【正文】 由 制樣處 按批次要求對各廠家陽極碳塊取樣，取樣后在試樣袋內(nèi)標(biāo)明廠家名稱直送交化驗(yàn)室，然后由 化驗(yàn)室外委作全分析化驗(yàn)。 七、陽極組裝車間根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果安排組裝， 未經(jīng) 制樣處 取樣，化驗(yàn)室化驗(yàn)的陽極碳塊不能 直接組裝 使用 。 八、 經(jīng)化驗(yàn)室檢定為不合格的樣品 ， 由 制樣處 進(jìn)行二次 復(fù)檢取樣，經(jīng)化驗(yàn)復(fù)檢后仍 不合格 （以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)）時，由貿(mào)易部門及時與廠家聯(lián)系 予以解決 或 退貨 處理。 九、陽極碳塊被 化驗(yàn) 判定為 不合格 時，組裝車間將不合格品單獨(dú)存放標(biāo)注，或做碳塊上做明顯的不合格標(biāo)識 ， 以防 不合格原料 被生產(chǎn)誤用。 十一、 陽極 組裝 車間 在陽極碳塊組裝時，應(yīng) 按 《 陽極 組裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢測方法 》規(guī)定 對碳塊規(guī)格外觀尺寸進(jìn)行 檢查 ，不符合要求的陽極碳塊，組裝車間將其單獨(dú)存放，通知 貿(mào)易部門及時與廠家聯(lián)系解決 或退貨處理 。 殘陽極檢查標(biāo)準(zhǔn)： A 級（優(yōu)良級）：外形完整，殘級長、寬尺寸不小于 1520mm、 640mm，無掉角、裂紋、長包等現(xiàn)象。 C 級（不合格級）：外形殘缺不全或殘級長、寬尺 22 寸小于 1490mm、 600mm 或有掉角、裂紋、長包等現(xiàn)象。 陽極車間定期反饋各生產(chǎn)廠家陽極外觀情況。 十三、各部門陽極質(zhì)量統(tǒng)計情況及時反饋給采購部門及 質(zhì)管部 ，由 質(zhì)管部 制樣處 每周 進(jìn)行匯總并存放在 OA 網(wǎng)上指定文件夾，貿(mào)易部根據(jù)質(zhì)量統(tǒng)計按照合同約定與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算，財務(wù)部對結(jié)算進(jìn)行審核。 十五、特殊事件管理： 在 特殊情況下，不合格陽極碳塊需要組裝時，必須經(jīng)主管副總裁簽字同意后方可使用。 為使 陽極碳塊 處于受控狀態(tài)，預(yù)防不 合格品進(jìn)入電解生產(chǎn)過程中 ， 請相關(guān)部門 嚴(yán)格按照此規(guī)定 控制 執(zhí)行 ，把好陽極碳塊的質(zhì)量檢查關(guān) 。 袋裝氧化鋁每批隨機(jī)選擇 20 袋，用直徑 15— 20mm 的銅管探針沿包裝袋對角線插入深度不小于袋長 1/3 處，取同等數(shù)量的試樣。 將所取得的全部試樣充分混勻，按四分法縮分至重量小于 1kg，供化驗(yàn)檢驗(yàn)。 2． 冰晶石 本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 GB/T42911999 規(guī)定 組批：產(chǎn)品應(yīng)成批提交檢驗(yàn)，每批應(yīng)由同一等級的產(chǎn)品組成，重量不大于 60T。 樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。 根據(jù)表 2 規(guī)定的采樣袋數(shù)隨機(jī)采樣（總體袋數(shù)大于 500 時，采樣袋數(shù)按 3 N1/3 進(jìn)行， N— 總體袋數(shù)）。 25 樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。 樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。 氟化鎂按批隨機(jī)取樣 20 袋，用直徑為 19— 25mm 的銅管探針，沿 26 樣袋對角線插入其深度的 3/4 處取等量試樣，試樣總量不少于 2Kg，將其充分混勻供化驗(yàn)室分析。 6． 工業(yè)輕質(zhì)純堿（ Na2CO3） 本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 GB/T210— 92 規(guī)定 取樣件數(shù)按表 3 規(guī)定 采樣時，將采樣器自袋的中心垂直插入至料層深度的 3/4 處采樣。 瓶上或塑料袋上粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。 取樣數(shù)量：每批隨機(jī)取樣一塊，每塊鉆取兩個圓柱體。長為 15mm 的空心鉆頭。 樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。 側(cè)部陰極碳塊（含角部碳塊）每批不大于 10T。 取樣工具：用直徑φ 60mm。 底部陰極碳塊取樣位置及方法：用空心鉆頭在端面距上表面 30 mm ，距兩端面中心處取樣，長度不小于 140 mm。 側(cè)部陰極碳塊取樣位置及方法：用空心鉆頭在側(cè)面正中心處取長度不小于 140mm 試樣。 樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。 采樣 量：每批取樣 4Kg。 樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。 28 本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 QJ/DXL 2020— 10— QJ/DXL 2020— 10— 09規(guī)定 批量：生鐵、硅鐵、錳鐵、磷鐵每批不大于 50T。生鐵用鉆孔法取樣。用四分法縮取試樣至 1Kg，供分析使用。 11． 陽極車間爐前高磷生鐵 本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 QJ/DXL 2020— 10— 10 規(guī)定 在煉制過程中，當(dāng)鐵水注入鐵槽中時，用長柄取樣勺在鐵水表面逆流接取，然后注入鑄鐵模中，凝固后倒出自然冷卻，供分析使用。 采樣時，將采樣器自袋的對角線插入至料層深度的 3/4 處采樣。 樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。 29 取樣工具：長柄取樣鏟 取樣量：按五點(diǎn)取樣法選取試樣，即在不同的五個點(diǎn)各取 1 個試樣，將采出的樣品混勻用四分法縮分至不少于 500g，將樣品裝于塑料袋中，密封后供化驗(yàn)室分析。 14． 石灰石 本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 QJ/DXL2020— 10— 14規(guī)定 批量：每批 應(yīng)由同批號的產(chǎn)品組成，重量不大于 50T。 樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。 采樣量，將采樣器自袋的對角線插入至料層深度的 3/4 處采樣。 樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。 30 采樣量，將采樣器自袋的對角線插入至料層深度的 3/4 處采樣。 樣袋粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱、一次編碼、采樣日期。 后從流槽中取樣 ,每熔次取樣一次。每批取一塊 200mm 的調(diào)整塊。 粘土質(zhì)隔熱耐火磚以 100 噸（ 100000 塊）為一批，小于 100 噸以實(shí)際噸數(shù)為一批，每批隨機(jī)取樣 5 塊。 31 第 七 部分 原輔材料備份 、復(fù)檢 制度 第一條 為了保證公司原輔材料取樣及生產(chǎn)試樣備份工作的正常進(jìn)行， 切實(shí)做好生產(chǎn)用原輔材料等理化指標(biāo)檢測和工藝過程檢測信息傳遞及反饋工作， 使得取樣的各項工作規(guī)范 化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。 第三條 進(jìn)廠氧化鋁、氟化鋁、冰晶石、氟化鎂、氟化鈉、氟化鈣 以 及基建物資， 取樣數(shù)量不會影響原輔材料繼續(xù)使用 時 ， 除按 標(biāo)準(zhǔn) 取樣外每個試樣 同時 留存一個備份樣。保存期滿后 抽樣員通知使用 車間 使用 。并將所取試樣及時送至財務(wù)部、貿(mào)易部等相關(guān)部門，經(jīng) 財務(wù)部 保管 二次編碼后轉(zhuǎn)交于化驗(yàn)室進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并將分析報告在 8 小時內(nèi)發(fā)送至 OA數(shù)據(jù)庫。 32 第 七 條 對化驗(yàn)分析后不合格原材料或基建物資，供應(yīng)商或公司原料使用部門有疑義，可以通過《原輔材料復(fù)檢申請表》申請復(fù)檢； 第 八 條《原輔材料復(fù)檢申請表》 經(jīng)貿(mào)易部或使用部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人審批同意后，制樣處將進(jìn)行二次復(fù)檢取樣 。 (二 )質(zhì)量管理部根據(jù)生產(chǎn)和實(shí)際使用情況，合理編制試樣備份及各種試樣取樣定額及備樣儲備年限。在取樣、選樣、制作、檢測和收發(fā)過程中，各部門要嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)要求進(jìn)行工作。如發(fā)現(xiàn)分析報告中有影響生產(chǎn)和產(chǎn)品的質(zhì)量問題，要及時采取措施處理解決。 質(zhì)量管理部 2020 年 8 月 20 日 33 第 八 部分 煤炭發(fā)卡管理管理辦法 發(fā)卡管理 、煤炭發(fā)卡管理 、煤管員為制卡、發(fā)卡直接經(jīng)辦人，根據(jù)每個客戶當(dāng)天上煤的安排量及車數(shù)進(jìn)行發(fā)放，一車一卡。 、發(fā)卡時由發(fā)卡員 每天確定每個供應(yīng)商及煤種對應(yīng)的罐號，同時注明卡的有效期，原則上卡的有效期為一天。煤管員要做好發(fā)卡、領(lǐng)卡登記工作，同時注意保密工作，保證發(fā)領(lǐng)卡工作原始資料的完整性。 、遇車上有多名人員的，要求多余人員在南門下車，車內(nèi)只留駕駛員本人到地磅房過磅，其余人員在南門等候。 、配合系統(tǒng)管理員處理應(yīng)急事件。 、采樣時要求司機(jī)下車刷卡，看信號、聽鈴聲和聽語音提示等進(jìn)行停車、開車。 、告知司機(jī)上磅計量和回皮時，司機(jī)不上下車輛，刷卡后聽語音提示和看屏幕行駛車輛。若無法重新計量，或計量數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常（帶掛車皮重低于 11 噸，不帶掛車皮重低于 13 噸），煤管員須立即告知系統(tǒng)管理員，并會同系統(tǒng)管理員對計量數(shù)據(jù)異常車輛進(jìn)行實(shí)際檢查，檢查情況要記錄在工作日志上，且共同簽字確認(rèn)。 2． 、對讀簽失敗的車輛，在下磅靠邊停放并與 管理員進(jìn)行聯(lián)系后，管理員應(yīng)在第一時間趕到，在確認(rèn)讀簽失敗后，打開應(yīng)急通道進(jìn)行重新過磅，并做好登記。 35 卸貨現(xiàn)場管理 煤場管理 、所有車輛嚴(yán)格按照公司規(guī)定的物流運(yùn)輸路線進(jìn)出煤場（在煤場 RFID安裝完成后，車輛進(jìn)出煤場，必須刷卡進(jìn)出）。卸煤后 ，現(xiàn)場監(jiān)管人 員須提出 是否 扣矸 、扣雜 或扣水 等 處理意見， 由燃料分廠煤管員和質(zhì)管部煤管員雙方 現(xiàn)場予以確 認(rèn) 。經(jīng) 雙 方確認(rèn)的扣矸 、扣雜 或扣水情況須 通過終端 PC 質(zhì)檢監(jiān)控系統(tǒng)錄入，由無線路由傳入計量系統(tǒng)進(jìn)行自動扣重處理。發(fā)現(xiàn)煤炭管理人員與客戶有非正常接觸和交往者，將進(jìn)行 嚴(yán)重 考核并調(diào)離現(xiàn)崗位；發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，作辭退處理； 給公司造成損失或嚴(yán)重影響的 還將追究法律責(zé)任?；厥盏纳厦嚎ㄔ诋?dāng)日 17： 20 前或第二天 8： 30前上交質(zhì)管煤管員處。 36 、在回收卡時，發(fā)現(xiàn)卡損壞或不能使用，應(yīng)開具處罰單要求進(jìn)行照價賠償并扣留其過磅單，待收到財務(wù)的收款收據(jù)后退還其過磅單。 請 相 關(guān)單位和工作人員要嚴(yán)格執(zhí)行本 管理辦法 和公司 相關(guān) 的管理規(guī)定，共 同 做好 公司進(jìn)出物資的 管理工作。 37 第 九 部分 煤炭卸貨現(xiàn)場質(zhì)量扣重標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)公司入場煤驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)算辦法，特對煤炭質(zhì)量感官扣重標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下： 一、對于煤中摻有矸石、礦石和水份數(shù)量嚴(yán)重者 供銷部燃料員將終端 PC 掃描顯示的具體車號、編碼、情況記錄備案，并立即通知客戶、燃料分廠煤場管理員進(jìn)行現(xiàn)場處理，及時反映給部門主管負(fù)責(zé)人和招標(biāo)部及燃料分廠負(fù)責(zé)人。 化驗(yàn)出結(jié)果后，與機(jī)采樣化驗(yàn)結(jié)果相差不大，按合同規(guī)定進(jìn)