【正文】 文件編號(hào)：LMJSSCISO90012007黎明職業(yè)大學(xué)精品課程《國(guó)際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 第 一 版 受控狀態(tài)： 持 有 者： 分 發(fā) 號(hào)： 實(shí)施日期： 2007年1月1日 （黎明職業(yè)大學(xué)版權(quán)所有，翻版必究?。┑? 址：福建省泉州市豐澤區(qū)疏港路 郵編：362000 電 話：(0595)85314100,22900915 傳真：(0595)22900160目錄 手冊(cè)實(shí)施令 ……………………………………………….……………………..………… ……1 管理者代表任命書…………………………………………….……………………..………… ..1 課程簡(jiǎn)介……………………………………………………………………………….………… ..1 組織機(jī)構(gòu)圖……………………………………………………………………………………… ….2 質(zhì)量管理體系職能分配表………………………………………………………………………… .3 質(zhì)量方針…………………………………………………………………………………………… .4 質(zhì)量目標(biāo)………………………………………………………………….… …………………… .41 范圍 …………………………………………………………………………………………….…… .62 引用標(biāo)準(zhǔn)……………………………………………………………………………… ……. …… .63 術(shù)語(yǔ)和定義…………………………………………………………………………… ……. … ….6 質(zhì)量管理體系/總要求………………………………………………………….………… … ….7 總則…………………………………………………………..…………………. .…………… 7 質(zhì)量手冊(cè)……………………………………………………………………………. …….…. .7 文件控制……………………………………………………………………………. … …… …8 記錄控制………………………… …………………………………………… .… ………. …11 管理承諾………………..………………………………… …….…………………… ……… ..13 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)……………………………………………….………………..…… ….… ..14 質(zhì)量方針………………………………………………………………….………………… …… .14 質(zhì)量目標(biāo)的控制………………………………………………………..……………… ……. .15 質(zhì)量管理體系策劃………………………………………………….…………………… …. .16 職責(zé)和權(quán)限和溝通………………………………………………….………………… … ……17 管理者代表…………………………………………… ……………………………………… …19 內(nèi)部溝通……………………………………………………………………………….….… . .19 管理評(píng)審……………………………………………………………………………… …….… ….21 資源提供………………………………………………………………………… ……………… .22 人力資源……………… ……………………………………………………… ………….… …23 基礎(chǔ)設(shè)施………………………………………………………………………………… ………. .25 工作環(huán)境……………………………………………………………………… ………….……… .26 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃……………… ……………………………………..……………… …..… … .26……………………………. …………………………… .……… …27……………………………………………………………..……… …28 顧客溝通…………………… …………………………….……………………… …………. .30 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)…………………………………………………………….…………… …….…..… 31 采購(gòu)……………………………………………………………. ..………………… …… ….…31 教育服務(wù)提供過(guò)程的控制………………………………………. …………..… ………..….34 教育服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)……………… …………………………………….…… ……….…39 標(biāo)識(shí)和可追溯性……………… ………………………………………………. …. ……….…40 顧客財(cái)產(chǎn)…………………………………………… ………………………………… . ……..41 產(chǎn)品防護(hù)……………… ……………………………………………………………. … ……..42 監(jiān)視和測(cè)量裝置……………… …………………………………………………….… …….44 測(cè)量、分析和改進(jìn)/總則……………… …………………………………………..… .………..44 顧客滿意……………… ………………………………………….…….………… ..…………44 內(nèi)部審核……………… ………………………………………………………….. ………..…45 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量……………… ………………………………………….……. …………..48 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量……………… ……………………………………………….. …………..48 不合格品的控制……………… ………………………………….………………….. …………50 數(shù)據(jù)分析……………… ……………………………………….……………………… ………..51 改進(jìn)/持續(xù)改進(jìn)…………………………………………………………. …………… …………52 糾正措施……………… …………………………………………….…………….… ………..53 預(yù)防措施……………… ………….…………………………………………………… ……….54本項(xiàng)目組依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合實(shí)際，編制本質(zhì)量手冊(cè)，它適用于本項(xiàng)目組精品課程《國(guó)際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》精品課程建設(shè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱本項(xiàng)目）的質(zhì)量管理，本質(zhì)量手冊(cè)是該課程質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，并有程序文件和作業(yè)指導(dǎo)等文件作為相關(guān)支持性文件。本質(zhì)量手冊(cè)表述了本項(xiàng)目組精品課程《國(guó)際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》正在運(yùn)行中的以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理體系。它規(guī)定了本課程建設(shè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、各管理層的職責(zé)和相互關(guān)系，明確了質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程組成、過(guò)程順序和過(guò)程間相互作用、各過(guò)程有效控制的準(zhǔn)則和方法，并通過(guò)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程，采取必要的改進(jìn)措施，確保了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性。本質(zhì)量手冊(cè)由《國(guó)際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》精品課程項(xiàng)目小組（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目組）起草，管理者代表審核，主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布，于2007年1月1日開(kāi)始實(shí)施。項(xiàng)目小組全體成員必須以本手冊(cè)和相關(guān)支持性文件來(lái)規(guī)范和協(xié)調(diào)本課程建設(shè)的質(zhì)量管理活動(dòng)，并采取必要的改進(jìn)措施，確保本課程質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本項(xiàng)目組其它文件要與之保持相容，不能相抵觸。本手冊(cè)可作為對(duì)外提供質(zhì)量保證聲明和第三方審核使用。 主管副校長(zhǎng)：洪申我2007年1月1日為確保本項(xiàng)目組精品課程《國(guó)際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》質(zhì)量管理體系能持續(xù)、有效地運(yùn)行，茲任命莊碧蓉同志為管理者代表，全面負(fù)責(zé)本課程建設(shè)的質(zhì)量工作,管理者代表的職責(zé)及權(quán)限如下：：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程。2．負(fù)責(zé)組織制定本課程建設(shè)年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃，確保提高對(duì)顧客要求的意識(shí)形成，并考核各項(xiàng)目年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃完成情況。3．定期向本校副校長(zhǎng)（分管教學(xué)）報(bào)告本課程建設(shè)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。，并向管理評(píng)審會(huì)議提交質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告等。5．負(fù)責(zé)與本課程質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)；6．負(fù)責(zé)履行本手冊(cè)中規(guī)定由管理者代表承擔(dān)的其它職責(zé)。 主管副校長(zhǎng)： 洪申我2007年1月1日 《國(guó)際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》課程簡(jiǎn)介《國(guó)際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》是一門以國(guó)際金融、國(guó)際貿(mào)易和商業(yè)銀行學(xué)為基礎(chǔ)而形成的交叉學(xué)科，主要包括三方面內(nèi)容，即國(guó)際結(jié)算工具、國(guó)際結(jié)算方式和國(guó)際結(jié)算單據(jù)。在實(shí)務(wù)中，作為一項(xiàng)重要的銀行中介業(yè)務(wù)，從它產(chǎn)生之日起，就以服務(wù)國(guó)際貿(mào)易為宗旨，并形成許多規(guī)范的做法和國(guó)際慣例。這賦予本學(xué)科很強(qiáng)的應(yīng)用性特征，教會(huì)學(xué)生正確而規(guī)范地掌握這些習(xí)慣做法和國(guó)際慣例是建設(shè)《國(guó)際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》精品課程的出發(fā)點(diǎn)和歸宿所在。在本項(xiàng)目組《國(guó)際結(jié)算》的受課對(duì)象主要有兩類：一是金融管理專業(yè)的學(xué)生，側(cè)重從銀行業(yè)務(wù)角度學(xué)習(xí)，故稱《國(guó)際結(jié)算》關(guān)注的重點(diǎn)是：銀行業(yè)務(wù)流程和各類單證的審核和處理。二是國(guó)際商務(wù)專業(yè)、外貿(mào)英語(yǔ)專業(yè)、涉外秘書專業(yè)的學(xué)生，側(cè)重從商務(wù)角度學(xué)習(xí)，故稱《外貿(mào)單證》，關(guān)注的重點(diǎn)是：貿(mào)易業(yè)務(wù)流程和各類單證的制作和處理。雖然名稱不同，教學(xué)角度不同，但核心知識(shí)和核心技能是完全一樣的，即選擇適宜的國(guó)際結(jié)算方式，通過(guò)合格的國(guó)際結(jié)算工具和國(guó)際結(jié)算單據(jù)順利清算國(guó)際間債權(quán)債務(wù)關(guān)系。 《國(guó)際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》精品課程組織機(jī)構(gòu)圖副校長(zhǎng)教務(wù)處督導(dǎo)組管理者代表項(xiàng)目組任課教師資料管理員課程負(fù)責(zé)人 質(zhì)量管理體系職能分配圖質(zhì)量管理體系要求主管副校長(zhǎng)教務(wù)處管理者代表督導(dǎo)組課程負(fù)責(zé)人任課教師資料管理員文件控制○○■○○○●記錄控制○○■○○○●管理承諾●○○以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●○○○○○○質(zhì)量方針■○●○○○○質(zhì)量目標(biāo)■○●○○○○質(zhì)量管理體系的策劃■○●○○○○職責(zé)和權(quán)限●○○○○○○內(nèi)部溝通■○○○●○○管理評(píng)審●○●○○○○人力資源■○●○●○○設(shè)施■○●○工作環(huán)境■○●○○○產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○■●●○產(chǎn)品要求的識(shí)別■●○●○產(chǎn)品要求的評(píng)審■●●○顧客溝通■●○●○設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)采購(gòu)■■●○○生產(chǎn)和服務(wù)提供○●●○生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)○●●○標(biāo)識(shí)和可追溯性○●○○●顧客財(cái)產(chǎn)■○●○●產(chǎn)品防護(hù)○■○○●監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制顧客滿意○●○●○內(nèi)部審核○■●○○○過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量○○●○○產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量○■●●○不合格品的控制○■●●○○數(shù)據(jù)分析○■●●○○糾正措施○■●●○○預(yù)防措施○■●●○○注：“●”表示責(zé)任部門/責(zé)任人；“○”表示協(xié)助部門/協(xié)助人；“■”表示分管領(lǐng)導(dǎo)。58 / 58質(zhì)量方針是本課程質(zhì)量管理工作應(yīng)長(zhǎng)期遵循的宗旨和方向。本課程的質(zhì)量方針：立主人翁志 一技一能 正確實(shí)用創(chuàng)精品課程 持之以恒 滿意教學(xué)其內(nèi)涵：立主人翁志：　 　項(xiàng)目組全體員工（教師團(tuán)隊(duì)和教學(xué)管理部門）要以主人翁的工作態(tài)度，全身心地投入到全過(guò)程的控制之中，認(rèn)認(rèn)真真做好本職工作，使教學(xué)質(zhì)量管理體系在本崗位上順利運(yùn)行。 一技一能 實(shí)用正確：對(duì)教學(xué)質(zhì)量所作的保證。通過(guò)科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕虒W(xué)管理，耐心細(xì)致的傳道授業(yè)，使學(xué)生正確掌握國(guó)際結(jié)算實(shí)用技能，實(shí)現(xiàn)崗位適應(yīng)零距離。創(chuàng)精品課程：　 　這是本課程建設(shè)孜孜以求的目標(biāo)，不僅要讓本課程實(shí)用的教學(xué)內(nèi)容、有效的教學(xué)手段和科學(xué)的教學(xué)管理方法成為本校品牌的核心內(nèi)容之一，在用人單位中、在學(xué)生心目中得到廣泛的認(rèn)同和稱贊，也要努力創(chuàng)造條件爭(zhēng)取使本項(xiàng)目組《國(guó)際結(jié)算》暨《外貿(mào)單證》進(jìn)入福建省乃至全國(guó)精品課程行列。持之以恒 滿意教學(xué)：　 　要求全體員工牢固樹(shù)立學(xué)生第一的思想，始終如一地對(duì)教學(xué)質(zhì)量負(fù)責(zé)，為社會(huì)培養(yǎng)滿意的國(guó)際結(jié)算實(shí)用性人才。 主管副校長(zhǎng)：洪申我