【正文】 良好，滿足預期的使用要求。2） 員工培訓合格后才能上崗操作。、售中和售后服務，由業(yè)務部負責總體控制。，定期將記錄交綜合部保存?！额櫩托畔⒎答伇怼?，業(yè)務部對獲取的信息定期分析，必要時要求相關部門采取糾正和預防措施。根據本公司產品類型及產品實現(xiàn)過程的具體情況，“當生產和產品提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時”這種特殊活動過程，故予以刪減。，必要時實現(xiàn)可追溯性，生產部編制《標識的管理規(guī)定》，并對標識的正確使用進行監(jiān)督、檢查和追溯。1） 進貨物資的來料標識應隨貨保存；2） 進倉的物資應按不同種類、規(guī)格等分類存放，并標明產品的名稱、型號規(guī)格等內容。生產現(xiàn)場應對暫存的物資進行分類擺放、并對其名稱、規(guī)格及生產日期進行標識。，應標明客戶名稱、產品名稱（型號/規(guī)格）、數量等。檢驗狀態(tài)分為待檢、待定、合格、不合格四種，責任部門應按要求做好檢驗狀態(tài)標識。、易于分辨，方便使用，并在生產和服務過程中妥善保護，防止失落損壞，對標識不清或無標識的產品，應重新進行確認后方可標識。，由生產部組織實施產品的追溯。 《標識的管理規(guī)定》本公司的顧客財產主要為顧客提供的樣品等, 其管理參考《文件與資料控制程序》，由業(yè)務部專人負責管理，并對顧客財產進行登記。對顧客財產進行接收時，要進行必要的驗證，以確保所提供的顧客財產符合規(guī)定的要求。若顧客發(fā)生丟失,損壞或不適用時由業(yè)務部報告顧客。，由倉庫負責對物品的貯存進行控制。，搬運操作工必須經培訓后方可上崗。，編制《倉庫管理規(guī)定》，對貯存物品按規(guī)定進行標識，并建立出、入庫手續(xù)及建立倉庫臺帳和標識卡，保證帳、物、卡一致，對庫存品應定期檢查質量狀況以便及時發(fā)現(xiàn)變質、損壞情況。，確保包裝在正常的儲運、裝卸條件下，不因包裝而發(fā)生損壞。，提供所需的保護條件，防止產品外觀受損、防潮、防雨、防曬等措施。，按合同或定單辦理出庫和送貨手續(xù)，采取適當的措施保證交付過程的產品質量。 《倉庫管理規(guī)定》 ，品質部負責監(jiān)視和測量裝置的控制。，選擇適用的具有所需準確度和精密度的監(jiān)視和測量裝置。，由品質部編寫《計量器具臺帳》，并編制《計量器具檢定計劃》，嚴格按計劃規(guī)定送計量部門檢定校準后，進行相應校準狀態(tài)標識，若無國家檢定規(guī)程，須自行編制檢定規(guī)程或方法進行檢定，規(guī)定校準的過程、周期、方法、驗收準則以及發(fā)現(xiàn)問題時需采取措施。，在使用時確保在校準有效期內，并保證與要求的測量能力相一致。，使用前應加以確認。，應立即停止使用，品質部對其測量結果進行評定，失準器具重新校準并采取糾正措施。，確保監(jiān)視和測量裝置有適宜的環(huán)境條件，在搬運、防護和貯存期間其準確度和適用性保持完好，防止因調整不當而使校準失效。，保存校準記錄。 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》8測量、分析和改進，組織各部門策劃和實施必要的監(jiān)視和測量活動，確保產品、質量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)不斷的持續(xù)改進。，包括采用統(tǒng)計技術的要求。，統(tǒng)計、分析和改進，使顧客滿意。，以《顧客滿意度調查表》的形式，調查顧客對產品質量、價格、交貨期限、服務的滿意程度，同時顧客滿意信息分析還包括顧客反饋、投訴、退貨等情況。，了解產品或服務滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進的方面，反饋給相關部門，針對問題采取相應的糾正和預防措施，不斷提高顧客滿意度。 《與顧客有關的過程控制程序》，是否有效運行，由行政人事部負責組織內部審核，行政人事部編制《內部審核控制程序》。，每年至少一次，間隔周期不超過12個月，如遇特殊情況，可以增加內審頻次，內部審核記錄由行政人事部保存。由行政人事部編寫《年度內審計劃》，報管理者代表批準后實施，每年至少對與質量相關的過程和職能部門進行一次內審?！秲葘徲媱潯方浌芾碚叽砼鷾屎螅崆耙恢馨l(fā)至審核員和內審部門，內審計劃內容包括：審核目的、依據、范圍、審核日程安排、審核人員職責分工等。，且與受審核工作無直接責任關系，編制《檢查表》，受審部門確定內審陪同人員，內審現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題應予記錄，并開具不合格報告，不合格報告要經被審核部門領導確認。，由行政人事部編寫《內審報告》，經管理者代表批準后發(fā)放各部門人員。，應分析不合格原因，提出糾正措施及完成計劃。，內審的結果將作為管理評審的重要輸入。 《內部審核控制程序》，管理者代表負責對產品實現(xiàn)的過程（包括服務提供的過程），在公司范圍內采用適宜的方法，如：內部審核、管理評審、統(tǒng)計技術應用、工作檢查等，對質量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力，當未能達到所策劃的結果時，應采取相應的糾正或預防措施，以確保產品的符合性。，各部門必要時采用工序控制圖、因果圖，對工序過程進行分析和改進，使過程得到有效控制。，由品質部經授權的質檢員負責對進貨物資、半成品、成品進行檢驗或驗證，相關部門配合。《產品的監(jiān)視和測量控制程序》，確保檢驗和驗證的正確性使產品符合規(guī)定的質量要求。、半成品和成品應按規(guī)定的標準進行檢驗或驗證。、半成品、成品沒有通過某項檢驗或驗證時，應按《不合格品控制程序》做好相應處置。、半成品、成品出現(xiàn)質量事故時，本公司絕對不允許“緊急、例外”放行產品。，并有質檢員的簽名。　《產品的監(jiān)視和測量控制程序》、交付，由品質部授權的質檢員負責對不合格品的控制，各相關部門配合?！恫缓细衿房刂瞥绦颉?，對不合格品進行標識、記錄、隔離、評價和處置，必要時將信息傳遞給相關部門和主管領導。，并按評審意見和相關規(guī)定進行處置，評審和處置情況須記錄。1）對進貨的不合格品的處置方式可能有：①退貨 ②讓步接收2）對生產過程的不合格品的處置方式可能有：①返工 ②報廢3）對成品的不合格品的處置方式可能有: ①返工 ②報廢 當產品不符合檢驗規(guī)定的要求時，由質檢員報相關領導作最后決定，本公司不允許“緊急、例外”放行產品。，以證實符合要求。 《不合格品控制程序》：測量和監(jiān)視活動的輸出，競爭對手、相關過程的記錄，相關方提供的數據和資料。，也可以采用交談、調查等方式。數據分析有顧客滿意、與產品要求的符合性、過程和產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會、供方業(yè)績等。，相關部門采用收集數據等方法對相關記錄進行分析。1） 品質部負責收集和分析與產品要求的符合性及檢驗合格率方面的數據。2） 采購部負責收集和分析供方產品質量方面的數據分析。3） 業(yè)務部負責收集和分析顧客滿意度有關方面的數據分析。4） 生產部上報本部門日常的質量統(tǒng)計情況，并收集和分析過程的特性及趨勢，包括采取預防措施機會的相關數據。5） 其它部門負責收集和分析本部門的質量情況。，組織相關部門評價數據分析的有效性。 無，對日常的活動提出改進的項目，促進質量管理體系的持續(xù)改進。1）內、外部審核的結果； 2）數據分析；3）糾正措施、預防措施； 4）管理評審； 5）質量方針、質量目標?！都m正和預防措施控制程序》，規(guī)定相關內容。，需要采取糾正措施，消除不合格的原因，防止再次發(fā)生：1） 同一供方同一產品，連續(xù)兩批（次）嚴重不合格時；2） 過程、產品質量出現(xiàn)重大問題，超出本公司規(guī)定值時；3） 顧客投訴時；4） 內、外審、管理評審出現(xiàn)不合格時；5） 其它不符合方針、目標、或體系文件要求時。，填寫相應的《糾正/預防措施報告》，由責任部門進行原因分析，制定糾正措施和實施，品質部對糾正措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證，相關部門配合。，必要時對文件進行更改。《糾正和預防措施控制程序》　 《糾正和預防措施控制程序》，分析可能發(fā)生潛在不合格的因素，以消除潛在不合格原因，提出潛在的不合格事實描述，填寫相應的《糾正/預防措施報告》，責任部門分析原因，確定對應的預防措施，品質部對預防措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證，相關部門配合。 采取的預防措施有效的應鞏固，必要時應對文件進行更改?！都m正和預防措施控制程序》?！　　都m正和預防措施控制程序》附錄1廣州市祺雅照明有限公司產品實現(xiàn)流程圖接收訂單評審訂單確認訂單下達生產計劃 安排生產檢驗合格包裝根據客戶要求發(fā)貨 附錄2廣州市祺雅照明有限公司程序文件目錄序號文件編號文 件 名 稱版本號保存期備注1KYAHB42301文件控制程序A/0長期2KYAH B42402質量記錄控制程序A/0長期3KYAH B5603管理評審控制程序A/0長期4KYAH B62204培訓控制程序A/0長期5KYAH B6305生產設備控制程序A/0長期6KYAH B7206與顧客有關過程的控制程序A/0長期7KYAH B7407采購控制程序A/0長期8KYAH B75108生產提供控制程序A/0長期9KYAH B7609監(jiān)視和測量裝置控制程序A/0長期10KYAH B82210內部審核控制程序A/0長期11KYAH B82211不合格品控制程序A/0長期12KYAH B82412產品的監(jiān)視和測量控制程序A/0長期13KYAH B8513糾正和預防措施控制程序A/0長期14KYAH B7314產品開發(fā)控制程序A/0長期 管理職責測量、分析、改進 產品實現(xiàn) 產 品供方質量管理體系供應商公司內部質量管理體系 質量管理體系的持續(xù)改進顧客要求顧客滿意顧客信息反饋 資源管理附圖3 廣州市祺雅照明有限公司質量管理過程模型 注： 公司內部質量管理體系； 供方質量管理體系（進出口物資、服務）。