【正文】 。在影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵崗位要建立工序質(zhì)量控制點，切實加強崗位質(zhì)量管理，保證各生產(chǎn)工序處于受控狀態(tài)。同時，要搞好環(huán)境衛(wèi)生，確保文明生產(chǎn)。 第七條 原料采購后， 保管 部門應核對件數(shù)、外觀質(zhì)量進行檢查，并填寫原料 《取樣 通知單 》 ，及時通知 制樣處 取樣。對存放一年以上的原料在準備使用之前，應及時通知 制樣處 進行重新抽樣分析，并按重新取樣化驗結(jié)果發(fā)料。 第十條 未經(jīng) 制樣處 取樣，化驗室化驗或檢驗的原料，不能發(fā)出使用。原料 由于未及時取樣漏檢 ， 造成后果的應由質(zhì)量管理 部制樣處 負責 ，由于未及時下發(fā)《取樣通知單》 漏檢 ， 造成 后果的 由 財務保管員負責 。當分析結(jié)果出現(xiàn)異常時，分析員應將結(jié)果及時通知 電解分廠 、 生產(chǎn)技術(shù)部 和質(zhì)量管理部 ，以便重新取樣，重新分析，并及時發(fā)出 復檢 報告。 第十五條 正常生產(chǎn)的電解槽不準加入任何影響原鋁質(zhì)量的低品位鋁錠、鋁渣、臟料等，并嚴格控制原鋁中各種雜質(zhì)的來源。 第十八條 陽極 組裝時要嚴格按工藝技術(shù)要求進行。 第四章 成品的質(zhì)量管理 第二十一條 成品鋁產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗是鋁電解產(chǎn)品的最后一道關(guān)口，是直接影響鋁錠出庫和銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 相鄰 成品鋁錠如有品位變 化 較大的，應予以復查或重新取樣分析。 第二十四條 成品鋁產(chǎn)品交庫時， 現(xiàn)場管理 處 和 貿(mào)易 部門應按質(zhì)量證明書 的內(nèi)容 對當日鋁錠 進行核對 辦理 入庫 交接手續(xù) ，發(fā)現(xiàn)問題應及時反饋處理。 第二十八條 未經(jīng)檢驗或 經(jīng)檢驗 不合格的產(chǎn)品，一律不準入庫、不準出廠。 第 五 章 附則 第 三 十條 本制度涉及內(nèi)容如與國家和上級有關(guān)規(guī)定相抵觸時，按國家和上級規(guī)定執(zhí)行。 第二條 本制度規(guī)定了生產(chǎn)車間和各職能部門在鋁及鋁合金產(chǎn)品出入庫管理工作中的分工與協(xié)作，各級生產(chǎn)及管理部門和有關(guān)人員必須認真貫徹執(zhí)行。 現(xiàn)場管理 處 衡量班 負責每日在線生產(chǎn)的鋁錠 核對 并 按品位匯總，交庫單每日一式三份， 質(zhì)量證明書 每 貨位 一式 三 份，分別由 現(xiàn)場管理 處 計量員、貿(mào)易 部保管員統(tǒng)計核算簽收。并以此作為當月產(chǎn)量、入庫量的考核依據(jù)。如因 鑄造 檢 查 人員不負責任造成銷售質(zhì)量問題時，視情節(jié)輕重，按公司有關(guān)獎懲制度對其給以經(jīng)濟處罰。 第 四 章 附則 第十 二 條 本制度涉及內(nèi)容如與國家和上級有關(guān)規(guī)定相抵觸時，按國家和上級規(guī)定執(zhí)行。 ，但夾渣集中且直徑大于 30mm，或直徑雖在10—— 30mm，但少于 2 處（包括 2 處）經(jīng)現(xiàn)場處理（用鐵錘砸打）后方可視為合格品。 5. 每班 鋁錠熔煉號 要保持一致，鑄造車間用記號筆在鋁錠側(cè)面標清捆號， 由于設備原因或特殊情況造成兩種熔煉號鋁錠碼放在一捆時，所 混 熔煉 號鋁錠品位一致的，可視為合格品，但 鑄造 車間必須在鋁錠和記錄上標清所含量的不同熔煉號； 混號鋁錠化學成份不一致的，視為不合格品。 7. 鋁錠所有外觀質(zhì)量由鑄造車間打捆前自檢控制 ,并保證做到合格鋁錠交驗。 ㎏（設計標準），整捆鋁錠重量（ 1034 ㎏ —— 1210 ㎏），交庫時不符合廠標的，鑄造車間可以將同一熔煉號的鋁錠進行重量調(diào)整，符合廠標后再進行計量入庫。 ；批號 代表數(shù)量 由鑄造車間 負責 控制 ， 現(xiàn)場管理 處 監(jiān)管。如打捆后能隨意抽取其中某一塊鋁錠，即視為整捆鋁錠不合格品。 五、計量 1. 計量成品電子衡，使用單位每半年向包頭市計量局申請校驗一次 ,砝碼每年向包頭市計量局申請校驗一次。在線 3T 電子衡校驗由鑄造車間 負責 校驗 ， 由 現(xiàn)場管理工作處監(jiān) 控 。在線 3T 電子衡安全性、使用準確性由鑄造車間負責， 現(xiàn)場管理工作 處負責對其進行監(jiān)控。 現(xiàn)場管理處、 貿(mào)易部門負責監(jiān)控。 由 衡量工計量入庫的鋁錠 現(xiàn)場管理 處 負責管理控制，在線鋁錠由鑄造車間負責管理控制。同時要根據(jù)生產(chǎn) 品位 由 東 向 西 依次擺放，擺滿一行再擺一行，每個 貨位 排列 整齊不允許亂擺亂 放 。 由鑄造車間負責 管理 ， 現(xiàn)場管理工作 處 監(jiān)控。 整捆 鋁錠 熔煉號的 一致 性、 混號鋁錠所含其它熔煉號的真實性 由鑄造車間管理負責， 現(xiàn)場管理工作 處 監(jiān)控。 置。 七、其它 質(zhì)管部 對鋁錠交檢合格率和重大質(zhì)量問題 負責向公司上報，并對生產(chǎn)部門產(chǎn)品質(zhì)量和計量準確性，進行監(jiān)督、檢查和考核。 現(xiàn)場管理工作 處 負責對地磅進行綜合管理、使用部門定期校驗和維護。 非過磅車輛、超重車輛以及外單位車輛禁止上磅或從磅秤上行駛。 每日為鑄造車間所留的中、 夜計量成品電子地中衡，鑄造車間要負責監(jiān)管和維護。本制度由 質(zhì)管部 現(xiàn)場管理 處 負責解釋。 二、陽極碳塊 進廠 時，首先要通過公司財務 原料磅房 ，計量員輸入供應廠家、車號 過磅 計量 ， 然后， 在陽極碳塊庫指定位置卸車 。 六、陽極碳塊按著供應商廠家分類，德州東方希望碳素陽極碳塊每 3000 噸，其他廠家每 500 噸為一批次取一個試樣（平行樣、長度 150cm）進行全分析化驗，由 制樣處 按批次要求對各廠家陽極碳塊取樣，取樣后在試樣袋內(nèi)標明廠家名稱直送交化驗室，然后由 化驗室外委作全分析化驗。 八、 經(jīng)化驗室檢定為不合格的樣品 ， 由 制樣處 進行二次 復檢取樣，經(jīng)化驗復檢后仍 不合格 （以復檢結(jié)果為準）時，由貿(mào)易部門及時與廠家聯(lián)系 予以解決 或 退貨 處理。 十一、 陽極 組裝 車間 在陽極碳塊組裝時，應 按 《 陽極 組裝質(zhì)量標準及檢測方法 》規(guī)定 對碳塊規(guī)格外觀尺寸進行 檢查 ，不符合要求的陽極碳塊，組裝車間將其單獨存放，通知 貿(mào)易部門及時與廠家聯(lián)系解決 或退貨處理 。 C 級（不合格級）：外形殘缺不全或殘級長、寬尺 22 寸小于 1490mm、 600mm 或有掉角、裂紋、長包等現(xiàn)象。 十三、各部門陽極質(zhì)量統(tǒng)計情況及時反饋給采購部門及 質(zhì)管部 ，由 質(zhì)管部 制樣處 每周 進行匯總并存放在 OA 網(wǎng)上指定文件夾，貿(mào)易部根據(jù)質(zhì)量統(tǒng)計按照合同約定與供應商進行結(jié)算，財務部對結(jié)算進行審核。 為使 陽極碳塊 處于受控狀態(tài)，預防不 合格品進入電解生產(chǎn)過程中 ， 請相關(guān)部門 嚴格按照此規(guī)定 控制 執(zhí)行 ，把好陽極碳塊的質(zhì)量檢查關(guān) 。 將所取得的全部試樣充分混勻，按四分法縮分至重量小于 1kg，供化驗檢驗。 樣袋粘貼標簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。 25 樣袋粘貼標簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。 氟化鎂按批隨機取樣 20 袋，用直徑為 19— 25mm 的銅管探針，沿 26 樣袋對角線插入其深度的 3/4 處取等量試樣，試樣總量不少于 2Kg，將其充分混勻供化驗室分析。 瓶上或塑料袋上粘貼標簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。長為 15mm 的空心鉆頭。 側(cè)部陰極碳塊（含角部碳塊）每批不大于 10T。 底部陰極碳塊取樣位置及方法：用空心鉆頭在端面距上表面 30 mm ，距兩端面中心處取樣，長度不小于 140 mm。 樣袋粘貼標簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。 樣袋粘貼標簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。生鐵用鉆孔法取樣。 11． 陽極車間爐前高磷生鐵 本標準執(zhí)行 QJ/DXL 2020— 10— 10 規(guī)定 在煉制過程中，當鐵水注入鐵槽中時，用長柄取樣勺在鐵水表面逆流接取，然后注入鑄鐵模中，凝固后倒出自然冷卻，供分析使用。 樣袋粘貼標簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。 14． 石灰石 本標準執(zhí)行 QJ/DXL2020— 10— 14規(guī)定 批量：每批 應由同批號的產(chǎn)品組成，重量不大于 50T。 采樣量，將采樣器自袋的對角線插入至料層深度的 3/4 處采樣。 30 采樣量，將采樣器自袋的對角線插入至料層深度的 3/4 處采樣。 后從流槽中取樣 ,每熔次取樣一次。 粘土質(zhì)隔熱耐火磚以 100 噸（ 100000 塊）為一批，小于 100 噸以實際噸數(shù)為一批，每批隨機取樣 5 塊。 第三條 進廠氧化鋁、氟化鋁、冰晶石、氟化鎂、氟化鈉、氟化鈣 以 及基建物資， 取樣數(shù)量不會影響原輔材料繼續(xù)使用 時 ， 除按 標準 取樣外每個試樣 同時 留存一個備份樣。并將所取試樣及時送至財務部、貿(mào)易部等相關(guān)部門，經(jīng) 財務部 保管 二次編碼后轉(zhuǎn)交于化驗室進行數(shù)據(jù)分析，并將分析報告在 8 小時內(nèi)發(fā)送至 OA數(shù)據(jù)庫。 (二 )質(zhì)量管理部根據(jù)生產(chǎn)和實際使用情況，合理編制試樣備份及各種試樣取樣定額及備樣儲備年限。如發(fā)現(xiàn)分析報告中有影響生產(chǎn)和產(chǎn)品的質(zhì)量問題，要及時采取措施處理解決。 、發(fā)卡時由發(fā)卡員 每天確定每個供應商及煤種對應的罐號，同時注明卡的有效期，原則上卡的有效期為一天。 、遇車上有多名人員的，要求多余人員在南門下車，車內(nèi)只留駕駛員本人到地磅房過磅，其余人員在南門等候。 、采樣時要求司機下車刷卡，看信號、聽鈴聲和聽語音提示等進行停車、開車。若無法重新計量，或計量數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常（帶掛車皮重低于 11 噸，不帶掛車皮重低于 13 噸），煤管員須立即告知系統(tǒng)管理員，并會同系統(tǒng)管理員對計量數(shù)據(jù)異常車輛進行實際檢查，檢查情況要記錄在工作日志上，且共同簽字確認。 35 卸貨現(xiàn)場管理 煤場管理 、所有車輛嚴格按照公司規(guī)定的物流運輸路線進出煤場（在煤場 RFID安裝完成后，車輛進出煤場，必須刷卡進出）。經(jīng) 雙 方確認的扣矸 、扣雜 或扣水情況須 通過終端 PC 質(zhì)檢監(jiān)控系統(tǒng)錄入，由無線路由傳入計量系統(tǒng)進行自動扣重處理?；厥盏纳厦嚎ㄔ诋斎?17： 20 前或第二天 8： 30前上交質(zhì)管煤管員處。 請 相 關(guān)單位和工作人員要嚴格執(zhí)行本 管理辦法 和公司 相關(guān) 的管理規(guī)定，共 同 做好 公司進出物資的 管理工作。 化驗出結(jié)果后，與機采樣化驗結(jié)果相差不大，按合同規(guī)定進