【正文】 合格、事故、事件、不符合對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響的重要程度，由各相關(guān)職能部門（必要時(shí)由總工程師組織）評(píng)價(jià)所產(chǎn)生的不合格采取糾正措施的必要性和經(jīng)濟(jì)、技術(shù)可行性。8. 下列情況（不限于）應(yīng)采取糾正措施：(1) 內(nèi)、外審中發(fā)現(xiàn)的不合格。(2) 根據(jù)不合格品的分類規(guī)定，一般不合格以上，以及某種輕微不合格多次出現(xiàn)后。(3) 質(zhì)量通病發(fā)生后對(duì)工程質(zhì)量影響較大時(shí)。(4) 與新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備相關(guān)不合格品出現(xiàn)后影響較大時(shí)。(5) 業(yè)主、監(jiān)理單位或工程的使用者不滿意（包括抱怨）的程度較大時(shí)。(6) 對(duì)項(xiàng)目工期、造價(jià)影響較大的不合格。(7) 對(duì)施工安全管理影響較大的不合格。(8) 各部門、各工區(qū)在日常管理中認(rèn)為有必要采取糾正措施。(9) 管理評(píng)審后認(rèn)為有必要采取的糾正措施。(10) 經(jīng)評(píng)審或原因分析后，確認(rèn)不需制定糾正措施的，應(yīng)對(duì)不合格（符合）及時(shí)進(jìn)行糾正。9. 制定糾正措施。需要采取糾正措施時(shí)，由相關(guān)部門（或由總工程師）組織有關(guān)人員制訂糾正措施，糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)，權(quán)衡相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本等，并明確實(shí)施單位、完成時(shí)間和驗(yàn)證部門。糾正措施應(yīng)通過下列評(píng)審得到最終確定：(1) 糾正措施能否消除事故、事件、不符合的根源，確保其不再發(fā)生。(2) 對(duì)糾正措施進(jìn)行環(huán)境影響和危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。(3) 糾正措施是否與問題的嚴(yán)重性和伴隨的影響相適應(yīng)。(4) 糾正措施能否得到有效地實(shí)施。(5) 糾正措施被確定后，應(yīng)填入糾正措施記錄中發(fā)給實(shí)施單位、驗(yàn)證部門。10. 實(shí)施糾正措施。糾正措施制定后，需要時(shí)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)理、業(yè)主批準(zhǔn)后組織實(shí)施。(1) 由相關(guān)部門或人員將制定的糾正措施，書面通知責(zé)任單位實(shí)施。(2) 對(duì)較嚴(yán)重的及反復(fù)出現(xiàn)的問題，通過專題會(huì)議分析問題，制定的糾正措施應(yīng)通知給每一個(gè)相關(guān)的部門或人員，以免出現(xiàn)類似的問題。(3) 對(duì)涉及設(shè)計(jì)修改、變更的糾正措施報(bào)監(jiān)理、設(shè)計(jì)、業(yè)主，通過四方會(huì)議確定，同意后方可實(shí)施。(4) 糾正措施實(shí)施過程中，相關(guān)部門和人員應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控，以確定其是否適宜和有效。11. 驗(yàn)證糾正措施的有效性。驗(yàn)證人員應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果予以驗(yàn)證，并同實(shí)施單位一起對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)論應(yīng)填入糾正措施記錄。三、預(yù)防措施1. 信息收集。為確定需采取的預(yù)防措施，相關(guān)部門或工區(qū)應(yīng)按其職責(zé)范圍建立信息收集和反饋渠道。潛在不合格的來源有：(1) 質(zhì)量、環(huán)境、安全管理的難點(diǎn)、重點(diǎn)。(2) 從以往經(jīng)驗(yàn)獲得的教訓(xùn)（包括同行的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)）。(3) 顧客的需求和期望。(4) 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)結(jié)果。(5) 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果。(6) 操作條件失控的早期報(bào)警。(7) 內(nèi)審、外審、管理評(píng)審及自我評(píng)價(jià)的結(jié)果。(8) 上級(jí)部門檢查后指出或本身在施工過程中出現(xiàn)應(yīng)采取預(yù)防措施的問題。(9) 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果和其他信息。2. 制定和評(píng)審預(yù)防措施。相關(guān)職能部門或工區(qū)針對(duì)潛在的不符合進(jìn)行評(píng)審，確定潛在不符合原因，根據(jù)需要制定相應(yīng)的預(yù)防措施，防止不合格品的產(chǎn)生。所采取的預(yù)防措施要與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，即權(quán)衡相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本。必要時(shí)報(bào)主官批準(zhǔn)后實(shí)施。3. 預(yù)防措施制訂后應(yīng)通過下列評(píng)審得到最終確定：(1) 預(yù)防措施能否消除潛在不符合的原因，保證其不發(fā)生。(2) 對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行環(huán)境影響、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。(3) 預(yù)防措施是否與問題的嚴(yán)重性和伴隨的影響相適應(yīng)。(4) 預(yù)防措施能否得到有效地實(shí)施。4. 預(yù)防措施被確定后，應(yīng)填入預(yù)防措施記錄中發(fā)給實(shí)施單位、驗(yàn)證部門。預(yù)防措施也可在施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案、交底記錄等文件中明確。5. 監(jiān)控和驗(yàn)證預(yù)防措施。預(yù)防措施實(shí)施時(shí)，實(shí)施單位的負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)實(shí)施過程的有效性和效率進(jìn)行監(jiān)視，并將實(shí)施結(jié)果填入預(yù)防措施記錄。驗(yàn)證人員應(yīng)對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果予以驗(yàn)證，并同實(shí)施單位一起對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)論應(yīng)填入預(yù)防措施記錄。質(zhì)量信息管理制度一、質(zhì)量信息包括內(nèi)部信息和外部信息。質(zhì)量信息的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、可靠。 信息交流要做好信息交流記錄。二、內(nèi)部質(zhì)量信息管理的主要內(nèi)容：、法規(guī)和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的遵循情況；；、外審、管理評(píng)審結(jié)果；、試驗(yàn)結(jié)果；質(zhì)量事故報(bào)告；；；、部門之間的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報(bào)表、其他信息通報(bào)等；。 三、質(zhì)量信息管理，由其產(chǎn)生的分部和部門及時(shí)傳遞，接收信息的部門和分部要做好記錄。、各部門、各作業(yè)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)及班組參加的周生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)。交換各部門信息。，對(duì)各作業(yè)隊(duì)存在的質(zhì)量管理問題，下發(fā)書面整改通知。各部門、分部應(yīng)落實(shí)責(zé)任人、按限期完成整改，并書面匯報(bào)整改完成情況。《質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查、處理制度》執(zhí)行。、糾正和預(yù)防措施，必須在整改過程中將整改完成情況反饋給檢查部門。 、監(jiān)理單位下發(fā)的質(zhì)量管理文件、工程質(zhì)量檢查整改通知由調(diào)度及時(shí)傳達(dá)到安質(zhì)部，并做好記錄 、監(jiān)理單位下發(fā)的質(zhì)量管理文件、工程質(zhì)量檢查整改通知，應(yīng)落實(shí)責(zé)任人認(rèn)真按要求執(zhí)行，并及時(shí)將執(zhí)行和整改情況向主管部門和分管領(lǐng)導(dǎo)書面匯報(bào)。由個(gè)有關(guān)部門負(fù)責(zé)匯總后按規(guī)定時(shí)間向建設(shè)、監(jiān)理單位書面報(bào)告。監(jiān)理通知及回執(zhí)由安質(zhì)部存檔。實(shí)驗(yàn)員應(yīng)將檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告中發(fā)現(xiàn)的原材料質(zhì)量信息及時(shí)向物資供應(yīng)部門通報(bào)。材料和設(shè)備及構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)及儲(chǔ)存管理制度一、材料及構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)及儲(chǔ)存管理制度工程材料、半成品及構(gòu)配件是工程質(zhì)量控制的重要環(huán)節(jié)。各種原材料應(yīng)堅(jiān)持“先檢驗(yàn)后使用”的原則，材料試驗(yàn)應(yīng)按委托單試驗(yàn)內(nèi)容進(jìn)行，并如期提交數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，結(jié)論清晰的試驗(yàn)報(bào)告。各種原材料要按標(biāo)準(zhǔn)取樣、送檢有登記、檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告有反饋。各種配合比的配料單(括外加劑)數(shù)量準(zhǔn)確，格式標(biāo)準(zhǔn)，交底要清楚。一、水泥1．試驗(yàn)員、材料員對(duì)無出廠合格證、產(chǎn)品質(zhì)量合格證的水泥不能運(yùn)送到工地。2．水泥運(yùn)到工地后，試驗(yàn)員應(yīng)檢查每批水泥的出廠試驗(yàn)單，核對(duì)水泥標(biāo)號(hào)、品種、出廠編號(hào)，經(jīng)檢查合格后才能辦理入庫手續(xù)。3．堆放水泥的料庫，必須經(jīng)過防潮、防水處理，試驗(yàn)員及材料員要經(jīng)常觀察其變化情況。 4．對(duì)到貨的每批水泥必須經(jīng)過試驗(yàn)合格后才準(zhǔn)予使用，并向工地提供施工配合比。二、鋼筋1．第一批鋼筋在進(jìn)場前要進(jìn)行取樣試驗(yàn)，合格后才準(zhǔn)予進(jìn)入工地，到工地后檢查出廠合格證、型號(hào)，并對(duì)屈服強(qiáng)度、極限強(qiáng)度、伸長率、冷彎等做復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)合格后才準(zhǔn)使用；如果復(fù)驗(yàn)不合格，應(yīng)清除出施工現(xiàn)場。2．鋼筋進(jìn)入現(xiàn)場不能直接放在潮濕地上，底下應(yīng)墊木頭等防潮物，上面覆蓋雨布等防淋物品。對(duì)銹蝕的鋼筋要進(jìn)行除銹后方可使用。三、砂、石料1．砂、石料必須經(jīng)試驗(yàn)合格后方準(zhǔn)使用。2．不符合要求的砂、石料不準(zhǔn)運(yùn)進(jìn)施工現(xiàn)場。試驗(yàn)員要經(jīng)常抽查各種用料，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的材料進(jìn)入現(xiàn)場時(shí)，及時(shí)上報(bào)，責(zé)令有關(guān)單位清除出現(xiàn)場。3．砂、石料的堆放場地必須硬化，并采用磚墻將不同級(jí)配、不同規(guī)格的砂、石料區(qū)分開來。4．試驗(yàn)人員必須根據(jù)天氣變化情況及時(shí)測定砂、石料的含水量，并及時(shí)調(diào)整施工配合比。四、混凝土、砂漿1．砼拌制必須采用自動(dòng)計(jì)量的拌合站集中拌制。2．拌制砂漿、拌制和養(yǎng)護(hù)砼用的水應(yīng)是干凈水，并且經(jīng)過試驗(yàn)合格后才可使用，含有有害雜質(zhì)的水和污水不得使用。3．砂漿拌制必須采用350L拌和機(jī)拌和，堆放砂漿必須下鋪鋼板。砂漿必須隨拌隨用。4．混凝土、砂漿必須按照規(guī)范及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求現(xiàn)場制作試件并與工程實(shí)體同條件養(yǎng)護(hù)。二、設(shè)備管理制度為加強(qiáng)設(shè)備管理，實(shí)現(xiàn)文明施工、安全生產(chǎn)，全面創(chuàng)優(yōu)的目標(biāo)，由于西環(huán)鐵路管段長，設(shè)備投入多，交通干擾大的特點(diǎn)，要求所屬各單位健全組織，明確負(fù)責(zé)，嚴(yán)格制度，狠抓落實(shí)，確保工作取得實(shí)效。1．項(xiàng)目分部和各工區(qū)都應(yīng)高度重視設(shè)備管理工作，要有分管設(shè)備的領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)備部門有具體負(fù)責(zé)人，配備設(shè)備專業(yè)技術(shù)人員。，必須定機(jī)定崗、定任務(wù)，操作及管理人員上崗須佩帶胸卡。3．要結(jié)合各分部工程實(shí)際，投入的設(shè)備配置要合理。必須保證滿足施工要求，保證上場設(shè)備狀態(tài)良好。認(rèn)真填報(bào)設(shè)備調(diào)度報(bào)表，重要設(shè)備動(dòng)態(tài)（如上場計(jì)劃，設(shè)備購置計(jì)劃、關(guān)鍵設(shè)備修復(fù)計(jì)劃與實(shí)施、轉(zhuǎn)場計(jì)劃及事故處理等）每月按時(shí)上報(bào)指揮部。4．設(shè)備外觀要整潔，標(biāo)識(shí)清楚，擺放整齊，進(jìn)出有序，公路行駛車輛手續(xù)齊全，嚴(yán)禁非駕駛?cè)藛T開車。自卸車要裝后擋板，噴放大號(hào)，各照明及信號(hào)燈光齊全完好，嚴(yán)格執(zhí)行安全交通規(guī)則。5．施工車輛盡可能不在國道、省道上行駛，履帶機(jī)械嚴(yán)禁直接上公路，自卸車確需上國道時(shí)，除需達(dá)到第四條規(guī)定要求外，必須派專職人員在行駛區(qū)段上輔助疏導(dǎo)交通，及時(shí)清除可能掉落的石塊等；車輛穿越村落時(shí)，必須采取無高音喇叭、灑水防塵、安全禮讓等文明施工措施，處理好路地關(guān)系。因各種原因與有關(guān)部門引起的糾紛，本著友好、協(xié)商的態(tài)度妥善解決。6．車場應(yīng)平整無泥濘積水，車庫、配件庫、油庫和消防等設(shè)施齊備規(guī)劃合理，具備安全保衛(wèi)措施。行車便道按要求施工，保證平整、暢通。7．各分部之間如遇設(shè)備臨時(shí)租用事宜，應(yīng)本著全局一盤棋的精神通力協(xié)作。8．認(rèn)真執(zhí)行ISO9000標(biāo)準(zhǔn)化管理，從設(shè)備進(jìn)場開始，建立好臺(tái)帳（保養(yǎng)、維修、運(yùn)轉(zhuǎn)小時(shí)、作業(yè)性質(zhì)、零配件消耗等），臺(tái)賬應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確。9．搞好單機(jī)核效工作。10．分部勞務(wù)隊(duì)伍設(shè)備的管理遵照本辦法執(zhí)行。施工過程中，項(xiàng)目經(jīng)理部工程部將組織定期不定期檢查，對(duì)各分部設(shè)備管理工作綜合評(píng)價(jià)，并進(jìn)行獎(jiǎng)罰。33 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