【正文】 財(cái)務(wù)保管員負(fù)責(zé) 。因生產(chǎn)變化必須改變或因質(zhì)量問題增加控制項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)分廠、 質(zhì)管部 協(xié)調(diào) 更改 。當(dāng)分析結(jié)果出現(xiàn)異常時(shí)，分析員應(yīng)將結(jié)果及時(shí)通知 電解分廠 、 生產(chǎn)技術(shù)部 和質(zhì)量管理部 ，以便重新取樣，重新分析，并及時(shí)發(fā)出 復(fù)檢 報(bào)告。原鋁出鋁前要有分 析報(bào)告，出鋁誤差要控制在177。 第十五條 正常生產(chǎn)的電解槽不準(zhǔn)加入任何影響原鋁質(zhì)量的低品位鋁錠、鋁渣、臟料等，并嚴(yán)格控制原鋁中各種雜質(zhì)的來源。 第十六條 為了特殊鋁生產(chǎn)而指定的高鐵槽、高硅槽、稀土槽等要加強(qiáng)管理，按照鑄造生產(chǎn)的需要進(jìn)行控制，必要時(shí)可隨時(shí)取樣分析，以確保特殊鋁錠的產(chǎn)品質(zhì)量。 第十八條 陽極 組裝時(shí)要嚴(yán)格按工藝技術(shù)要求進(jìn)行。 第十九條 鋁產(chǎn)品在澆注前，要按照 原鋁 分析報(bào)告和公司的質(zhì)量計(jì)劃指標(biāo)組織配料，澆注時(shí)要注意原鋁是否混合均勻，溫度是否正 6 常，以免影響鋁產(chǎn)品的澆注質(zhì)量。 第四章 成品的質(zhì)量管理 第二十一條 成品鋁產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)是鋁電解產(chǎn)品的最后一道關(guān)口，是直接影響鋁錠出庫和銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。成品鋁產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)由鑄造車間 按《 成品鋁錠檢查的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 》 生產(chǎn) 檢查 控制 。 相鄰 成品鋁錠如有品位變 化 較大的，應(yīng)予以復(fù)查或重新取樣分析。 第二十三條 鑄造在線計(jì)量人員 接到鋁產(chǎn)品化驗(yàn)分析報(bào)告后，要認(rèn)真的核對爐號、品位、日期，檢查鋁產(chǎn)品外觀、包裝等是否符合要求，標(biāo) 識 是否清楚，當(dāng)確認(rèn)合格后方可 在鋁錠上劃對應(yīng)的標(biāo)識 。 第二十四條 成品鋁產(chǎn)品交庫時(shí)， 現(xiàn)場管理 處 和 貿(mào)易 部門應(yīng)按質(zhì)量證明書 的內(nèi)容 對當(dāng)日鋁錠 進(jìn)行核對 辦理 入庫 交接手續(xù) ，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)反饋處理。 第二十六條 成品鋁產(chǎn)品出廠時(shí)， 貿(mào)易 部門應(yīng)按等級、批次發(fā)貨，并要有人在場檢查核對，確保所發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量以及質(zhì)量證明書與發(fā)貨單相符。 第二十八條 未經(jīng)檢驗(yàn)或 經(jīng)檢驗(yàn) 不合格的產(chǎn)品，一律不準(zhǔn)入庫、不準(zhǔn)出廠。 第二十九條 生產(chǎn)中出現(xiàn)不合格品時(shí)，分廠、車間應(yīng)及時(shí)查找原因，采取措施，防止再次發(fā)生。 第 五 章 附則 第 三 十條 本制度涉及內(nèi)容如與國家和上級有關(guān)規(guī)定相抵觸時(shí)，按國家和上級規(guī)定執(zhí)行。 第 二 部分 鋁及鋁合金產(chǎn)品出 8 入庫管理制度 第一章 總則 第一條 鋁及鋁合金產(chǎn)品出入庫是生產(chǎn)過程的最后一道工序，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 第二條 本制度規(guī)定了生產(chǎn)車間和各職能部門在鋁及鋁合金產(chǎn)品出入庫管理工作中的分工與協(xié)作，各級生產(chǎn)及管理部門和有關(guān)人員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。所有入庫的鋁及鋁合金產(chǎn)品必須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格，并 作了永久性 標(biāo) 識 、計(jì)量后方可入庫。 現(xiàn)場管理 處 衡量班 負(fù)責(zé)每日在線生產(chǎn)的鋁錠 核對 并 按品位匯總，交庫單每日一式三份， 質(zhì)量證明書 每 貨位 一式 三 份，分別由 現(xiàn)場管理 處 計(jì)量員、貿(mào)易 部保管員統(tǒng)計(jì)核算簽收。 第五條 現(xiàn)場管理 處 負(fù)責(zé)電解分廠的原鋁計(jì)量，對電解車間每日生產(chǎn)的原鋁，在提供給鑄造車間澆注前 進(jìn)行計(jì)量， 現(xiàn)場管理 處 留存記錄一份。并以此作為當(dāng)月產(chǎn)量、入庫量的考核依據(jù)。 第三章 檢查 與考核 第七條 鋁及鋁合金產(chǎn)品的 重量 誤差和磅差均不得大于 1‰，并以此作為公司對 鑄造分廠、 質(zhì)量管理部門的考核依據(jù)。如因 鑄造 檢 查 人員不負(fù)責(zé)任造成銷售質(zhì)量問題時(shí)，視情節(jié)輕重，按公司有關(guān)獎(jiǎng)懲制度對其給以經(jīng)濟(jì)處罰。如因 貿(mào)易 部門的工作質(zhì)量而造成退貨，要視情節(jié)輕重對 貿(mào)易 人員給以經(jīng)濟(jì)處罰。 第 四 章 附則 第十 二 條 本制度涉及內(nèi)容如與國家和上級有關(guān)規(guī)定相抵觸時(shí)，按國家和上級規(guī)定執(zhí)行。 10 第 三 部分 關(guān)于成品鋁錠檢查驗(yàn)收內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 及有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定 根據(jù)《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)》 —— “重熔用鋁錠”檢查標(biāo)準(zhǔn)（ GB/T1196—— 2020）有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的生產(chǎn)實(shí)際情況，為了便于生產(chǎn)自檢判定和質(zhì)量部門監(jiān)督，保證合格成品順利 銷售 ，特對成品鋁錠生產(chǎn)檢查、交驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及 入庫等 關(guān)事項(xiàng)作如下規(guī)定： 一、外觀 ，且表面整潔、光亮 。 ，但夾渣集中且直徑大于 30mm，或直徑雖在10—— 30mm，但少于 2 處（包括 2 處）經(jīng)現(xiàn)場處理（用鐵錘砸打）后方可視為合格品。 ，個(gè)別字號打印不清要補(bǔ)打清楚。 5. 每班 鋁錠熔煉號 要保持一致，鑄造車間用記號筆在鋁錠側(cè)面標(biāo)清捆號， 由于設(shè)備原因或特殊情況造成兩種熔煉號鋁錠碼放在一捆時(shí)，所 混 熔煉 號鋁錠品位一致的，可視為合格品，但 鑄造 車間必須在鋁錠和記錄上標(biāo)清所含量的不同熔煉號； 混號鋁錠化學(xué)成份不一致的，視為不合格品。因打渣不及時(shí)而造成的表面粗糙度或波紋大于5mm 的鋁錠均視為不合格品。 7. 鋁錠所有外觀質(zhì)量由鑄造車間打捆前自檢控制 ,并保證做到合格鋁錠交驗(yàn)。 2 ㎏，整捆鋁錠重量（ 972 ㎏ —— 1188 ㎏），交庫 重量時(shí)不符合國標(biāo)的，鑄造車間可以將同一熔煉號的鋁錠進(jìn)行重量調(diào)整，符合國標(biāo)后再進(jìn)行計(jì)量入庫。 ㎏（設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)），整捆鋁錠重量（ 1034 ㎏ —— 1210 ㎏），交庫時(shí)不符合廠標(biāo)的，鑄造車間可以將同一熔煉號的鋁錠進(jìn)行重量調(diào)整，符合廠標(biāo)后再進(jìn)行計(jì)量入庫。 三、成份 GB/T11962020 和公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 ；批號 代表數(shù)量 由鑄造車間 負(fù)責(zé) 控制 ， 現(xiàn)場管理 處 監(jiān)管。嚴(yán)重歪 12 垛、斜垛、翹垛（中空）、塊數(shù)不符的打捆視為不合格品。如打捆后能隨意抽取其中某一塊鋁錠，即視為整捆鋁錠不合格品。 應(yīng)符合國標(biāo) GB4173 有關(guān)尺寸、力學(xué)性能和表面質(zhì)量等規(guī)定要求。 五、計(jì)量 1. 計(jì)量成品電子衡，使用單位每半年向包頭市計(jì)量局申請校驗(yàn)一次 ,砝碼每年向包頭市計(jì)量局申請校驗(yàn)一次。 2. 磅秤使用人員 每班計(jì)量前必須用標(biāo)準(zhǔn)的 1000kg砝碼和 1kg 砝碼 認(rèn)真對電子衡校驗(yàn)。在線 3T 電子衡校驗(yàn)由鑄造車間 負(fù)責(zé) 校驗(yàn) ， 由 現(xiàn)場管理工作處監(jiān) 控 。 1kg 以內(nèi)，使用部門通 知 質(zhì)管部 現(xiàn)場管理工作 處 ，由 處 室安排校驗(yàn)標(biāo)注，誤差 177。在線 3T 電子衡安全性、使用準(zhǔn)確性由鑄造車間負(fù)責(zé)， 現(xiàn)場管理工作 處負(fù)責(zé)對其進(jìn)行監(jiān)控。 在線鋁錠信息與 質(zhì)量證明書一致 性由鑄造車間管理負(fù)責(zé)， 現(xiàn)場管理工作處 監(jiān)控。 現(xiàn)場管理處、 貿(mào)易部門負(fù)責(zé)監(jiān)控。在線鋁錠計(jì)量準(zhǔn)確性由鑄造車間負(fù)責(zé) 管理控制。 由 衡量工計(jì)量入庫的鋁錠 現(xiàn)場管理 處 負(fù)責(zé)管理控制，在線鋁錠由鑄造車間負(fù)責(zé)管理控制。 六、交驗(yàn) 14 ，生產(chǎn)車間必須自檢后方可打捆，以免產(chǎn)生人力和物力的浪費(fèi)。同時(shí)要根據(jù)生產(chǎn) 品位 由 東 向 西 依次擺放，擺滿一行再擺一行，每個(gè) 貨位 排列 整齊不允許亂擺亂 放 。 、不足捆鋁錠、自檢不合格的鋁錠 要 放置 整齊 ，在入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品將 以 考核制度執(zhí)行； 平臺 鋁錠擺放順序由鑄造車間負(fù)責(zé) 管理 ， 現(xiàn)場管理工作 處 、貿(mào)易部門 監(jiān)控。 由鑄造車間負(fù)責(zé) 管理 ， 現(xiàn)場管理工作 處 監(jiān)控。 6. 鑄造車間打捆過程中出 現(xiàn)混號鋁錠，打捆人員必須 用記號筆在整捆（最上面鋁錠熔煉號旁）上標(biāo)注該捆內(nèi)所含另一種熔煉號，并在當(dāng)日班組日報(bào)中寫清楚混號鋁錠具體的熔煉號和原因。 整捆 鋁錠 熔煉號的 一致 性、 混號鋁錠所含其它熔煉號的真實(shí)性 由鑄造車間管理負(fù)責(zé)， 現(xiàn)場管理工作 處 監(jiān)控。 8. 現(xiàn)場管理工作 處 檢查員負(fù)責(zé)人在 線計(jì)量鋁錠的核 對 、拆分、質(zhì)量證明書打印 、審核貨位 和成品入庫交接工作；同時(shí)， 現(xiàn)場管理工作 處 負(fù)責(zé)對鑄造電子衡使用的監(jiān)督、檢查和考核。 置。 、品位及質(zhì)量，并將質(zhì)量證明書與實(shí)際鋁錠仔細(xì)核對，每日交庫結(jié)束后要及時(shí)辦理交接手續(xù)。 七、其它 質(zhì)管部 對鋁錠交檢合格率和重大質(zhì)量問題 負(fù)責(zé)向公司上報(bào)，并對生產(chǎn)部門產(chǎn)品質(zhì)量和計(jì)量準(zhǔn)確性，進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。本制度 由鋁廠 質(zhì)管部 負(fù)責(zé) 解釋 。 現(xiàn)場管理工作 處 負(fù)責(zé)對地磅進(jìn)行綜合管理、使用部門定期校驗(yàn)和維護(hù)。 電子汽車衡所配備的托利多地磅電子儀表不能直接和 220V 電壓連接，必須在斷電的狀態(tài)下插撥儀表的連接器，用兩個(gè)電流轉(zhuǎn)換器接 130V 電壓時(shí)使用。 非過磅車輛、超重車輛以及外單位車輛禁止上磅或從磅秤上行駛。 各部門作業(yè)車輛嚴(yán)格遵守過磅程序，上磅時(shí)必須減速直行（抬包車、交庫叉車速度 5 公里 /小時(shí)），出鋁抬包車輛必須停在秤體中間位置，按指示燈信號下秤，不得在秤上拐彎和側(cè)壓，進(jìn)入鑄造車間混 19 合爐的原鋁及輔料必須經(jīng)電子汽衡稱重計(jì)量后方可入爐。 每日為鑄造車間所留的中、 夜計(jì)量成品電子地中衡，鑄造車間要負(fù)責(zé)監(jiān)管和維護(hù)。 為了保證磅秤的準(zhǔn)確 計(jì)量員要對地磅進(jìn)行定期和不定期校 驗(yàn) ，各作業(yè)車輛和司機(jī)應(yīng)積極給予配合。本制度由 質(zhì)管部 現(xiàn)場管理 處 負(fù)責(zé)解釋。 一、 陽極碳塊 由 招標(biāo)部組織招標(biāo) 采購，鋁廠 技術(shù)部門、貿(mào)易部、財(cái)務(wù)部共同參 與 ，按 質(zhì)管部 提 出的 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 訂貨，同時(shí)，考慮質(zhì)量優(yōu)先原則選擇供應(yīng)商，并索取該生產(chǎn)廠商檢驗(yàn)部門的合格證明。 二、陽極碳塊 進(jìn)廠 時(shí)，首先要通過公司財(cái)務(wù) 原料磅房 ，計(jì)量員輸入供應(yīng)廠家、車號 過磅 計(jì)量 ， 然后， 在陽極碳塊庫指定位置卸車 。 四、 制樣處 按照 公司《原料取樣標(biāo)準(zhǔn)》，對 同 一廠家不大于 70噸陽極碳塊取 一個(gè) 試 樣，運(yùn)用《大宗物料》進(jìn)行一次編碼， 在每天 4∶00 前將前一天來料試 樣送到鋁廠 財(cái)務(wù) 庫房 。 六、陽極碳塊按著供應(yīng)商廠家分類，德州東方希望碳素陽極碳塊每 3000 噸，其他廠家每 500 噸為一批次取一個(gè)試樣（平行樣、長度 150cm）進(jìn)行全分析化驗(yàn)，