【正文】 元 — 200 元 貿(mào)易倉(cāng)儲(chǔ) 備注：每項(xiàng)考核各車間（科室）主任連帶 10% 以上規(guī)定及有關(guān)事項(xiàng)經(jīng)主管部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。生產(chǎn)以外的過磅 計(jì)量，必需經(jīng) 質(zhì)管部 批準(zhǔn)后，方可使用汽車衡和電子地中衡；如果 車 輛不按規(guī)定上磅或私自上磅造成的地磅超載、秤體變形、計(jì)量數(shù)據(jù)失真等質(zhì)量問題，科室將上報(bào)公司追究相關(guān)部門及責(zé)任人責(zé)任。 20 第 五 部分 陽(yáng)極收貨驗(yàn)收管理制度 為了加強(qiáng)陽(yáng)極碳?jí)K管理， 保證生產(chǎn)部門使用合格標(biāo)準(zhǔn)原材料， 切實(shí)做好陽(yáng)極碳?jí)K理化指標(biāo)檢測(cè)和工藝過程檢測(cè)信息傳遞工作 ，特制定本制度?；?yàn)結(jié)果發(fā)送給 質(zhì)管部、生產(chǎn)技術(shù)部 和貿(mào)易部。不合格品 須在 7 個(gè)工作日 內(nèi)處理完畢，因 不合格 品未及時(shí)處理而造成的后果，由 貿(mào)易部 負(fù)責(zé)； 十二、陽(yáng)極質(zhì)量反饋 電解各車間按如下《殘陽(yáng)極檢查標(biāo)準(zhǔn)》檢查并統(tǒng)計(jì)陽(yáng)極碳?jí)K質(zhì)量情況，及時(shí)反饋到 質(zhì)管部 及采購(gòu)部門。 十四、 質(zhì)管部 跟蹤陽(yáng)極質(zhì)量變化情況并制定《包頭希鋁陽(yáng)極碳?jí)K質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，采購(gòu)部門以《包頭希鋁陽(yáng)極碳?jí)K質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》為依據(jù)，采購(gòu)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的陽(yáng)極碳?jí)K。 樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。 表 2 選取采樣袋數(shù)的規(guī)定 總體袋數(shù) 選取的最少袋數(shù) 總體袋數(shù) 選取的最少袋數(shù) 1—— 10 全部 182—— 216 18 11—— 49 11 217—— 254 19 50—— 64 12 255—— 296 20 65—— 81 13 297—— 343 21 82—— 101 14 344—— 394 22 102—— 125 15 395—— 450 23 126—— 151 16 451—— 512 24 152—— 181 17 4． 氟化鈉 本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 GB/T42931999 規(guī)定 每批取 1/12— 1/10 的袋數(shù)作為樣袋（不得少于 20 袋），用直徑為19— 25mm 的銅 管探針，沿樣袋對(duì)角線插入其深度的 3/4 處取等量試樣，試樣總量不少于 2Kg，將其充分混勻供化驗(yàn)室分析。 表 3 每批件數(shù) 取樣件數(shù) ≤ 10 全取 11— 40 10 41— 80 15 ＞ 80 20 7． 進(jìn)廠陽(yáng)極碳?jí)K 本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 YS/T 62— 93 規(guī)定 批量：每批為 70 噸（通常以兩車為一個(gè)樣）。 取樣數(shù)量：底部陰極碳?jí)K每批隨機(jī)取 樣 1 塊，側(cè)部陰極碳?jí)K每批隨機(jī)取樣 1 塊。 陰極糊、鋼棒糊 本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 YS/T 62— 93規(guī)定 批量：每批不大于 100T。 硅鐵、錳鐵、磷鐵將取得的試樣粉碎，粒度為小于 5mm。 13． 焦碳 本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 GB/T1997— 89規(guī)定 批量：每批應(yīng)由同批號(hào)的產(chǎn)品組成，重量不大于 50T。將采出的樣品混勻用四分法縮分至不少于 500g，將樣品裝于塑料袋中，密 封后供化驗(yàn)室分析。 1 基建物資 側(cè)塊硅磚塊以 100 噸一批，小于 100 噸為一批以實(shí)際噸數(shù)為一批。 第四條 陽(yáng)極、陰極碳?jí)K、合金錠、鋼爪、導(dǎo)桿等 從不可分割原 材料 整 體上 取 部分材 料 作試樣化驗(yàn) 時(shí) ， 該 原材料 整體 作為備份試樣留存 ，取樣處抽樣員在 原料 上標(biāo)識(shí)取樣時(shí)間，放置使用部門指定位置。 第 十 條 理化指標(biāo)是指導(dǎo)生產(chǎn)、控制質(zhì)量的主要依據(jù)。 、發(fā)卡時(shí)煤管員須驗(yàn)證領(lǐng)卡人身份，領(lǐng)卡人須持授權(quán)委托書領(lǐng)卡，以防串戶錯(cuò)發(fā)上煤卡。 、采樣時(shí)要求除運(yùn)煤司機(jī)本人外，其余人員下車原地等待，不準(zhǔn)多余人員跟車過磅并進(jìn)入煤場(chǎng)。 、燃料分廠 煤管 員 必須現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督卸煤全過程。 、對(duì)退貨處理的車輛，由煤管員收回上煤卡，并開具出門證（在出門證注明“卡已收），退貨車輛憑出門證出門。 供銷部燃料員、采樣人 員和燃料分廠煤場(chǎng)管理員立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分類采樣，制樣后送化驗(yàn)室化驗(yàn)。 上煤卡回收 、 1 車輛過完皮重后，司機(jī)到西門刷卡打印磅單，并由西門原料發(fā)卡 員收回上煤卡，并單獨(dú)存放。 、當(dāng) RFID 出現(xiàn)系統(tǒng)問題不能進(jìn)行過磅時(shí)，由管理員按照應(yīng)急事件處理，在原大宗物料系統(tǒng)采用人工過磅。 采樣及過磅管理 、煤炭采樣及過磅管理 34 、采制樣工作堅(jiān)持“認(rèn)卡不認(rèn)人”的工作原則，根據(jù)監(jiān)控器顯示的車牌號(hào)，及時(shí)、正確錄入該車車牌號(hào)和卸車方式。 、卡內(nèi)信息的錄入為大宗物料隨機(jī)產(chǎn)生的信息，包括上煤日期、煤種、客戶代碼等信息。 第 九 條 備品備件的管理基礎(chǔ)工作： (一 )質(zhì)量管理部建立試樣備份及各種試樣取樣臺(tái)帳；質(zhì)量管理部抽樣處要建立相應(yīng) 原料 的臺(tái)帳。 第二條 本制度規(guī)定了生產(chǎn)用原輔材料等理化指標(biāo)檢測(cè)和工藝過程檢測(cè)信息傳遞以及試樣備份 ， 公司各有關(guān)部門必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 1鑄造鋁母線 本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 QJ/DXL2020— 10— 02規(guī)定 鋁母線應(yīng)成批提交檢驗(yàn) ，每批鋁母線應(yīng)由同一熔煉號(hào)同一規(guī)格組成，批重不大于 15T。 15． 石墨碎 本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 QJ/DXL2020— 10— 15規(guī)定 批量：每批應(yīng)由同批號(hào)的產(chǎn)品組成，重量不大于 50T。將采出的樣品混勻用四分法縮分至不少于 500g，將樣品裝于塑料袋中，密封后供 化驗(yàn)室分析。 可在每堆原料中，按五點(diǎn)取樣法選取試樣，即在不同的五個(gè)點(diǎn)各取 2 塊試樣。取樣方向與加壓方向平行。 8． 進(jìn)廠陰極碳?jí)K 本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 YS/T 62— 93 規(guī)定 批量：底部陰極碳?jí)K，每批 100T。將采出的樣品混勻用四分法縮分至不少于 500g，將樣品分裝于兩個(gè)清潔、干燥的具塞廣口瓶中或塑料袋中，密封后供化驗(yàn)室分析。 隨機(jī)選取 規(guī)定的樣品袋數(shù)，用直徑 19— 25mm 銅管探針，沿深度的 3/4 處取等量試樣，試樣總量不少于 2Kg，將其充分混勻后用四分法縮分到不少于 500g 供化驗(yàn)室分析。 槽罐車、散裝氧化鋁應(yīng)逐車取樣，用直徑 15— 25mm 的銅探度 1m處，等量取樣每車取樣點(diǎn)不少于兩處。 化驗(yàn)室定期反饋各生產(chǎn)廠家陽(yáng)極五大常規(guī)指標(biāo)分析及外送全分析情況。 十、 陽(yáng)極 組裝 車間 在安排卸車時(shí)，發(fā)現(xiàn) 缺棱掉角 陽(yáng)極碳?jí)K 產(chǎn)品超出 《 陽(yáng)極 組裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢測(cè)方法 》范圍的 ， 車間對(duì)其可不予卸車入庫(kù)，直接通知貿(mào)易部核實(shí)處理。 五、 由 財(cái)務(wù) 庫(kù)房 保管 員進(jìn)行二 級(jí) 編碼 ， 化驗(yàn)室 在第二天 8： 30拿到試樣 進(jìn)行 三級(jí) 編碼化驗(yàn) ，在 48 小時(shí) 內(nèi)將 結(jié)果 發(fā)至 公司 OA 網(wǎng) 上 ，相關(guān)部門及時(shí)查看分析報(bào)告 組織生產(chǎn)。 請(qǐng)外委單位和各相關(guān)部門嚴(yán)格按磅秤使用制度執(zhí)行，凡不按計(jì)量要求使用電子磅秤的，將追究其相應(yīng)部門和責(zé)任人責(zé)任。使用磅秤儀表串口時(shí)，嚴(yán)格按說明要求進(jìn)行連接。 貿(mào)易部負(fù)責(zé)管理監(jiān)控。 現(xiàn)場(chǎng)管理工作 處 對(duì)化驗(yàn)品位一致的混號(hào)鋁錠進(jìn)行入庫(kù)，并要在相應(yīng)的質(zhì)量證明書中標(biāo)注混號(hào)鋁錠的其它熔煉號(hào)， 貿(mào)易部在銷售前要先向客戶說明。 站臺(tái) 固定位置上，并保持行距 40 厘米以上。 ,鑄造 車間 按著貨位要求進(jìn)行計(jì)量分貨位 ,并對(duì)整貨位鋁錠要認(rèn)真核對(duì)。校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)： 3T 電子衡 （ *） 必須用砝碼對(duì)其四個(gè)角和中間校驗(yàn)； 3T 電子衡（ *） 必須用砝碼對(duì)其前后和中間位置校驗(yàn)，并 做好各個(gè)位置的驗(yàn)磅記錄。 ，以手掰無明顯 彈晃為準(zhǔn)，并無扭曲、錯(cuò)位、裂痕等。 2. 25 ㎏鋁錠單塊重量廠標(biāo)為 25177。凡改號(hào)、批量熔煉號(hào)不清楚的鋁錠視為不合格品。 第十一條 對(duì)于在鋁及鋁合金產(chǎn)品出入庫(kù)過程中認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)，避免出庫(kù)產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的有關(guān)人員，將按有關(guān)規(guī)定給以表彰或獎(jiǎng)勵(lì)。每日 衡量班 9:00 從 OA 網(wǎng)上發(fā)報(bào)前一天成品和原鋁過磅的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，各部門以局域網(wǎng)上報(bào)告數(shù)據(jù)作為當(dāng)日電解生產(chǎn)成品產(chǎn)量和 9 原鋁產(chǎn)量的依據(jù)。做好鋁及鋁合金產(chǎn)品出入庫(kù)管理工作，保證產(chǎn)品出入庫(kù)協(xié)調(diào)有序，特制定本制度。 第二十七條 凡有特殊要求的產(chǎn)品， 貿(mào)易 部門應(yīng)向?qū)Ψ剿魅?7 面明確要求，經(jīng) 質(zhì)管部 門同意，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后， 生產(chǎn) 部門依據(jù)要求進(jìn)行 生產(chǎn) 檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)。 第二十二條 鑄造 車間 負(fù)責(zé)成品鋁產(chǎn)品的取樣，化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析。 第十七條 陽(yáng)極 碳 塊、陽(yáng)極鋼爪、陽(yáng)極導(dǎo)桿在組裝前要進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢查，要分析陽(yáng)極 碳 塊成分是否合格，陽(yáng)極鋼爪、陽(yáng)極導(dǎo)桿及其爆炸焊口是否符合工藝技術(shù)要求。 第十三條 原鋁的分析數(shù)據(jù)與前次的分析數(shù)據(jù)偏差較大或降低品位時(shí)，化驗(yàn)室 應(yīng)復(fù)查，并以復(fù)查結(jié)果為準(zhǔn)。凡領(lǐng)用或使用沒有化驗(yàn)數(shù)據(jù)的原料而造成的質(zhì)量事故，由使用原料的單位負(fù)責(zé)。必要時(shí)可到原料生產(chǎn)廠家進(jìn)行預(yù)檢或協(xié)助該廠建立質(zhì)量保證體系。 第三條 建立健全崗位責(zé)任制和各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，及時(shí)制定和修訂各項(xiàng)操作規(guī)程，嚴(yán)格遵守工藝規(guī)程和崗位操作方法，認(rèn)真填寫操作記錄，及時(shí)排除影響產(chǎn)品質(zhì)量的不良因素。質(zhì)量管理的主要任務(wù)是，教育全體員工樹立質(zhì)量第一的思想，嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)合理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，抓好每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì) 量的技術(shù)分析，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，努力生產(chǎn)適銷對(duì)路、用戶滿意、在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。 貿(mào)易 部門在采購(gòu)時(shí)應(yīng)按 原料 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行訂貨，并索取該生產(chǎn)廠家檢驗(yàn)部門的合格證。 第九條 凡原料出庫(kù)使用時(shí)，生產(chǎn)車間要按報(bào) 告單的數(shù)據(jù)組織生產(chǎn)。因生產(chǎn)變化必須改變或因質(zhì)量問題增加控制項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)分廠、 質(zhì)管部 協(xié)調(diào) 更改 。 第十六條 為了特殊鋁生產(chǎn)而指定的高鐵槽、高硅槽、稀土槽等要加強(qiáng)管理，按照鑄造生產(chǎn)的需要進(jìn)行控制，必要時(shí)可隨時(shí)取樣分析，以確保特殊鋁錠的產(chǎn)品質(zhì)量。成品鋁產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)由鑄造車間 按《 成品鋁錠檢查的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 》 生產(chǎn) 檢查 控制 。 第二十六條 成品鋁產(chǎn)