【導讀】0 芄蒄蝕羇膀薄螃膃肆薃裊羆莄薂薄膁芀薁螇羄芆薀衿艿膂蕿羈肂蒁薈蟻裊莇薈螃肁芃蚇袆袃腿蚆薅聿肅蚅蚈袂蒄蚄袀肇莀蚃羀芆螞螞膅膂螞螄羈蒀蟻袇膄莆螀罿羇節(jié)蝿蠆膂膈莆螁羅肄蒞羃膀蒃莄蚃肅荿莃螅艿芅莂袇肁膁莁羀襖葿蒀蠆肀蒞蒀螂袃芁葿襖肈膇蒈蚄袁膃蕆螆膆蒂蒆袈罿莈蒅羈膅芄蒄蝕羇膀薄螃膃肆薃裊羆莄薂薄膁芀薁螇羄芆薀衿艿膂蕿羈肂蒁薈蟻裊莇薈螃肁芃蚇袆袃腿蚆薅聿肅蚅蚈袂蒄蚄袀肇莀蚃羀芆螞螞膅膂螞螄羈蒀蟻袇膄莆螀罿羇節(jié)蝿蠆膂膈莆螁羅肄蒞羃膀蒃莄蚃肅荿莃螅艿芅莂袇肁膁莁羀襖葿蒀蠆肀蒞蒀螂袃芁葿襖肈膇蒈蚄袁膃蕆螆膆蒂蒆袈罿莈蒅羈膅芄蒄蝕羇膀薄螃膃肆薃裊羆莄薂薄膁芀薁螇羄芆薀衿艿膂蕿羈肂蒁薈蟻裊莇薈螃肁芃蚇袆袃腿蚆薅聿肅蚅蚈袂蒄蚄袀肇莀蚃羀芆螞螞膅膂螞螄羈蒀蟻袇膄莆螀罿羇節(jié)蝿蠆膂膈莆螁羅肄蒞羃膀蒃莄蚃肅荿莃螅艿芅莂袇肁膁莁羀襖葿蒀蠆肀蒞蒀螂袃芁葿襖肈膇蒈蚄袁膃蕆螆膆蒂蒆袈罿莈蒅羈膅芄蒄蝕羇膀薄螃膃肆薃裊羆莄薂薄膁

　　

【正文】 即在不同的五個點各取 1 個試樣，將采出的樣品混勻用四分法縮分至不少于 500g，將樣品裝于塑料袋中，密封后供化驗室分析。 樣袋粘貼標簽，注明產品名稱、一次編碼、采樣日期。 15． 石墨碎 本標準執(zhí)行 QJ/DXL2020— 10— 15規(guī)定 批量：每批應由同批號的產品組成，重量不大于 50T。 采樣量，將采樣器自袋的對角線插入至料層深度的 3/4 處采樣。將采出的樣品混勻用四分法縮分至不少于 500g，將樣品裝于塑料袋中，密 封后供化驗室分析。 樣袋粘貼標簽，注明產品名稱、一次編碼、采樣日期。 16 煅后石油焦粒 本標準執(zhí)行 QJ/DXL2020— 10— 16規(guī)定 批量：每批應由同批號的產品組成，重量不大于 50T。 30 采樣量，將采樣器自袋的對角線插入至料層深度的 3/4 處采樣。將采出的樣品混勻用四分法縮分至不少于 500g，將樣品裝于塑料袋中，密封后供化驗室分析。 樣袋粘貼標簽，注明產品名稱、一次編碼、采樣日期。 1鑄造鋁母線 本標準執(zhí)行 QJ/DXL2020— 10— 02規(guī)定 鋁母線應成批提交檢驗 ，每批鋁母線應由同一熔煉號同一規(guī)格組成，批重不大于 15T。 后從流槽中取樣 ,每熔次取樣一次。 1 基建物資 側塊硅磚塊以 100 噸一批，小于 100 噸為一批以實際噸數為一批。每批取一塊 200mm 的調整塊。 陰極糊、鋼棒糊以 50 噸為一批，小于 50 噸以實際噸數為一批，每批隨機取樣 4kg. 防滲料以 500 噸為一批，小于 50 噸以實際噸數為一批，每批隨機取樣 4kg. 輕質澆注料（ ） 30 噸為一批，輕質澆注料（ ） 60 噸為一批，小于上述噸數以實際 噸數為一批，每批隨機取樣 4kg. 石棉板、硅酸鈣板分別以 20 噸為一批，小于 20 噸以實際噸數為一批，每批隨機取樣 3 塊。 粘土質隔熱耐火磚以 100 噸（ 100000 塊）為一批，小于 100 噸以實際噸數為一批，每批隨機取樣 5 塊。 基建物資取樣后，在實物表面、試樣袋表面標識產品名稱、一次編碼、取樣日期。 31 第 七 部分 原輔材料備份 、復檢 制度 第一條 為了保證公司原輔材料取樣及生產試樣備份工作的正常進行， 切實做好生產用原輔材料等理化指標檢測和工藝過程檢測信息傳遞及反饋工作， 使得取樣的各項工作規(guī)范 化、程序化、標準化，特制定本制度。 第二條 本制度規(guī)定了生產用原輔材料等理化指標檢測和工藝過程檢測信息傳遞以及試樣備份 ， 公司各有關部門必須嚴格貫徹執(zhí)行。 第三條 進廠氧化鋁、氟化鋁、冰晶石、氟化鎂、氟化鈉、氟化鈣 以 及基建物資， 取樣數量不會影響原輔材料繼續(xù)使用 時 ， 除按 標準 取樣外每個試樣 同時 留存一個備份樣。 第四條 陽極、陰極碳塊、合金錠、鋼爪、導桿等 從不可分割原 材料 整 體上 取 部分材 料 作試樣化驗 時 ， 該 原材料 整體 作為備份試樣留存 ，取樣處抽樣員在 原料 上標識取樣時間，放置使用部門指定位置。保存期滿后 抽樣員通知使用 車間 使用 。 第五條 所有原 由質量管理部抽樣處負責取樣及備樣。并將所取試樣及時送至財務部、貿易部等相關部門，經 財務部 保管 二次編碼后轉交于化驗室進行數據分析，并將分析報告在 8 小時內發(fā)送至 OA數據庫。 第 六 條 質量管理部及時查看化驗數據，并對化驗結果不合格的原料、樣塊標注“ 不合格 ”的標識。 32 第 七 條 對化驗分析后不合格原材料或基建物資，供應商或公司原料使用部門有疑義，可以通過《原輔材料復檢申請表》申請復檢； 第 八 條《原輔材料復檢申請表》 經貿易部或使用部門負責人、質量管理部負責人審批同意后，制樣處將進行二次復檢取樣 。 第 九 條 備品備件的管理基礎工作： (一 )質量管理部建立試樣備份及各種試樣取樣臺帳；質量管理部抽樣處要建立相應 原料 的臺帳。 (二 )質量管理部根據生產和實際使用情況，合理編制試樣備份及各種試樣取樣定額及備樣儲備年限。 第 十 條 理化指標是指導生產、控制質量的主要依據。在取樣、選樣、制作、檢測和收發(fā)過程中，各部門要嚴格按照技術標準中的有關要求進行工作。在信息傳遞過程中必須注明檢測和傳遞時間，并辦理相關手續(xù)。如發(fā)現分析報告中有影響生產和產品的質量問題，要及時采取措施處理解決。 第 十一 條 質量管理部應保存各種 備樣，保存時間為： 進廠原輔料 半 個月 （或原料使用結束） 基建物資 一 個月 第 十 二 條 各試樣從接到分析報告起，在試樣保存期內，若對數據有異議，應向質量管理部聯系復驗或仲裁。 質量管理部 2020 年 8 月 20 日 33 第 八 部分 煤炭發(fā)卡管理管理辦法 發(fā)卡管理 、煤炭發(fā)卡管理 、煤管員為制卡、發(fā)卡直接經辦人，根據每個客戶當天上煤的安排量及車數進行發(fā)放，一車一卡。 、卡內信息的錄入為大宗物料隨機產生的信息，包括上煤日期、煤種、客戶代碼等信息。 、發(fā)卡時由發(fā)卡員 每天確定每個供應商及煤種對應的罐號，同時注明卡的有效期，原則上卡的有效期為一天。 、發(fā)卡時煤管員須驗證領卡人身份，領卡人須持授權委托書領卡，以防串戶錯發(fā)上煤卡。煤管員要做好發(fā)卡、領卡登記工作，同時注意保密工作，保證發(fā)領卡工作原始資料的完整性。 、對新系統(tǒng)開通后第一次上煤客戶，煤管員須向其宣傳《煤炭客戶使用上煤卡須知》，讓客戶清楚我公司上煤管理的要求。 、遇車上有多名人員的，要求多余人員在南門下車，車內只留駕駛員本人到地磅房過磅，其余人員在南門等候。 、發(fā)卡員對拉貨司機 說明過磅注意事項。 、配合系統(tǒng)管理員處理應急事件。 采樣及過磅管理 、煤炭采樣及過磅管理 34 、采制樣工作堅持“認卡不認人”的工作原則，根據監(jiān)控器顯示的車牌號，及時、正確錄入該車車牌號和卸車方式。 、采樣時要求司機下車刷卡，看信號、聽鈴聲和聽語音提示等進行停車、開車。 、采樣時要求除運煤司機本人外，其余人員下車原地等待，不準多余人員跟車過磅并進入煤場。 、告知司機上磅計量和回皮時，司機不上下車輛，刷卡后聽語音提示和看屏幕行駛車輛。 、對無人值 守系統(tǒng)因汽車問題而無法計量時，煤管員應要求汽車重新計量。若無法重新計量，或計量數據出現異常（帶掛車皮重低于 11 噸，不帶掛車皮重低于 13 噸），煤管員須立即告知系統(tǒng)管理員，并會同系統(tǒng)管理員對計量數據異常車輛進行實際檢查，檢查情況要記錄在工作日志上，且共同簽字確認。 、對汽車衡因車速快、設備故障或其它原因造成的丟車或計量數據異常，煤管員須立即告知系統(tǒng)管理員，并會同系統(tǒng)管理對丟車或計量數據異常車輛進行實際檢查，并將檢查情況記錄在工作日志上，且共同簽字確認。 2． 、對讀簽失敗的車輛，在下磅靠邊停放并與 管理員進行聯系后，管理員應在第一時間趕到，在確認讀簽失敗后，打開應急通道進行重新過磅，并做好登記。 、當 RFID 出現系統(tǒng)問題不能進行過磅時，由管理員按照應急事件處理，在原大宗物料系統(tǒng)采用人工過磅。 35 卸貨現場管理 煤場管理 、所有車輛嚴格按照公司規(guī)定的物流運輸路線進出煤場（在煤場 RFID安裝完成后，車輛進出煤場，必須刷卡進出）。 、燃料分廠 煤管 員 必須現場監(jiān)督卸煤全過程。卸煤后 ，現場監(jiān)管人 員須提出 是否 扣矸 、扣雜 或扣水 等 處理意見， 由燃料分廠煤管員和質管部煤管員雙方 現場予以確 認 。雙 方不能達成一致意見時，由 雙 方的上一級負責人協調解決。經 雙 方確認的扣矸 、扣雜 或扣水情況須 通過終端 PC 質檢監(jiān)控系統(tǒng)錄入，由無線路由傳入計量系統(tǒng)進行自動扣重處理。 、 煤炭管理人員（包括 質管煤管 、 采樣及燃料 煤管等）要獨立、公正 地工作 ，不準同客戶私自接觸和交往。發(fā)現煤炭管理人員與客戶有非正常接觸和交往者，將進行 嚴重 考核并調離現崗位；發(fā)現有弄虛作假者，作辭退處理； 給公司造成損失或嚴重影響的 還將追究法律責任。 上煤卡回收 、 1 車輛過完皮重后，司機到西門刷卡打印磅單，并由西門原料發(fā)卡 員收回上煤卡，并單獨存放?；厥盏纳厦嚎ㄔ诋斎?17： 20 前或第二天 8： 30前上交質管煤管員處。 、對退貨處理的車輛，由煤管員收回上煤卡，并開具出門證（在出門證注明“卡已收），退貨車輛憑出門證出門。 36 、在回收卡時，發(fā)現卡損壞或不能使用，應開具處罰單要求進行照價賠償并扣留其過磅單，待收到財務的收款收據后退還其過磅單。 備注：刷卡打印設定為一次打印，如出現一次打印不成功，其二次打印必須由相關具有權限的人員進行補打（在二次打印時系統(tǒng)會在磅單的左上角自動顯示補打字樣），同時由補打人員簽字確認。 請 相 關單位和工作人員要嚴格執(zhí)行本 管理辦法 和公司 相關 的管理規(guī)定，共 同 做好 公司進出物資的 管理工作。對違反以上規(guī)定者，要追究當事人和 部門 領導人的責任。 37 第 九 部分 煤炭卸貨現場質量扣重標準 根據公司入場煤驗收標準及結算辦法，特對煤炭質量感官扣重標準規(guī)定如下： 一、對于煤中摻有矸石、礦石和水份數量嚴重者 供銷部燃料員將終端 PC 掃描顯示的具體車號、編碼、情況記錄備案，并立即通知客戶、燃料分廠煤場管理員進行現場處理，及時反映給部門主管負責人和招標部及燃料分廠負責人。 供銷部燃料員、采樣人 員和燃料分廠煤場管理員立即進行現場分類采樣，制樣后送化驗室化驗。 化驗出結果后，與機采樣化驗結果相差不大，按合同規(guī)定進行