【正文】 〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇 〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇注： ▲ ─ 主控部門(mén) ； 〇 ─ 相關(guān)部門(mén)1. 范圍 總則 為了證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定提供滿(mǎn)足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)質(zhì)量管理體系要求的有效應(yīng)用，包括對(duì)質(zhì)量管理體系要求的持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格過(guò)程而符合顧客與適用的法規(guī)要求，以達(dá)到顧客滿(mǎn)意，依據(jù)GB/T190012000itdISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況及產(chǎn)品特點(diǎn)，遵循國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)和有關(guān)專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，編制了本手冊(cè)。 應(yīng)用、刪減的細(xì)節(jié)與合理性 LED照明燈具的研發(fā)制造及銷(xiāo)售服務(wù)。，“當(dāng)生產(chǎn)和產(chǎn)品提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)”這種特殊活動(dòng)過(guò)程。該條款內(nèi)容不適用于本公司，故予以刪減。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)。 ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求 3. 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用ISO9000：2000質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)及以下給出的術(shù)語(yǔ)和定義。 縮寫(xiě)：KYA —廣州市祺雅照明有限公司。4. 質(zhì)量管理體系 本章節(jié)描述了本公司的質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的管理，提出了建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總要求，明確了質(zhì)量管理體系文件的范圍、質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容及對(duì)文件和記錄控制的要求。 總要求 管理者代表組織總經(jīng)理及各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體策劃。 本公司按照ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并且持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并形成文件。1） 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程，包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)的全部過(guò)程，識(shí)別其中簡(jiǎn)單過(guò)程、復(fù)雜過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程及相互關(guān)聯(lián)的關(guān)系。識(shí)別這些過(guò)程的輸入和輸出，應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng)，投入的資源。識(shí)別顧客的要求；2） 為達(dá)到過(guò)程的有效運(yùn)行，除對(duì)過(guò)程識(shí)別之外，應(yīng)確定這些過(guò)程的順序和相互作用；3） 確定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制；4） 確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和監(jiān)視；5） 監(jiān)控、測(cè)量和分析這些過(guò)程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 本公司按照ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。 對(duì)于任何影響到本公司質(zhì)量管理體系的符合性的外包過(guò)程，本公司將確保對(duì)其實(shí)施控制，對(duì)于外包過(guò)程，公司納入《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行控制。了解情況 文件要求 總則管理者代表組織各部門(mén)對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行總體策劃。：1） 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2） 質(zhì)量手冊(cè)； 3） 質(zhì)量管理體系所要求形成的程序文件（即要求建立該程序形成文件并加以實(shí)施和保持）； 4） 為確保其過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量計(jì)劃等。 5） ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。；1） 本公司的規(guī)模和活動(dòng)類(lèi)型的實(shí)際情況；2） 過(guò)程的復(fù)雜程度和相互作用； 3） 員工的能力。 本公司的質(zhì)量管理體系文件的媒體形式主要是紙張。電腦內(nèi)的質(zhì)量文件應(yīng)由相關(guān)部門(mén)用磁盤(pán)（或光盤(pán)等）作好備份。 質(zhì)量手冊(cè) 職責(zé)質(zhì)量手冊(cè)由行政人事部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。:2000標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制質(zhì)量手冊(cè)并予以保持，質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，一般包括以下內(nèi)容：1） 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪裁的細(xì)節(jié)與合理性；2） 質(zhì)量方針；3） 組織結(jié)構(gòu)及崗位職責(zé)；4） 程序文件或其引用說(shuō)明；5） 查詢(xún)相關(guān)文件的途徑；6） 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程和相互作用的表述。 質(zhì)量管理體系范圍1） 本公司的質(zhì)量管理體系包括：LED照明燈具的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，提供滿(mǎn)足顧客和適用法律、法規(guī)要求的能力所要求的內(nèi)容。2） 根據(jù)本公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)，本公司LED照明燈具的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，包括研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售服務(wù)的全過(guò)程，本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品覆蓋ISO9001：。3） 支持過(guò)程由質(zhì)量管理體系的：管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量、分析和改進(jìn)等部分組成，它們分別對(duì)應(yīng)ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的第五、六、八章，并分別對(duì)應(yīng)在本手冊(cè)的第五、六、八章節(jié)表述。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程對(duì)應(yīng)ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的第七章，對(duì)應(yīng)在本手冊(cè)的第七章節(jié)表述，其包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃—與顧客有關(guān)的過(guò)程—采購(gòu)—生產(chǎn)—測(cè)量、分析、改進(jìn)—服務(wù)的一系列過(guò)程。 本公司的生產(chǎn)工藝流程圖： 詳見(jiàn)第三層次文件《生產(chǎn)工藝流程圖》。 《文件控制程序》執(zhí)行。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予控制，記錄是一種特殊類(lèi)型的文件。 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)場(chǎng)所使用相應(yīng)文件的有效版本。 范圍適用于質(zhì)量管理體系所要求的文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件（如標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、顧客的產(chǎn)品要求等）。 職責(zé)，并組織各職能部門(mén)編制程序文件，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)歸口條款的第三層次文件的編制。 行政人事部負(fù)責(zé)公司文件的發(fā)放，回收、更改、銷(xiāo)毀工作，各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)使用文件的管理。 程序 行政人事部負(fù)責(zé)編制《文件控制程序》，規(guī)定文件管理的各項(xiàng)內(nèi)容。 文件的編號(hào)和修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)1） 行政人事部編制《質(zhì)量管理體系文件編號(hào)及版本號(hào)規(guī)定》文件并監(jiān)督實(shí)施。2） 外來(lái)文件的編號(hào)和版本號(hào)沿用外來(lái)文件的原編號(hào)，如果外來(lái)文件沒(méi)有編號(hào)則以來(lái)文或出版日期加自然序號(hào)為編號(hào)。3） 文件的編號(hào)和修訂狀態(tài)由行政人事部統(tǒng)一控制。 文件的編寫(xiě)和審核1） 質(zhì)量手冊(cè)由行政人事部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2） 程序文件由行政人事部組織各部門(mén)編制，由部門(mén)主管審核后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。3） 第三層次文件由各部門(mén)相關(guān)人員編制，部門(mén)主管或管理者代表批準(zhǔn)。4） 記錄表格由文件編制部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行設(shè)計(jì)，在文件中加以規(guī)定，交行政人事部審核并統(tǒng)一編號(hào)，由管理者代表審批合格后才能使用。5） 文件發(fā)放前，批準(zhǔn)人應(yīng)審批文件的適宜性和充分性。1） 行政人事部在受控文件蓋“受控文件”文件印章；非受控文件不蓋文件印章，防止誤用和誤傳。2） 文件發(fā)放前，行政人事部根據(jù)工作需要，并征求部門(mén)主管級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或管理者代表意見(jiàn)，確定文件發(fā)放范圍和數(shù)量。如文件不夠用，則應(yīng)由該部門(mén)提出口頭或書(shū)面申請(qǐng)發(fā)放的份數(shù)，由部門(mén)主管或管理者代表根據(jù)需要確定是否補(bǔ)發(fā)。3） 行政人事部按《文件發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀登記表》進(jìn)行文件發(fā)放，文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀登記表》上簽名。4） 正版文件的標(biāo)識(shí)是在文件夾或文件袋上標(biāo)明“正版文件”。以便于復(fù)印或與其它文件加以區(qū)別，公司所有正版文件保存在行政人事部。5） 各部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)本部門(mén)的文件清單。任何人不得在文件上亂改亂畫(huà)，當(dāng)文件破損影響使用時(shí)，應(yīng)由文件使用人到行政人事部辦理退換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，行政人事部銷(xiāo)毀破損文件。6） 蓋有“受控文件” 文件章的文件不得隨意作為正版文件復(fù)印，不得使用失效的文件。7） 為確保作廢的文件不被誤用，應(yīng)及時(shí)收回作廢文件并銷(xiāo)毀，若需保留應(yīng)蓋上“作廢保留”印章。各場(chǎng)合應(yīng)保持同一文件的有效版本。8） 外來(lái)文件由歸口部門(mén)主管級(jí)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，再由管理者代表確定分發(fā)范圍和數(shù)量。然后由行政人事部統(tǒng)一發(fā)放，做好發(fā)放登記手續(xù)，領(lǐng)用人簽收，并在發(fā)放記錄中注明“外來(lái)文件”。 文件的更改1） 每年管理評(píng)審或適當(dāng)時(shí)機(jī)由總經(jīng)理組織各部門(mén)的負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系文件的協(xié)調(diào)性、操作性和適宜性進(jìn)行評(píng)審，并確定是否需要更改。2） 文件的更改需再次得到批準(zhǔn)，一般用換頁(yè)或局部更改的形式，由行政人事部填寫(xiě)《文件更改單》，然后到各部門(mén)更改或者更換，收回作廢文件，發(fā)放新的文件。 引用文件 《文件控制程序》 質(zhì)量記錄控制 目的對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行控制，提供能符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 范圍適用于質(zhì)量管理體系要求的所有記錄的控制。 職責(zé) 行政人事部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量記錄匯總表》， 規(guī)定質(zhì)量記錄的編號(hào)、保存期等內(nèi)容?！顿|(zhì)量記錄控制程序》，規(guī)定質(zhì)量記錄管理的各項(xiàng)內(nèi)容。1） 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)按《質(zhì)量體系文件編號(hào)及版本號(hào)規(guī)定》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2） 質(zhì)量記錄表格的編號(hào)在表格設(shè)計(jì)時(shí)由行政人事部統(tǒng)一規(guī)定。所有的質(zhì)量記錄填寫(xiě)應(yīng)真實(shí)、清晰和完整，并有記錄人或操作者的簽名。行政人事部編制《質(zhì)量記錄式樣匯總表》，并保存所有記錄的空白表格式樣，根據(jù)記錄的內(nèi)容和重要程度規(guī)定記錄的歸口部門(mén)和保存期限。、檢索和保護(hù)各歸口部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的收集，并按記錄的分類(lèi)進(jìn)行整理及保管，每月底或每年年底，各歸口部門(mén)應(yīng)將每年（月）度的記錄分類(lèi)裝訂成冊(cè)作歸檔處理，保證記錄不被損壞與丟失，行政人事部負(fù)責(zé)檢查各部門(mén)記錄歸檔情況，記錄應(yīng)貯存于適宜的環(huán)境中，以防損壞、變質(zhì)或丟失，其貯存方式應(yīng)便于查閱和存取，記錄應(yīng)及時(shí)收集、分類(lèi)、編目、成冊(cè)存放，便于檢索。當(dāng)記錄超過(guò)保存期限后，經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表同意后，作銷(xiāo)毀處理。記錄主要以紙張形式為媒體。電腦內(nèi)的記錄應(yīng)注意保存和檢索。 引用文件 《質(zhì)量記錄控制程序》5 管理職責(zé) 管理承諾最高管理層人員應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)來(lái)對(duì)其建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾提供證據(jù)：1） 管理層通過(guò)會(huì)議或文件等方式向員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；2） 制定質(zhì)量方針；3） 制定質(zhì)量目標(biāo)；4） 進(jìn)行管理評(píng)審； 5） 確保資源的獲得。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1） 總經(jīng)理必須向全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為最終目標(biāo)，綜合部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或直接與顧客溝通的方式，確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系、法律法規(guī)等方面的要求），并在本公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配本公司的整體資源予以滿(mǎn)足顧客要求。2） 管理層及綜合部主動(dòng)了解顧客要求各類(lèi)相關(guān)的信息，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿(mǎn)足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 質(zhì)量方針 職責(zé)總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，根據(jù)本公