【正文】 良好，滿足預(yù)期的使用要求。2） 員工培訓(xùn)合格后才能上崗操作。、售中和售后服務(wù)，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)總體控制。，定期將記錄交綜合部保存?！额櫩托畔⒎答伇怼?，業(yè)務(wù)部對(duì)獲取的信息定期分析，必要時(shí)要求相關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施。根據(jù)本公司產(chǎn)品類型及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的具體情況，“當(dāng)生產(chǎn)和產(chǎn)品提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)”這種特殊活動(dòng)過程，故予以刪減。，必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性，生產(chǎn)部編制《標(biāo)識(shí)的管理規(guī)定》，并對(duì)標(biāo)識(shí)的正確使用進(jìn)行監(jiān)督、檢查和追溯。1） 進(jìn)貨物資的來料標(biāo)識(shí)應(yīng)隨貨保存；2） 進(jìn)倉(cāng)的物資應(yīng)按不同種類、規(guī)格等分類存放，并標(biāo)明產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格等內(nèi)容。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)對(duì)暫存的物資進(jìn)行分類擺放、并對(duì)其名稱、規(guī)格及生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)。，應(yīng)標(biāo)明客戶名稱、產(chǎn)品名稱（型號(hào)/規(guī)格）、數(shù)量等。檢驗(yàn)狀態(tài)分為待檢、待定、合格、不合格四種，責(zé)任部門應(yīng)按要求做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。、易于分辨，方便使用，并在生產(chǎn)和服務(wù)過程中妥善保護(hù)，防止失落損壞，對(duì)標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)后方可標(biāo)識(shí)。，由生產(chǎn)部組織實(shí)施產(chǎn)品的追溯。 《標(biāo)識(shí)的管理規(guī)定》本公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要為顧客提供的樣品等, 其管理參考《文件與資料控制程序》，由業(yè)務(wù)部專人負(fù)責(zé)管理，并對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記。對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行接收時(shí)，要進(jìn)行必要的驗(yàn)證，以確保所提供的顧客財(cái)產(chǎn)符合規(guī)定的要求。若顧客發(fā)生丟失,損壞或不適用時(shí)由業(yè)務(wù)部報(bào)告顧客。，由倉(cāng)庫負(fù)責(zé)對(duì)物品的貯存進(jìn)行控制。，搬運(yùn)操作工必須經(jīng)培訓(xùn)后方可上崗。，編制《倉(cāng)庫管理規(guī)定》，對(duì)貯存物品按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并建立出、入庫手續(xù)及建立倉(cāng)庫臺(tái)帳和標(biāo)識(shí)卡，保證帳、物、卡一致，對(duì)庫存品應(yīng)定期檢查質(zhì)量狀況以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞情況。，確保包裝在正常的儲(chǔ)運(yùn)、裝卸條件下，不因包裝而發(fā)生損壞。，提供所需的保護(hù)條件，防止產(chǎn)品外觀受損、防潮、防雨、防曬等措施。，按合同或定單辦理出庫和送貨手續(xù)，采取適當(dāng)?shù)拇胧┍ＷC交付過程的產(chǎn)品質(zhì)量。 《倉(cāng)庫管理規(guī)定》 ，品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密度的監(jiān)視和測(cè)量裝置。，由品質(zhì)部編寫《計(jì)量器具臺(tái)帳》，并編制《計(jì)量器具檢定計(jì)劃》，嚴(yán)格按計(jì)劃規(guī)定送計(jì)量部門檢定校準(zhǔn)后，進(jìn)行相應(yīng)校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，若無國(guó)家檢定規(guī)程，須自行編制檢定規(guī)程或方法進(jìn)行檢定，規(guī)定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)需采取措施。，在使用時(shí)確保在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證與要求的測(cè)量能力相一致。，使用前應(yīng)加以確認(rèn)。，應(yīng)立即停止使用，品質(zhì)部對(duì)其測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，失準(zhǔn)器具重新校準(zhǔn)并采取糾正措施。，確保監(jiān)視和測(cè)量裝置有適宜的環(huán)境條件，在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間其準(zhǔn)確度和適用性保持完好，防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效。，保存校準(zhǔn)記錄。 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》8測(cè)量、分析和改進(jìn)，組織各部門策劃和實(shí)施必要的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)不斷的持續(xù)改進(jìn)。，包括采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的要求。，統(tǒng)計(jì)、分析和改進(jìn)，使顧客滿意。，以《顧客滿意度調(diào)查表》的形式，調(diào)查顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期限、服務(wù)的滿意程度，同時(shí)顧客滿意信息分析還包括顧客反饋、投訴、退貨等情況。，了解產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢(shì)，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給相關(guān)部門，針對(duì)問題采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，不斷提高顧客滿意度。 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，是否有效運(yùn)行，由行政人事部負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，行政人事部編制《內(nèi)部審核控制程序》。，每年至少一次，間隔周期不超過12個(gè)月，如遇特殊情況，可以增加內(nèi)審頻次，內(nèi)部審核記錄由行政人事部保存。由行政人事部編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，每年至少對(duì)與質(zhì)量相關(guān)的過程和職能部門進(jìn)行一次內(nèi)審?！秲?nèi)審計(jì)劃》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，提前一周發(fā)至審核員和內(nèi)審部門，內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容包括：審核目的、依據(jù)、范圍、審核日程安排、審核人員職責(zé)分工等。，且與受審核工作無直接責(zé)任關(guān)系，編制《檢查表》，受審部門確定內(nèi)審陪同人員，內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)予記錄，并開具不合格報(bào)告，不合格報(bào)告要經(jīng)被審核部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。，由行政人事部編寫《內(nèi)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放各部門人員。，應(yīng)分析不合格原因，提出糾正措施及完成計(jì)劃。，內(nèi)審的結(jié)果將作為管理評(píng)審的重要輸入。 《內(nèi)部審核控制程序》，管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程（包括服務(wù)提供的過程），在公司范圍內(nèi)采用適宜的方法，如：內(nèi)部審核、管理評(píng)審、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、工作檢查等，對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。，各部門必要時(shí)采用工序控制圖、因果圖，對(duì)工序過程進(jìn)行分析和改進(jìn)，使過程得到有效控制。，由品質(zhì)部經(jīng)授權(quán)的質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，相關(guān)部門配合?！懂a(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，確保檢驗(yàn)和驗(yàn)證的正確性使產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。、半成品和成品應(yīng)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。、半成品、成品沒有通過某項(xiàng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)按《不合格品控制程序》做好相應(yīng)處置。、半成品、成品出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)，本公司絕對(duì)不允許“緊急、例外”放行產(chǎn)品。，并有質(zhì)檢員的簽名。　《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、交付，由品質(zhì)部授權(quán)的質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制，各相關(guān)部門配合?！恫缓细衿房刂瞥绦颉罚瑢?duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)價(jià)和處置，必要時(shí)將信息傳遞給相關(guān)部門和主管領(lǐng)導(dǎo)。，并按評(píng)審意見和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置，評(píng)審和處置情況須記錄。1）對(duì)進(jìn)貨的不合格品的處置方式可能有：①退貨 ②讓步接收2）對(duì)生產(chǎn)過程的不合格品的處置方式可能有：①返工 ②報(bào)廢3）對(duì)成品的不合格品的處置方式可能有: ①返工 ②報(bào)廢 當(dāng)產(chǎn)品不符合檢驗(yàn)規(guī)定的要求時(shí)，由質(zhì)檢員報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作最后決定，本公司不允許“緊急、例外”放行產(chǎn)品。，以證實(shí)符合要求。 《不合格品控制程序》：測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)的輸出，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、相關(guān)過程的記錄，相關(guān)方提供的數(shù)據(jù)和資料。，也可以采用交談、調(diào)查等方式。數(shù)據(jù)分析有顧客滿意、與產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)、供方業(yè)績(jī)等。，相關(guān)部門采用收集數(shù)據(jù)等方法對(duì)相關(guān)記錄進(jìn)行分析。1） 品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集和分析與產(chǎn)品要求的符合性及檢驗(yàn)合格率方面的數(shù)據(jù)。2） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集和分析供方產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)分析。3） 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集和分析顧客滿意度有關(guān)方面的數(shù)據(jù)分析。4） 生產(chǎn)部上報(bào)本部門日常的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)情況，并收集和分析過程的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施機(jī)會(huì)的相關(guān)數(shù)據(jù)。5） 其它部門負(fù)責(zé)收集和分析本部門的質(zhì)量情況。，組織相關(guān)部門評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)分析的有效性。 無，對(duì)日常的活動(dòng)提出改進(jìn)的項(xiàng)目，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。1）內(nèi)、外部審核的結(jié)果； 2）數(shù)據(jù)分析；3）糾正措施、預(yù)防措施； 4）管理評(píng)審； 5）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定相關(guān)內(nèi)容。，需要采取糾正措施，消除不合格的原因，防止再次發(fā)生：1） 同一供方同一產(chǎn)品，連續(xù)兩批（次）嚴(yán)重不合格時(shí)；2） 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，超出本公司規(guī)定值時(shí)；3） 顧客投訴時(shí)；4） 內(nèi)、外審、管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí)；5） 其它不符合方針、目標(biāo)、或體系文件要求時(shí)。，填寫相應(yīng)的《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定糾正措施和實(shí)施，品質(zhì)部對(duì)糾正措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，相關(guān)部門配合。，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更改?！都m正和預(yù)防措施控制程序》　 《糾正和預(yù)防措施控制程序》，分析可能發(fā)生潛在不合格的因素，以消除潛在不合格原因，提出潛在的不合格事實(shí)描述，填寫相應(yīng)的《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》，責(zé)任部門分析原因，確定對(duì)應(yīng)的預(yù)防措施，品質(zhì)部對(duì)預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，相關(guān)部門配合。 采取的預(yù)防措施有效的應(yīng)鞏固，必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行更改?！都m正和預(yù)防措施控制程序》?！　　都m正和預(yù)防措施控制程序》附錄1廣州市祺雅照明有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖接收訂單評(píng)審訂單確認(rèn)訂單下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃 安排生產(chǎn)檢驗(yàn)合格包裝根據(jù)客戶要求發(fā)貨 附錄2廣州市祺雅照明有限公司程序文件目錄序號(hào)文件編號(hào)文 件 名 稱版本號(hào)保存期備注1KYAHB42301文件控制程序A/0長(zhǎng)期2KYAH B42402質(zhì)量記錄控制程序A/0長(zhǎng)期3KYAH B5603管理評(píng)審控制程序A/0長(zhǎng)期4KYAH B62204培訓(xùn)控制程序A/0長(zhǎng)期5KYAH B6305生產(chǎn)設(shè)備控制程序A/0長(zhǎng)期6KYAH B7206與顧客有關(guān)過程的控制程序A/0長(zhǎng)期7KYAH B7407采購(gòu)控制程序A/0長(zhǎng)期8KYAH B75108生產(chǎn)提供控制程序A/0長(zhǎng)期9KYAH B7609監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序A/0長(zhǎng)期10KYAH B82210內(nèi)部審核控制程序A/0長(zhǎng)期11KYAH B82211不合格品控制程序A/0長(zhǎng)期12KYAH B82412產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序A/0長(zhǎng)期13KYAH B8513糾正和預(yù)防措施控制程序A/0長(zhǎng)期14KYAH B7314產(chǎn)品開發(fā)控制程序A/0長(zhǎng)期 管理職責(zé)測(cè)量、分析、改進(jìn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn) 品供方質(zhì)量管理體系供應(yīng)商公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客要求顧客滿意顧客信息反饋 資源管理附圖3 廣州市祺雅照明有限公司質(zhì)量管理過程模型 注： 公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系； 供方質(zhì)量管理體系（進(jìn)出口物資、服務(wù)）。