【正文】 ，并要有人在場檢查核對，確保所發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量以及質(zhì)量證明書與發(fā)貨單相符。 第二十七條 凡有特殊要求的產(chǎn)品， 貿(mào)易 部門應向?qū)Ψ剿魅?7 面明確要求，經(jīng) 質(zhì)管部 門同意，公司領導審批后， 生產(chǎn) 部門依據(jù)要求進行 生產(chǎn) 檢驗，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和信譽。 第二十八條 未經(jīng)檢驗或 經(jīng)檢驗 不合格的產(chǎn)品，一律不準入庫、不準出廠。經(jīng)公司同意處理的不合格品或次品，應向顧客說明后，方可銷售。 第二十九條 生產(chǎn)中出現(xiàn)不合格品時，分廠、車間應及時查找原因，采取措施，防止再次發(fā)生。如連續(xù)生產(chǎn)不合格品時，應由 貿(mào)易 、生產(chǎn)、技術、質(zhì)量等部門共同負責組織調(diào)查，并提出調(diào)查報告。 第 五 章 附則 第 三 十條 本制度涉及內(nèi)容如與國家和上級有關規(guī)定相抵觸時，按國家和上級規(guī)定執(zhí)行。 第 三 十 一 條 本制度由公 司 質(zhì)管部 負責解釋。 第 二 部分 鋁及鋁合金產(chǎn)品出 8 入庫管理制度 第一章 總則 第一條 鋁及鋁合金產(chǎn)品出入庫是生產(chǎn)過程的最后一道工序，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵環(huán)節(jié)。做好鋁及鋁合金產(chǎn)品出入庫管理工作，保證產(chǎn)品出入庫協(xié)調(diào)有序，特制定本制度。 第二條 本制度規(guī)定了生產(chǎn)車間和各職能部門在鋁及鋁合金產(chǎn)品出入庫管理工作中的分工與協(xié)作，各級生產(chǎn)及管理部門和有關人員必須認真貫徹執(zhí)行。 第二章 鋁及鋁合金產(chǎn)品出入庫管理 第三條 鋁及鋁合金產(chǎn)品的入庫由 現(xiàn)場管理 處 核對交接， 鑄造車間 負責 過 磅計量， 運 輸車間 負責安排叉車運輸， 貿(mào)易 部負責組織入庫 、發(fā)運 。所有入庫的鋁及鋁合金產(chǎn)品必須經(jīng)質(zhì)量檢驗合格，并 作了永久性 標 識 、計量后方可入庫。 第四條 鋁及鋁合金產(chǎn)品的過磅計量過程以 鑄造車間在線生產(chǎn)自檢 為主， 現(xiàn)場管理處 、 運輸車間 、 貿(mào)易 部門輔助進行交庫。 現(xiàn)場管理 處 衡量班 負責每日在線生產(chǎn)的鋁錠 核對 并 按品位匯總，交庫單每日一式三份， 質(zhì)量證明書 每 貨位 一式 三 份，分別由 現(xiàn)場管理 處 計量員、貿(mào)易 部保管員統(tǒng)計核算簽收。 貿(mào)易 部以此為當日入庫依據(jù)，并送發(fā)財務部。 第五條 現(xiàn)場管理 處 負責電解分廠的原鋁計量，對電解車間每日生產(chǎn)的原鋁，在提供給鑄造車間澆注前 進行計量， 現(xiàn)場管理 處 留存記錄一份。每日 衡量班 9:00 從 OA 網(wǎng)上發(fā)報前一天成品和原鋁過磅的各項數(shù)據(jù)，各部門以局域網(wǎng)上報告數(shù)據(jù)作為當日電解生產(chǎn)成品產(chǎn)量和 9 原鋁產(chǎn)量的依據(jù)。并以此作為當月產(chǎn)量、入庫量的考核依據(jù)。 第六條 鋁及鋁合金出庫、出廠時，由 現(xiàn)場管理 處 衡量 班出據(jù)質(zhì)量證明書一式三份， 現(xiàn)場管理處 、 貿(mào)易 部儲運科、客戶各一份。 第三章 檢查 與考核 第七條 鋁及鋁合金產(chǎn)品的 重量 誤差和磅差均不得大于 1‰，并以此作為公司對 鑄造分廠、 質(zhì)量管理部門的考核依據(jù)。 第八條 公司質(zhì)量管理部門在鋁 錠 及鋁合金產(chǎn)品出入庫檢查過程中，必須 嚴格 按 《重熔 用鋁錠的檢查標準 2020》和《成品鋁錠檢查的內(nèi)控標準》 要求認真抽檢、 劃永久性標記 、成品 計量 和核對鋁錠 。如因 鑄造 檢 查 人員不負責任造成銷售質(zhì)量問題時，視情節(jié)輕重，按公司有關獎懲制度對其給以經(jīng)濟處罰。 第十九條 鋁及鋁合金產(chǎn)品在出庫時， 貿(mào)易 部門組織人員按 質(zhì)量證明書 核對出廠產(chǎn)品。如因 貿(mào)易 部門的工作質(zhì)量而造成退貨，要視情節(jié)輕重對 貿(mào)易 人員給以經(jīng)濟處罰。 第十一條 對于在鋁及鋁合金產(chǎn)品出入庫過程中認真負責，嚴格把關，避免出庫產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的有關人員，將按有關規(guī)定給以表彰或獎勵。 第 四 章 附則 第十 二 條 本制度涉及內(nèi)容如與國家和上級有關規(guī)定相抵觸時，按國家和上級規(guī)定執(zhí)行。 第十 三 條 本制度由公司 質(zhì)管部 現(xiàn)場管理 處 負責解釋。 10 第 三 部分 關于成品鋁錠檢查驗收內(nèi)控標準 及有關事項的規(guī)定 根據(jù)《中華人民共和國國家標準》 —— “重熔用鋁錠”檢查標準（ GB/T1196—— 2020）有關規(guī)定，結(jié)合公司的生產(chǎn)實際情況，為了便于生產(chǎn)自檢判定和質(zhì)量部門監(jiān)督，保證合格成品順利 銷售 ，特對成品鋁錠生產(chǎn)檢查、交驗標準及 入庫等 關事項作如下規(guī)定： 一、外觀 ，且表面整潔、光亮 。 （飛邊小于 10mm）、氣孔（大于長 100mm寬大于 30mm）視為不合格。 ，但夾渣集中且直徑大于 30mm，或直徑雖在10—— 30mm，但少于 2 處（包括 2 處）經(jīng)現(xiàn)場處理（用鐵錘砸打）后方可視為合格品。未打渣鋁錠均視為不合格品。 ，個別字號打印不清要補打清楚。凡改號、批量熔煉號不清楚的鋁錠視為不合格品。 5. 每班 鋁錠熔煉號 要保持一致，鑄造車間用記號筆在鋁錠側(cè)面標清捆號， 由于設備原因或特殊情況造成兩種熔煉號鋁錠碼放在一捆時，所 混 熔煉 號鋁錠品位一致的，可視為合格品，但 鑄造 車間必須在鋁錠和記錄上標清所含量的不同熔煉號； 混號鋁錠化學成份不一致的，視為不合格品。 5mm，內(nèi)側(cè)高度不大于 3mm，且 11 明顯震紋不多于 5 條。因打渣不及時而造成的表面粗糙度或波紋大于5mm 的鋁錠均視為不合格品。表面縮孔較大（大于長 30mm寬大于3mm）或中間有嚴重裂紋的鋁錠視為不合格品。 7. 鋁錠所有外觀質(zhì)量由鑄造車間打捆前自檢控制 ,并保證做到合格鋁錠交驗。 二、重量 ㎏鋁錠單塊重量國標 GB/T1196— 2020 為 20177。 2 ㎏，整捆鋁錠重量（ 972 ㎏ —— 1188 ㎏），交庫 重量時不符合國標的，鑄造車間可以將同一熔煉號的鋁錠進行重量調(diào)整，符合國標后再進行計量入庫。 2. 25 ㎏鋁錠單塊重量廠標為 25177。 ㎏（設計標準），整捆鋁錠重量（ 1034 ㎏ —— 1210 ㎏），交庫時不符合廠標的，鑄造車間可以將同一熔煉號的鋁錠進行重量調(diào)整，符合廠標后再進行計量入庫。 制樣處 在入庫過程中監(jiān)管控制。 三、成份 GB/T11962020 和公司內(nèi)控標準執(zhí)行。 ，每個熔煉批號最多生產(chǎn)六捆鋁錠，每批號超出 規(guī)定的捆數(shù)，視為不合格 品 。 ；批號 代表數(shù)量 由鑄造車間 負責 控制 ， 現(xiàn)場管理 處 監(jiān)管。 四、包裝 ，每 54 塊（ 20kg）、 44 塊（ 25kg）為一捆。嚴重歪 12 垛、斜垛、翹垛（中空）、塊數(shù)不符的打捆視為不合格品。 ，以手掰無明顯 彈晃為準，并無扭曲、錯位、裂痕等。如打捆后能隨意抽取其中某一塊鋁錠，即視為整捆鋁錠不合格品。 ，視為整捆鋁錠為不合格品，并按有關規(guī)定追究改號或混號碼垛、打捆者的責任。 應符合國標 GB4173 有關尺寸、力學性能和表面質(zhì)量等規(guī)定要求。 鑄造車間打捆前自檢控制；鋼帶質(zhì)量鑄造車間驗收鋼帶時把關控制。 五、計量 1. 計量成品電子衡，使用單位每半年向包頭市計量局申請校驗一次 ,砝碼每年向包頭市計量局申請校驗一次。 現(xiàn)場管理 處 負責定期檢查監(jiān)控。 2. 磅秤使用人員 每班計量前必須用標準的 1000kg砝碼和 1kg 砝碼 認真對電子衡校驗。校驗標準： 3T 電子衡 （ *） 必須用砝碼對其四個角和中間校驗； 3T 電子衡（ *） 必須用砝碼對其前后和中間位置校驗，并 做好各個位置的驗磅記錄。在線 3T 電子衡校驗由鑄造車間 負責 校驗 ， 由 現(xiàn)場管理工作處監(jiān) 控 。 ，誤差 177。 1kg 以內(nèi)，使用部門通 知 質(zhì)管部 現(xiàn)場管理工作 處 ，由 處 室安排校驗標注，誤差 177。 1kg 之外 , 使用部門停止使用，并 向貿(mào)易部門提出申請外委維修 ,未經(jīng) 質(zhì)管 13 部 同意任何人員不得私自打開電子衡儀表或擅自對磅秤進行標定。在線 3T 電子衡安全性、使用準確性由鑄造車間負責， 現(xiàn)場管理工作 處負責對其進行監(jiān)控。 對鋁錠計量 , 并且要認真核對鋁錠的熔煉（批）號、捆號、品位和 重量，確認準確無誤后方可通過微機程序 計量 填報“成品過磅單”和“質(zhì)量證明書”。 在線鋁錠信息與 質(zhì)量證明書一致 性由鑄造車間管理負責， 現(xiàn)場管理工作處 監(jiān)控。 ,鑄造 車間 按著貨位要求進行計量分貨位 ,并對整貨位鋁錠要認真核對。 現(xiàn)場管理處、 貿(mào)易部門負責監(jiān)控。 其它正常電子衡進行重量核對，如果二個磅秤鋁錠重量不一致，偏差超過 1kg，應停止計量過磅，對 兩 臺電子衡進行二次校驗。在線鋁錠計量準確性由鑄造車間負責 管理控制。 、雪、薄冰和其 它雜物的鋁錠不允許過磅計量，待表面處理干凈后進行計量，以免影響鋁錠實際重量，未處理干凈的鋁錠視為不合格品。 由 衡量工計量入庫的鋁錠 現(xiàn)場管理 處 負責管理控制，在線鋁錠由鑄造車間負責管理控制。 、維修記錄和鋁錠在其它電子衡上的 校磅記錄，記錄保存期一年。 六、交驗 14 ，生產(chǎn)車間必須自檢后方可打捆，以免產(chǎn)生人力和物力的浪費。 站臺 固定位置上，并保持行距 40 厘米以上。同時要根據(jù)生產(chǎn) 品位 由 東 向 西 依次擺放，擺滿一行再擺一行，每個 貨位 排列 整齊不允許亂擺亂 放 。否則不予交驗。 、不足捆鋁錠、自檢不合格的鋁錠 要 放置 整齊 ，在入庫時發(fā)現(xiàn)不合格品將 以 考核制度執(zhí)行； 平臺 鋁錠擺放順序由鑄造車間負責 管理 ， 現(xiàn)場管理工作 處 、貿(mào)易部門 監(jiān)控。 4. 質(zhì)量部門檢查員依據(jù)鑄造車間 每天的 8： 20 和 16： 20 在公司網(wǎng)上 發(fā)送的 班組日報信息組織檢查入庫， 報表與實際鋁錠不符時，視不符部分鋁錠為不合格品 。 由鑄造車間負責 管理 ， 現(xiàn)場管理工作 處 監(jiān)控。 ， 方可上磅進入計量程序、標注重量 ； 由鑄造車間負責管理，現(xiàn)場管