所需的基礎設施的確定、提供并維護進行控制和管理的要求，以確保實現產品（即教育服務提供）符合性。2. 范圍 本程序適用于本項目所需基礎設施的控制與管理。3. 職責 管理者代表負責根據實現產品符合性的要求提出項目必需的設施、設備和服務等基礎設施的要求，以口頭或書面方式提出基礎設施需求計劃，并督促相關各方提供并維護這些基礎上設施。 教務處、校產處負責審批本項目的基礎設施（教學軟件例外）需求計劃。教學軟件需求計劃由教務處審核，主管副校長批準，校產處負責采購。 基礎設施的相關責任方（按本校的職能分配制度）負責基礎設施的提供和維護。4. 工作程序 基礎設施的確認管理者代表根據質量管理體系要求和教育服務提供過程的需要，提出基礎設施需求，具體包括：A 教室、實驗室和相關設施；B 項目組辦公場所及有關的設備，包括計算機、辦公桌椅等；C 教學軟件。 基礎設施的提供 教室、實驗室及有關設施由教務處負責安排。 項目組辦公場所及有關設備由校產處負責提供。 教學軟件經教務處審核，主管副校長批準，交校產處購置。 基礎設施的維護 普通教室及有關設施的維護由各責任班級按照本校《教室管理規(guī)定》執(zhí)行。 多媒體教室及有關設施的維護由各責任單位按照本校《多媒體教室管理規(guī)定》執(zhí)行。 實驗室及相關設施維護由各責任單位（含系、實驗中心）按照本?！秾嶒炇夜芾硪?guī)定》執(zhí)行。 辦公場所及有關設備的維護由資料管理員按照本校有關規(guī)定執(zhí)行?！埃晒ど坦芾硐祵嶒灩芾韱T按照本校有關規(guī)定執(zhí)行。 管理者代表負責跟蹤上述各類基礎設施的責任方對基礎設施提供和維護的情況，對基礎設施提供和維護不及時、不恰當的狀況，向有關責任方提出糾正建議，對實施結果進行跟蹤驗證，并形成記錄。5. 相關記錄 名 稱代 號收集部門歸檔期限《基礎設施跟蹤登記》LMJSJLJCSS年份 資料管理員三 年 工作環(huán)境1. 項目組所需工作場所的安全管理工作由保衛(wèi)科負責。2. 項目組所需工作場所的環(huán)保、衛(wèi)生、設施的維護保養(yǎng)等管理工作由工作場所的各責任方負責。3. 影響工作場所工作環(huán)境的物理因素主要有：現場衛(wèi)生、噪聲等。4．消除措施 各責任方按規(guī)定經常打掃衛(wèi)生。 教育學生或教職員工保持安靜。5 管理措施 本校應建立安全責任制和衛(wèi)生責任制度。 工作場所設施由個責任方自行負責維護和保養(yǎng)，如遇損壞不能自行修復，可報告校產處委托外單位進行。，對工作環(huán)境維護和保養(yǎng)不恰當的狀況，向有關責任方提出糾正建議，對實施結果進行跟蹤驗證，并形成記錄。6．人文環(huán)境本校應為項目組提供良好的工作環(huán)境和發(fā)展空間，創(chuàng)造寬嚴相繼的工作環(huán)境，使人人都能為質量方針/目標做貢獻。 產品實現的策劃1．目的確保本項目的預期質量要求能得到滿足，包括學生技能提高、教師團隊技能提高、教學管理水平提高。2. 策劃的時機項目組在下列時機應對產品實現過程進行策劃：A 學校的教學管理出現較大變更，影響到精品課程產品實現過程發(fā)生變化前；B質量方針發(fā)生變化迫使產品實現過程需要進行變更前；C項目組組織機構發(fā)生較大變動，影響到產品實現過程發(fā)生變更前。3. 策劃的輸入A學校教學工作程序；B顧客要求及其他教育環(huán)境，如同類院校同類課程建設可借鑒的先進做法、業(yè)界動態(tài)新變化、國家關于精品課程建設出臺新標準等；C項目資源的配置情況；D影響到質量方針、質量目標的重大不合格的原因分析結論；E業(yè)績改進的建議。4. 策劃的輸出：本項目的教學服務實現過程。經精心策劃，本項目組確定本項目的教學服務實現過程具體如下：專業(yè)主任征詢項目組意見——專業(yè)主任編寫專業(yè)教學計劃——系主任審核教學計劃——教務處批準教學計劃——管代組織項目組全體任課教師編寫教學大綱——專業(yè)主任審批教學大綱——課程負責人組織全體任課教師建立題庫——招生辦招生——系秘書編制開課安排表——課程負責人評估和選擇教師——選購教材/設備——系秘書編制功課表/安排教室——系主任審核——教務處批準——管代組織項目組全體任課教師編寫授課計劃——專業(yè)主任審批——任課教師上課——管代及課程負責人聽課——每兩周課程負責人組織管代、當學期任課教師召開教學例會——教學開始后兩個月內督導組評估——每單元結束前課程負責人組織管代、當學期任課教師實施項目組評估——任課教師提出考試范圍/題量建議——教務處利用題庫出試卷——任課教師實施單元考試（分階段考試）——任課教師講評考卷——每學期2/3時教務處組織學生評教——每兩個月課程負責人組織項目組全體任課教師進行業(yè)務學習——管代組織業(yè)界動態(tài)調查——教學結束后課程負責人組織課程總結——管代對教學結果進行評估，確定教師提升計劃——任課教師/系秘書登記成績——系秘書安排補考——課程負責人組織重修+考試——管代組織就業(yè)后課程調查 與產品有關的要求的確定1. 目的本程序規(guī)定了在項目組向顧客作出提供教育服務的承諾之前，對顧客提出的各項要求進行確認，以確保項目組能充分了解與產品有關的全部要求。2. 范圍本程序適用于本項目與產品有關的要求的確定的控制。3. 職責管理者代表與課程負責人一起，負責對與產品有關的要求進行識別，經各專業(yè)主任和系主任審核，交教務處批準。4. 工作程序 項目組需確定的與產品有關的要求包括： A 顧客對高等職業(yè)教育中《國際結算》《外貿單證》課程教學明示的要求； B 顧客對高等職業(yè)教育中《國際結算》《外貿單證》課程教學雖然沒有明確規(guī)定，但對于該課程教學規(guī)定在未來就業(yè)過程中所必需的要求； C 與教育有關的法律法規(guī)的要求； D 本項目組確定的任何附加要求。 確定與產品有關的要求的途徑 A 業(yè)界動態(tài)調查，可以了解用人單位對產品的要求； B 畢業(yè)生就業(yè)調查，可以了解學生、用人單位對產品的要求； C 各類評教活動，可以了解學生對產品的要求； D 業(yè)務學習各類專業(yè)教材、書籍、報刊等，可以了解“國際結算”學科發(fā)展水平，從而確定項目組為增強顧客滿意而主動作出的承諾。 E 教務處的相關指導，出席有關研討會，可以了解國內外“國際結算”教育發(fā)展水平，從而確定項目組為增強顧客滿意而主動作出的承諾。 與產品有關的要求的確定的輸出 教學大綱、授課計劃、項目組同行評教手冊、主干課程介紹、專業(yè)簡介等。 記錄 項目組確定與產品有關的要求過程中形成的記錄按《記錄控制程序》要求進行控制。5. 相關文件 《記錄控制》 LMJSCXTHPJ年份 《項目組同行評教手冊》6．相關記錄 名 稱代 號收集部門歸檔期限《會議紀要》LMJSJLHYJY年份資料管理員永 久《業(yè)界動態(tài)調查報告》LMJSJLYJDT年份資料管理員永 久《畢業(yè)生就業(yè)調查報告》LMJSJLBYDC年份資料管理員永 久 與產品有關的要求的評審1. 目的本程序規(guī)定了在項目組向顧客作出提供教育服務的承諾之前，對顧客提出的各項要求進行評審，以確保與產品有關的全部要求得到規(guī)定和滿足。2. 范圍本程序適用于本項目與產品有關的要求的評審的控制。3. 職責 管理者代表和課程負責人一起負責與產品有關要求的評審的控制，主持合同評審和合同修訂，負責合同評審記錄的保持，監(jiān)督合同的執(zhí)行。 《項目組同行評教手冊》以外的合同由各專業(yè)主任和系主任審核，交教務處批準?！俄椖拷M同行評教手冊》形式的合同由管理者代表和課程負責人負責起草，報教務處審批。4. 工作程序 合同的形式：本項目的合同有兩種：A 暗示形式：在招生宣傳中，以骨干課程簡介、學校特色簡介等形式暗示項目組將滿足與產品有關要求的承諾；B明示形式：以教學大綱、授課計劃、同行評教手冊、訂單式培養(yǎng)合同等形式，明確規(guī)定項目組將滿足產品有關要求的承諾。 合同評審的內容； 、合理的形成書面文件；，是否有必要同顧客進一步磋商；；，但為預期或規(guī)定用途的要求；。 合同的確定：每一份合同簽訂以前，都由負有職責的人員先進行確定后，才交付評審，以確保顧客的利益。 合同的評審 暗示形式的合同：這是通過招生的方式進行評審的。在招生之前，有關專業(yè)的專業(yè)主任在制定專業(yè)教學計劃時，應征求管理者代表或課程負責人的意見，主要包括：課程的學時數、實訓計劃、是否作為主干課程，并責成課程負責人編寫教學大綱。教學計劃、教學大綱和招生宣傳由專業(yè)主任和系主任審核，教務處批準。 明示形式的合同： 校內必修課或選修時：《項目組同行評教手冊》是這類合同的表現方式，由管理者代表組織項目組任課教師進行評審。 訂單式教育或對外提供教學服務時：教學計劃、授課計劃是這類合同的表現形式，屬于特殊合同。訂單式教育或對外提供教學服務時所簽定的合同屬于特殊合同。教務處和相關系負責接洽這類合同。被授權的教師應先與客戶洽談，取得一致后對顧客要求逐一記錄在《特殊合同評審單》中，做到書寫準確、清晰、內容齊全。然后交教務處處長或系主任，并協同管理者代表和課程負責人進行會簽評審，從法律、技術、質量、能力等方面進行評審。經會議形式或會簽形式評審后，教務處批準《特殊合同評審單》，并再次與顧客溝通一致后方可簽訂合同。 合同的協調，即具有法律效力。對此，項目組要保證合同的執(zhí)行。 履行合同時，如發(fā)生實際與約定的情況不一致，項目組要及時與顧客聯系、協商、溝通和解決，以使顧客滿意。 合同的修訂，經雙方協商一致后，才能進行合同的更改。若更改的內容只涉及一般要求，則由管理者代表聯系后，不再重新評審；若常規(guī)合同更改為特殊要求的合同或特殊合同的更改。 經評審后，重新簽訂合同。與此同時教務處或各系將更改內容填寫在《合同修訂單》上，并及時通知管理者代表。 記錄 所有合同評審記錄、合同、訂單都由資料管理員按《記錄控制程序》要求進行管理。5. 相關文件 《記錄控制》 LMJSCXTHPJ年份 《項目組同行評教手冊》6. 相關記錄 名 稱代 號收集部門歸檔期限《教學計劃》LMJSJLJXJH年份資料管理員三 年《授課計劃》LMJSJLSKJH年份資料管理員三 年《教學大綱》LMJSJLJXDG年份資料管理員永 久《會議紀要》LMJSJLHYJY年份資料管理員永 久《特殊合同評審單》LMJSJLHTPS年份資料管理員永 久《合同修訂單》LMJSJLHTXD年份資料管理員三 年 顧客溝通1．目的 確保提供最大程度滿足顧客要求的教育服務，并建立顧客對教育服務質量保證之承諾與業(yè)績溝通渠道。2．范圍 適用于項目組與顧客之間的信息溝通管理。 3．職責 管理者代表負責與顧客的溝通和服務并處理顧客的反饋信息，以及廣告宣傳活動。A 招生宣傳、專業(yè)教育時所提供的產品（即本項目教育服務提供）信息的真實性；B顧客對本項目各類明示或暗示的合同的詢問、處理、修改的意見；C 顧客反饋的各類信息，包括滿意的和抱怨的信息。A 考試分析B 畢業(yè)生就業(yè)調查C 教務處學生評教D 督導組評教E 業(yè)界動態(tài)調查 考試分析：任課教師在每單元考試結束后，應就考卷進行講評，分析學生知識和技能掌握的情況。 畢業(yè)生就業(yè)調查：管理者代表每隔三年組織一次，了解學生在國際結算崗位上遇到的問題，收集學生對項目組教學活動水平的評價意見，以及用人單位對學生能力的評價意見，形成調查報告。 教務處學生評教：教務處在每學期2/3時組織學生評教，了解學生對任課教師的教學質量的評價意見，評教結果復印一份交項目組作為任課教師能力評價的作用依據。 督導組評教：督導組在每學期頭兩個月內完成，了解任課教師教學能力和學生意見，評教結果復印一份交項目組作為任課教師能力評價的作用依據。 業(yè)界動態(tài)調查：管理者代表每年組織一次業(yè)界動態(tài)調查，了解用人單位實踐中的新做法、新要求，并形成調查報告。課程負責人通過組織教學例會、業(yè)務學習、課程總結等形式的會議，對顧客溝通過程中存在的問題及時總結，提出相應的措施。管理者代表負責跟蹤驗證這些措施執(zhí)行的效果。5． 相關記錄 名 稱代 號收集部門歸檔期限《會議紀要》LMJSJLHYJY年份資料管理員永 久《教學情況分析》LMJSJLJXFX年份資料管理員三 年《課程總結》LMJSJLKCZJ年份資料管理員三