【正文】 請 相 關(guān)單位和工作人員要嚴格執(zhí)行本 管理辦法 和公司 相關(guān) 的管理規(guī)定，共 同 做好 公司進出物資的 管理工作。經(jīng) 雙 方確認的扣矸 、扣雜 或扣水情況須 通過終端 PC 質(zhì)檢監(jiān)控系統(tǒng)錄入，由無線路由傳入計量系統(tǒng)進行自動扣重處理。若無法重新計量，或計量數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常（帶掛車皮重低于 11 噸，不帶掛車皮重低于 13 噸），煤管員須立即告知系統(tǒng)管理員，并會同系統(tǒng)管理員對計量數(shù)據(jù)異常車輛進行實際檢查，檢查情況要記錄在工作日志上，且共同簽字確認。 、遇車上有多名人員的，要求多余人員在南門下車，車內(nèi)只留駕駛員本人到地磅房過磅，其余人員在南門等候。如發(fā)現(xiàn)分析報告中有影響生產(chǎn)和產(chǎn)品的質(zhì)量問題，要及時采取措施處理解決。并將所取試樣及時送至財務(wù)部、貿(mào)易部等相關(guān)部門，經(jīng) 財務(wù)部 保管 二次編碼后轉(zhuǎn)交于化驗室進行數(shù)據(jù)分析，并將分析報告在 8 小時內(nèi)發(fā)送至 OA數(shù)據(jù)庫。 粘土質(zhì)隔熱耐火磚以 100 噸（ 100000 塊）為一批，小于 100 噸以實際噸數(shù)為一批，每批隨機取樣 5 塊。 30 采樣量，將采樣器自袋的對角線插入至料層深度的 3/4 處采樣。 14． 石灰石 本標準執(zhí)行 QJ/DXL2020— 10— 14規(guī)定 批量：每批 應(yīng)由同批號的產(chǎn)品組成，重量不大于 50T。 11． 陽極車間爐前高磷生鐵 本標準執(zhí)行 QJ/DXL 2020— 10— 10 規(guī)定 在煉制過程中，當鐵水注入鐵槽中時，用長柄取樣勺在鐵水表面逆流接取，然后注入鑄鐵模中，凝固后倒出自然冷卻，供分析使用。 樣袋粘貼標簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。 底部陰極碳塊取樣位置及方法：用空心鉆頭在端面距上表面 30 mm ，距兩端面中心處取樣，長度不小于 140 mm。長為 15mm 的空心鉆頭。 氟化鎂按批隨機取樣 20 袋，用直徑為 19— 25mm 的銅管探針，沿 26 樣袋對角線插入其深度的 3/4 處取等量試樣，試樣總量不少于 2Kg，將其充分混勻供化驗室分析。 樣袋粘貼標簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。 為使 陽極碳塊 處于受控狀態(tài)，預(yù)防不 合格品進入電解生產(chǎn)過程中 ， 請相關(guān)部門 嚴格按照此規(guī)定 控制 執(zhí)行 ，把好陽極碳塊的質(zhì)量檢查關(guān) 。 C 級（不合格級）：外形殘缺不全或殘級長、寬尺 22 寸小于 1490mm、 600mm 或有掉角、裂紋、長包等現(xiàn)象。 八、 經(jīng)化驗室檢定為不合格的樣品 ， 由 制樣處 進行二次 復(fù)檢取樣，經(jīng)化驗復(fù)檢后仍 不合格 （以復(fù)檢結(jié)果為準）時，由貿(mào)易部門及時與廠家聯(lián)系 予以解決 或 退貨 處理。 二、陽極碳塊 進廠 時，首先要通過公司財務(wù) 原料磅房 ，計量員輸入供應(yīng)廠家、車號 過磅 計量 ， 然后， 在陽極碳塊庫指定位置卸車 。 每日為鑄造車間所留的中、 夜計量成品電子地中衡，鑄造車間要負責監(jiān)管和維護。 現(xiàn)場管理工作 處 負責對地磅進行綜合管理、使用部門定期校驗和維護。 置。 由鑄造車間負責 管理 ， 現(xiàn)場管理工作 處 監(jiān)控。 由 衡量工計量入庫的鋁錠 現(xiàn)場管理 處 負責管理控制，在線鋁錠由鑄造車間負責管理控制。在線 3T 電子衡安全性、使用準確性由鑄造車間負責， 現(xiàn)場管理工作 處負責對其進行監(jiān)控。 五、計量 1. 計量成品電子衡，使用單位每半年向包頭市計量局申請校驗一次 ,砝碼每年向包頭市計量局申請校驗一次。 ；批號 代表數(shù)量 由鑄造車間 負責 控制 ， 現(xiàn)場管理 處 監(jiān)管。 7. 鋁錠所有外觀質(zhì)量由鑄造車間打捆前自檢控制 ,并保證做到合格鋁錠交驗。 ，但夾渣集中且直徑大于 30mm，或直徑雖在10—— 30mm，但少于 2 處（包括 2 處）經(jīng)現(xiàn)場處理（用鐵錘砸打）后方可視為合格品。如因 鑄造 檢 查 人員不負責任造成銷售質(zhì)量問題時，視情節(jié)輕重，按公司有關(guān)獎懲制度對其給以經(jīng)濟處罰。 現(xiàn)場管理 處 衡量班 負責每日在線生產(chǎn)的鋁錠 核對 并 按品位匯總，交庫單每日一式三份， 質(zhì)量證明書 每 貨位 一式 三 份，分別由 現(xiàn)場管理 處 計量員、貿(mào)易 部保管員統(tǒng)計核算簽收。 第 五 章 附則 第 三 十條 本制度涉及內(nèi)容如與國家和上級有關(guān)規(guī)定相抵觸時，按國家和上級規(guī)定執(zhí)行。 第二十四條 成品鋁產(chǎn)品交庫時， 現(xiàn)場管理 處 和 貿(mào)易 部門應(yīng)按質(zhì)量證明書 的內(nèi)容 對當日鋁錠 進行核對 辦理 入庫 交接手續(xù) ，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反饋處理。 第四章 成品的質(zhì)量管理 第二十一條 成品鋁產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗是鋁電解產(chǎn)品的最后一道關(guān)口，是直接影響鋁錠出庫和銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 第十五條 正常生產(chǎn)的電解槽不準加入任何影響原鋁質(zhì)量的低品位鋁錠、鋁渣、臟料等，并嚴格控制原鋁中各種雜質(zhì)的來源。原料 由于未及時取樣漏檢 ， 造成后果的應(yīng)由質(zhì)量管理 部制樣處 負責 ，由于未及時下發(fā)《取樣通知單》 漏檢 ， 造成 后果的 由 財務(wù)保管員負責 。對存放一年以上的原料在準備使用之前，應(yīng)及時通知 制樣處 進行重新抽樣分析，并按重新取樣化驗結(jié)果發(fā)料。同時，要搞好環(huán)境衛(wèi)生，確保文明生產(chǎn)。 第二條 質(zhì)量管理是貫穿于公司生產(chǎn)全過程的管理，是公司生產(chǎn)、技術(shù)管理的中心環(huán)節(jié)。 第四條 合理安排質(zhì)量目標和質(zhì)量計劃，加強生產(chǎn)監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中的質(zhì)量問題，組織好均衡生產(chǎn)。化驗室在規(guī)定的時間內(nèi)檢驗完畢，做出結(jié)論，將檢驗報告 發(fā) 送 制樣處 、電解分廠和 貿(mào)易 部門及 相 關(guān)單位。化驗結(jié)果為不合格原料 盡量單獨存放 。 第十四條 正常生產(chǎn)的電解槽必須按照公司電解生產(chǎn)工藝、技術(shù)條件嚴格執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)陽極 碳 塊、陽極鋼爪、陽極導(dǎo)桿如有破損、裂紋或其它影響組裝質(zhì)量問題時，要立即進行修理、加工或更換。所有檢查結(jié)果均以復(fù)查后的結(jié)果為準 ， 鋁錠的分析報告須在計量過磅前 發(fā)出 。經(jīng)公司同意處理的不合格品或次品，應(yīng)向顧客說明后，方可銷售。 第二章 鋁及鋁合金產(chǎn)品出入庫管理 第三條 鋁及鋁合金產(chǎn)品的入庫由 現(xiàn)場管理 處 核對交接， 鑄造車間 負責 過 磅計量， 運 輸車間 負責安排叉車運輸， 貿(mào)易 部負責組織入庫 、發(fā)運 。 第六條 鋁及鋁合金出庫、出廠時，由 現(xiàn)場管理 處 衡量 班出據(jù)質(zhì)量證明書一式三份， 現(xiàn)場管理處 、 貿(mào)易 部儲運科、客戶各一份。 第十 三 條 本制度由公司 質(zhì)管部 現(xiàn)場管理 處 負責解釋。 5mm，內(nèi)側(cè)高度不大于 3mm，且 11 明顯震紋不多于 5 條。 制樣處 在入庫過程中監(jiān)管控制。 ，視為整捆鋁錠為不合格品，并按有關(guān)規(guī)定追究改號或混號碼垛、打捆者的責任。 ，誤差 177。 其它正常電子衡進行重量核對，如果二個磅秤鋁錠重量不一致，偏差超過 1kg，應(yīng)停止計量過磅，對 兩 臺電子衡進行二次校驗。否則不予交驗。 7. 檢查員對當天存在問題鋁錠及時 反饋 ，鑄造 人 員在 48 小時內(nèi) 15 必須處理完畢，且通知 現(xiàn)場管理處衡量 員重新檢查入庫。 16 成品鋁錠 檢查 、計量、 驗收考核細則 序號 考核項目 考核內(nèi)容 考核標準 考核部門 1 外觀質(zhì)量 嚴重的飛邊、氣孔、夾渣 或批 量 熔煉號不清楚 、嚴重 混號 的不合格品，當月交檢各項累加超過 1‰（包括返修品）； 100元 — 500元 鑄造車間 嚴重機震、縮孔 不合格品 ， 當月交檢各項累加超過 2‰； 100元 — 500元 2 重量 、 化學成份 低品位鋁錠無計劃時， 以下不合格鋁錠， 當月交檢各項累加超過 1‰； 100元 — 300元 鑄造車間 未按要求取樣或未取樣鋁錠； 50 元 /批 3 包裝 嚴重歪垛、斜垛、翹垛（中空）以及 打捆不合格，當月 交檢各項累加超 2‰； 100元 — 500元 鑄造車間 整捆鋁錠塊數(shù)不符合規(guī)定； 50 元 /捆 4 計量 未定期向計量局申請校驗 電子衡 ； 50 元 — 200 元 鑄造車間 未按每日電子衡 秤 校驗標準要求進行磅秤校驗； 50 元 — 200 元 電子衡 秤 有問題未及時向 質(zhì)管部 上報，或擅自標磅； 100 元 /次 電子衡 秤 在非正常情況下工作，或計量偏差大于 1‰ ； 100元 — 500元 入庫計量和在線計量鋁錠所標注重量、品位、熔煉號等與微機（質(zhì)量證明書）不符； 50 元 /捆 未按貿(mào)易 部門 要求分貨位， 或 每個貨位鋁錠不按要求進行重量符合； 50 元 /批 鋁錠 表面未處理干凈 而 進行計量， 造成 鋁錠實際重量與計量重量不符 ， 偏差大于 1‰ ； ； 50 元 — 200 元 無 校磅記錄、維修記錄和鋁錠在其它磅上的符合記錄或記錄存在問題的； 50 元 /項 5 交驗 待檢區(qū)鋁錠未按規(guī)定擺放， 各爐次鋁錠混放，當月交檢各項累加超 1%； 50 元 — 200 元 鑄造車間 17 未按規(guī)定時間 在 公司 網(wǎng) 上發(fā)送報 班組日報表，或報表與實際鋁錠不符 影響鋁錠入庫 的； 50 元 /次 鑄造車間 返修鋁錠未在規(guī)定時間內(nèi)處理，返修后沒有通知檢查員； 50 元 /次 鑄造車間 檢查員對在線計量鋁錠核實不仔細， 對 鑄造 電子衡 秤使用的監(jiān)督、檢查和考核 不認真，造成入庫或出廠鋁錠與實際不符； 50 元 — 200 元 現(xiàn)場管理處 復(fù)檢鋁錠三日后未出示復(fù)檢報告； 50 元 /批 鑄造車間 化驗室 叉車未按要求擺放入庫鋁錠； 50 元 /次 運輸車間 貿(mào)易保管未仔細核實交庫鋁錠和質(zhì)量證明書，造成入庫或出廠鋁錠與實際不符； 50