【導(dǎo)讀】2020年01月01日發(fā)布2020年03月01日實施。XXXX電梯有限公司發(fā)布。序號文件編號頁碼修訂內(nèi)容修訂人批準人日期。質(zhì)量保證手冊說明6. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標9. 質(zhì)量保證體系組織。3文件和記錄控制28. 供方的選擇與評價。零部件和材料驗收入庫。8檢驗與試驗控制52. 電梯日常維護保養(yǎng)質(zhì)量的檢驗。電梯重大修理的檢驗。檢驗與試驗裝置檢定和校準。不合格品判定依據(jù)。當質(zhì)量手冊持有人調(diào)離本公司時，應(yīng)將其手冊收回。當本公司組織機構(gòu)、經(jīng)營管理機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化時，需要將本手冊進行換版，新版本發(fā)布時，舊版本即行作廢。質(zhì)量保證手冊的解釋權(quán)歸經(jīng)理和管理者代表。在合同環(huán)境下，向顧客和認證機構(gòu)提供本公司質(zhì)量保證手冊，證實。本公司質(zhì)量安全管理方面和公司所具外的滿足顧客需求的能力，以。及達到顧客滿意能力的證實。標題頒布令第A版第0次修訂實施日期：2020年03月01日。安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》的規(guī)定，依照GB/T19001-2020idt. ISO9000：2020標準、TSGZ0004-007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保

　　

【正文】 （ 5）儀器設(shè)備檔案：至該臺設(shè)備報廢。 記錄的查閱和借閱 在記錄保管場所查閱，應(yīng)經(jīng)辦公室負責人同意，閱后應(yīng)立即歸還保管人員。 需借閱和復(fù)印記錄時，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”，說明借閱 /復(fù)制的名稱、數(shù)量和原因。歸還時應(yīng)注明歸還日期。 如果合同有特殊要求時，相關(guān)部門有責任按合同要求向顧客提供記錄的復(fù)印件，但公司應(yīng)盡可能留有一份原件。 外來記錄的控制 備品備件的質(zhì)量證明資料由倉庫管理員負責管理。 顧客的反饋和投訴記錄，由銷售部負責保管和處理。 其他外來記錄由相關(guān)部門保管和處理。 記錄的銷毀 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS032020 共 76 頁 第 34 頁 標題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 03 月 01 日 對于超過規(guī)定的保存期或無查考價值的質(zhì)量記錄可予以銷毀。 須銷毀的質(zhì)量記錄，由管理員填寫“文件銷毀審批表”提出銷毀資料的目錄和理由，經(jīng)辦公室主任審核，質(zhì)保工程師批準后進行銷毀。 記錄 KMTC/WJ182020/0《記錄一覽表》 KMTC/WJ162020/0《 文件借閱復(fù)印登記表》 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS042020 共 76 頁 第 35 頁 標題 4 合同控制 第 A 版 第 0 次 修訂 實施日期： 2020 年 03 月 01 日 4 合同控制 總則 識別、確定并評審與服務(wù)有關(guān)的要求，必要時通過適當?shù)姆绞脚c顧客進行溝通，以確定顧客的需求與期望。 職責 營銷部是合同的歸口管理部門，負責合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。 其他部門參與合同評審和執(zhí)行。 總經(jīng)理負責合同評審結(jié)果的審批和合同的簽訂。 顧客要求識別 銷售部根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負責識別顧客的需求與期望，包括： （ 1） 顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保 修 、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求； （ 2） 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求； （ 3） 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 合同評審的時機 對施工合同應(yīng)在正式簽訂前進行評審，并報總經(jīng)理批準。 對標書應(yīng)在投標前進行評審，報總經(jīng)理批準。 評審的內(nèi)容 （ 1） 顧客要求是否得到明確； （ 2） 公司是否有提供施工服務(wù)的能力； （ 3） 是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標的要求； （ 4） 價格是否恰當，交貨期是否能滿足要求； （ 5） 資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。 評審的方式 合同評審的方式可 以是授權(quán)評審或傳遞評審。 對顧客無特殊要求的安裝維修合同，可以授權(quán)評審。即可由業(yè)務(wù)員直接評審后簽訂合同。評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標識。 對工程量大、期限長且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS042020 共 76 頁 第 36 頁 標題 4 合同控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 03 月 01 日 要求填寫在“合同評審表”上，傳遞給工程部、技術(shù)質(zhì)量部等部門評審，有 關(guān)部 門寫好評審意見后反饋給銷售部，銷售部將評審結(jié)論報總經(jīng)理批準后與顧客簽訂合同。 合同的實施 合同簽訂后，銷售部負責將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。 銷售部應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進度，發(fā)現(xiàn)問題及時與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向總經(jīng)理報告。 合同的修訂 因顧客要求或本公司原因，需要對合同進行修改，由相應(yīng)部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請單”，并對修改的內(nèi)容進行評審后方可修改，必要時，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同 補充附件。 銷售部應(yīng)填寫“合同修改通知單”，及時通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。 合同的保存 銷售部負責對合同進行登記保存，填寫“合同登記表”。 記錄 KMTC/ WJ192020/0《合同評審表》 KMTC/ HT202020/0《合同修改申請單》 KMTC/ HT212020/0《合同修改通知單》 KMTC/ HT222020/0《合同登記表》 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS052020 共 76 頁 第 37 頁 標題 5 零部件和材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 03 月 01 日 5 零部件和材料控制 總則 對零部件、材料的供方、采購、驗收、標識、領(lǐng)用、代用進行控制，確保零部件、材料的采購、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 職責 工程部負責供方選擇、評價零部件和材料的采購、保管和發(fā)放。 技術(shù)質(zhì)量部負責零部件和材料的入庫檢驗。 零部件責任人負責零部件和材料的質(zhì)量控制。 零部件和材料分類 工程部根據(jù)采購物資對最終電梯質(zhì)量影響程度 ，對采購物資進行分類： （ 1）重要物資（ A 類）：構(gòu)成最終電梯的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響電梯 使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資，如：曳引機、門機、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、PC 機、進口空氣開關(guān)、光幕、繼電器、接觸器、光電開關(guān)、雙穩(wěn)態(tài)等。 （ 2）較重要物資（ A 類）：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn) 品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機械配件類、補償鏈類、彈簧 類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。 （ 3）輔助物資（ C 類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。如：五金 輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入 A、 A類的物資，均屬 C 類物資。 采購信息 工程部根據(jù)施工需要并結(jié)合倉庫的庫存情況，編制“采購申請單”并經(jīng)總經(jīng)理批準。“采購申請單”必須明確下列采購信息： （ 1）名稱、規(guī)格 (型號 )、數(shù)量、等級、交貨期限； （ 2）需提供的隨機文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗報告等； （ 3）驗收準則； （ 4）產(chǎn)品標識、包裝、搬運的規(guī)定 。 供方的選擇與評價 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS052020 共 76 頁 第 38 頁 標題 5 零部件和材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 03 月 01 日 合格供方的評價準則 質(zhì)量保證能力：有穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)裝備，成熟的技術(shù)工藝、標準，已獲得質(zhì)量體系認證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。 供方的資質(zhì)：除供方的營業(yè)執(zhí)照外， A 類、 A 類物資的生產(chǎn)或經(jīng)營單位應(yīng)具備規(guī)定的資質(zhì)；必需具備生產(chǎn)經(jīng)銷的許可證。 以往的供貨歷史和信譽：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評價意見；老的供方應(yīng)統(tǒng)計過去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對象。 價格的適宜性：比較價格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價格低廉的供貨商。 供方的選擇與評價 對 A 類物資，由工程部組織調(diào)查，收集供方的資質(zhì)、業(yè)績、歷史、信譽及以往合作情況等資料，組織總經(jīng)理、技術(shù)負責人、技術(shù)質(zhì)量部對諸多供方進行評價，填寫“合格供方評價表”，報零部件責任人審核、總經(jīng)理批準。 對 A、 C 類物資，由工程部負責供 方評價，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績、質(zhì)量信譽、質(zhì)量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測手段等，收集相關(guān)的資料，填寫“合格供方評價表”報零部件責任人審核、總經(jīng)理批準。 工程部根據(jù)審批的合格供方，負責建立“合格供方名單”。 供方的控制 按已劃定的 A、 A、 C 類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。 A 類：對施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。產(chǎn)品應(yīng)符合國家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，如對實行“生產(chǎn)許可證”或強制標準 、強制安全認證的產(chǎn)品，必須通過相應(yīng)的認證。對當年使用過的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。 A 類：對施工質(zhì)量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。 C 類：對施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質(zhì)量結(jié)合使用情況進行分析和市場對比。 供方的重新評價與更新 工程部根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每兩年對供方進行重新評價一次， 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS052020 共 76 頁 第 39 頁 標題 5 零部件和材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 03 月 01 日 評價供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項目、范圍、許可證有效期限等）。對嚴重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購。 采購的實施 采購人員按照批準的“采購申請單”實施采購。 為確保采購的物資符合規(guī)定要求，采購人員應(yīng)到“合格供方名單”中所列的供應(yīng)商處實施采購。 如因施工急需在合格供方處無法按時采購時，可以在“合格供方名單”外采購，但采購前 應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準，隨后應(yīng)進行補充評審。 零部件和材料驗收入庫 零部件和材料進入公司，采購人員應(yīng)將零部件和材料及隨機資料交倉庫管理員，倉庫管理員負責將實物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗人員準備驗收。 零部件和材料驗收由零部件責任人、檢驗人員、采購人員、倉庫管理員一起參加。按照“采購申請單”的內(nèi)容，對質(zhì)量證明文件、型號規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、材料標記等逐項進行驗收。 零部件和材料的外觀質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)標準的要求。 質(zhì)量證明書、材料標記及型式試驗報告應(yīng)符合下列要求： （ 1） 質(zhì)量證明書應(yīng) 是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復(fù)印件； （ 2） 質(zhì)量證明書應(yīng)清晰，填寫齊全、符合相應(yīng)標準的規(guī)定和合同要求； （ 3） 材料應(yīng)有清晰、牢固的標記并與質(zhì)量證明書一致； （ 4） 型式試驗報告應(yīng)在有效期之內(nèi)。 根據(jù)驗收情況，檢驗人員應(yīng)填寫“入庫驗收單”，經(jīng)零部件責任人審批。 對驗收合格的零部件和材料，倉庫管理員按照“入庫驗收單”辦理入庫手續(xù)，分類存放。 對驗收不合格的零部件和材料，不準入庫，由檢驗人員在實物上作出明顯的不合格標識，填寫“不合格報告”，經(jīng)零部件責任人簽署意見后交工程部，由采購人員與供貨 方交涉，及時辦理退換手續(xù)。倉庫管理員應(yīng)將不合格零部件和材料 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS052020 共 76 頁 第 40 頁 標題 5 零部件和材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 03 月 01 日 隔離存放。 零部件和材料標識 零部件和材料入庫后，倉庫管理員應(yīng)做好零部件和材料的標識，采用掛牌、貼標簽的標識方法。 標識的內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號、批號 (編號 )、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。 對每個或每批零部件和材 料應(yīng)有唯一性標識，標識要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。由于某種原因，造成標識消失破壞，應(yīng)恢復(fù)標識的原樣，以保持標識的連續(xù)性。 零部件和材料的追溯路徑為： 物料標識卡 —— 領(lǐng)料單 —— 安裝維修過程記錄 —— 產(chǎn)品檔案 零部件和材料存放與保管 零部件和材料應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立“待檢”、“合格”、“不合格”三區(qū)，分別用黃、綠、紅顏色表示 (或掛牌表示 )。 加強對零部件和材料表面保護，吊運時防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。 倉庫管理員應(yīng)建立零部件和材料臺帳，登錄零部件和材料的 庫存量和發(fā)出量的動態(tài)帳冊。 零部件和材料領(lǐng)用和使用 領(lǐng)料者必須在倉庫管理員的協(xié)助下填寫“領(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉庫留存，一份本部門留存。 “領(lǐng)料單”上必須明確所領(lǐng)零部件和材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、批號（編號）、合同號及電梯編號，以便實現(xiàn)可追溯性。 領(lǐng)用者必須將領(lǐng)用的零部件和材料使用到“領(lǐng)料單”上填寫的電梯上，而不能將其另作它用。若需另作它用，則應(yīng)到倉庫管理員處重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。 領(lǐng)用零部件和材料的同時，倉庫管理員應(yīng)將合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗報告等與零部件和材料一起發(fā)放給領(lǐng)用者。領(lǐng)用者將這些資料歸入產(chǎn)品檔案中。 在施工過程中，施工人員應(yīng)做好零部件和材料的防護工作，避免造成不必要的損失。 零部件責任人應(yīng)加強對零部件和材料的領(lǐng)用和使用進行監(jiān)督。 零部件和材料代用 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS052020 共 76