【正文】 在客供物料的標(biāo)簽上注明[客供物料]，及依照有關(guān)物料的儲存規(guī)定，存在貨倉備用。③IQC如檢驗不合格，檢驗報告會交商品統(tǒng)籌經(jīng)理/商品主任，由商品統(tǒng)籌經(jīng)理/商品主任通知客戶，商討處理方法，然后通知貨倉退貨。儲存期間如發(fā)現(xiàn)客戶提供物料有發(fā)生丟失\損壞或發(fā)現(xiàn)其它不適用的情況，貨倉部負(fù)責(zé)向商品統(tǒng)籌經(jīng)理反映，可參考QP/。 QP/ 客方供應(yīng)物品控制程序 QP/ 來料檢測程序 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第4章 產(chǎn)品實現(xiàn)文件編號QM001文件版本生效日期20020730第35頁 各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)需要適當(dāng)?shù)亟⒉⒈３窒鄳?yīng)的防護(hù)標(biāo)識，如：在儲存處作適當(dāng)?shù)木拘詷?biāo)記：嚴(yán)禁煙火等。QP/，以廠部所制訂的[貨倉部工作指引]及[車間產(chǎn)品暫存/保養(yǎng)/搬運(yùn)制度]，規(guī)定物料及產(chǎn)品在搬運(yùn)需注意的事項。QP/，保障正確的、質(zhì)量合格的物料和產(chǎn)品才可收發(fā)。根據(jù)QP/，[貨倉部工作指引]確定貨倉秩序運(yùn)作。貨倉主管負(fù)責(zé)監(jiān)察貨倉運(yùn)作以確保倉內(nèi)物品容易區(qū)分、識別及整齊存放；也確保貨倉環(huán)境適當(dāng)，以免損壞存?zhèn)}物料及產(chǎn)品。包裝方法是根據(jù)[包裝規(guī)格紙]及[包裝EDM]，由包裝工人負(fù)責(zé)包裝及裝箱。參考QP/。[貨倉部工作指引]確定倉庫內(nèi)的物品能容易區(qū)分、提供穩(wěn)固的存放區(qū)，防止貯存在貨倉的物料及產(chǎn)品損壞和變質(zhì)、分隔不合格的物料及產(chǎn)品，需要控制有效期的物料在發(fā)出前檢查是否過期、及定期查檢物料及產(chǎn)品的表面質(zhì)量，見QP/。成品經(jīng)成品QC及/或客戶代表檢驗合格后準(zhǔn)備付運(yùn)。香港船務(wù)主任發(fā)出[出貨通知書]給大陸船務(wù)部及貨倉確認(rèn)該批貨是否驗貨合格及已入倉，由船務(wù)部聯(lián)絡(luò)運(yùn)輸公司付運(yùn)，并須負(fù)責(zé)監(jiān)察運(yùn)輸公司的表現(xiàn)，見QP/。QP/ 物料儲存及搬運(yùn)方式之控制程序QP/ 物料或產(chǎn)品之接收、發(fā)出及交付程序QP/ 成品付運(yùn)控制程序 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第4章 產(chǎn)品實現(xiàn)文件編號QM001文件版本生效日期20020730第36頁① 依需求選用適宜的檢測設(shè)備。② 若廠內(nèi)有新檢測設(shè)備加入，須先由品控部登記，依規(guī)定進(jìn)行計量合格后，貼上[合格]標(biāo)簽，標(biāo)示儀器的有效期限，方可使用；標(biāo)準(zhǔn)儀器/量具應(yīng)加上[標(biāo)準(zhǔn)器]標(biāo)識。③ 品控主管可根據(jù)新購入檢測設(shè)備的原廠計量記錄或證書，豁免進(jìn)行計量，但需將該計量記錄或證書存檔。④ 所有的檢測設(shè)備應(yīng)建立清單，注明相關(guān)內(nèi)容（名稱、廠商、校驗周期、準(zhǔn)確度等）。⑤ 使用者應(yīng)按規(guī)定使用檢測設(shè)備，并確認(rèn)該檢測設(shè)備計量合格且在有效期限內(nèi)。⑥ 應(yīng)按[計量時間表]定期進(jìn)行校驗工作,校驗分為免校、內(nèi)校及外校，并可追溯至國家/國際標(biāo)準(zhǔn)。對于要作內(nèi)部計量/驗證的檢測設(shè)備，由品控部制定[計量指導(dǎo)書]。標(biāo)準(zhǔn)器（件）可追溯至國家/國際標(biāo)準(zhǔn)。⑦ 儀器的搬運(yùn)、維護(hù)及貯存應(yīng)遵守儀器說明書或相應(yīng)操作規(guī)程的有關(guān)要求，防止其損壞或失效等情況的發(fā)生。⑧ 當(dāng)檢測設(shè)備的使用人，如發(fā)現(xiàn)所用檢測設(shè)備之校準(zhǔn)許期限已過或懷疑檢測設(shè)備超出誤差/損壞，應(yīng)急時通知品控部處理及隔離，必要時品控部須評估和記錄以往檢測結(jié)果的有效性。QP/ 儀器計量程序 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第5章 測量、分析與改進(jìn)文件編號QM001文件版本生效日期20020730第37頁第5章 測量、分析與改進(jìn) 客戶滿意度的調(diào)查香港商品統(tǒng)籌經(jīng)理每年應(yīng)定期對所有客戶進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。依調(diào)查結(jié)果對滿意、不滿意的指標(biāo)作成趨勢，并經(jīng)董事總經(jīng)理審核?？蛻舨粷M意項目應(yīng)擬訂改善方案、計劃實施，并追蹤進(jìn)度、效果。：①客戶抱怨或投訴；②客戶滿意度調(diào)查（調(diào)查表、上門拜訪、電話、EMAIL等方式）。③同客戶的面對面的溝通；⑤其它途徑。QP/ 客戶滿意度調(diào)查管理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第5章 測量、分析與改進(jìn)文件編號QM001文件版本生效日期20020730第38頁 內(nèi)部質(zhì)量審核活動每年最少兩次，由DMR負(fù)責(zé)組織計劃。由MR授權(quán)DMR負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)一批合格的內(nèi)審員。執(zhí)行審核的人員，應(yīng)獨(dú)立于所審核的特定活動或范圍。 ①審核員根據(jù)[內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表]及按照DMR編訂之[審核時間表]進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，記錄審核結(jié)果，交DMR綜合審閱、處理及檢討內(nèi)部審核結(jié)果，由DMR負(fù)責(zé)監(jiān)察內(nèi)審進(jìn)度。②在審核中發(fā)現(xiàn)不合格的地方，會發(fā)出[糾正和預(yù)防措施(CAR)]，出現(xiàn)不符合項目之部門在審核員協(xié)助下，定出糾正措施，記錄于[糾正和預(yù)防措施(CAR)]，由各有關(guān)之部門進(jìn)行糾正措施，審查員負(fù)責(zé)跟進(jìn)審核結(jié)果，確保糾正措施有效地執(zhí)行，詳細(xì)參考QP/。③DMR綜合每次內(nèi)審報告以作檢討，并于管理評審會議上討論。④DMR須保存內(nèi)部質(zhì)量審核報告及有關(guān)之查檢表。QP/ 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第5章 測量、分析與改進(jìn)文件編號QM001文件版本生效日期20020730第39頁 嚴(yán)格按各文件的要求對質(zhì)量管理體系所涉及的過程進(jìn)行監(jiān)控，采取適當(dāng)?shù)募m正及預(yù)防措施.①來料檢驗及測試來料檢驗須嚴(yán)格按QP/。如屬不合格，由商品主任/商品統(tǒng)籌經(jīng)理或廠長處理，決定退貨、揀用或AOD。②工序檢驗及測試各檢測站（生產(chǎn)部的檢驗、品控部的檢驗及潤田QA的檢驗）依相關(guān)的工作指引進(jìn)行檢測，并作好相關(guān)檢測記錄。具體參考QP/。③最后檢驗及測試在成品包裝及入箱完成后，成品QC按QP/，合格的成品，成品QC會加上合格標(biāo)識，等待客戶/公證行驗貨。不合格的成品，則會按QP/。如客戶要求來廠進(jìn)行驗貨，由品控部負(fù)責(zé)安排及協(xié)助客戶/公證行QC驗貨。如結(jié)果不合格，會按QP/，存放于車間指定區(qū)域，等待處理。QP/ 來料檢測程序QP/ 制程中檢測程序QP/ 最后檢驗及成品放行程序QP/ 不合格產(chǎn)品的處理程序 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第5章 測量、分析與改進(jìn)文件編號QM001文件版本生效日期20020730第40頁:① 不合格品的識別，以標(biāo)貼或蓋章（例如：[退貨]、[不合格]）、及區(qū)域（例如：[退貨區(qū)]）識別。② 應(yīng)對不合格品進(jìn)行記錄，并反映給相應(yīng)需要改正的部門。③ 不合格品的評估，如有異議，由生產(chǎn)總管、品控部主管、廠長、商品主任、商品統(tǒng)籌經(jīng)理等，按產(chǎn)品質(zhì)量問題，及物料供應(yīng)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，在相應(yīng)的質(zhì)量檢驗報告上注明結(jié)果。④ 不合格品由生產(chǎn)車間及貨倉部放置到[退貨區(qū)]，并明確的標(biāo)識不合格的型號、數(shù)量等資料。⑤ 各階段的不合格品的處置，按評估協(xié)調(diào)結(jié)果，由生產(chǎn)部及品控部按QP/，不合格原因分析結(jié)果則根據(jù)QP/。⑥ 客方QC/公證行進(jìn)行驗貨，不合格成品通常發(fā)出不合格的[客方驗貨報告]。商品統(tǒng)籌經(jīng)理會按QP/。⑦ 如客戶投訴，要求退回貨品，商品統(tǒng)籌經(jīng)理先登記，再通知董事總經(jīng)理加簽在傳真上以示批準(zhǔn)接受退貨，并通知廠長。工廠收回該批貨品，由QC將該批退貨整批翻檢，其后把有問題之產(chǎn)品分開及加上適當(dāng)之標(biāo)識作為識別，再把不合格品則根據(jù)QP/。 QP/QP/QP/質(zhì)量手冊第5章 測量、分析與改進(jìn)文件編號QM001文件版本生效日期20020730第41頁①對于來料、制程及最終成品檢驗工作，公司制定有相應(yīng)的抽樣方案供抽樣檢驗時使用。②如客戶有特別的統(tǒng)計抽樣計劃要求，則按客戶的抽樣方案執(zhí)行。③各單位根據(jù)質(zhì)量分析與質(zhì)量改進(jìn)的需要,應(yīng)選用適宜的統(tǒng)計技術(shù),進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。、分析的信息包括：①顧客滿意度的現(xiàn)狀趨勢；②產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合度；③過程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢；④供應(yīng)商產(chǎn)品，過程和體系的相關(guān)信息。，由相關(guān)單位于相關(guān)作業(yè)過程，對產(chǎn)品的知識、經(jīng)驗、供應(yīng)商或客戶的資料，外部相關(guān)機(jī)構(gòu)等主動或被動收集。、保存、易于取閱、防止損毀、受潮、丟失等。QP/ 人力資源管理程序QP/ 數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用管理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第5章 測量、分析與改進(jìn)文件編號QM001文件版本生效日期20020730第42頁、企業(yè)目標(biāo)、質(zhì)量政策等制定質(zhì)量與生產(chǎn)力等目標(biāo)，并每年檢討、提升。`、分析。、糾正與預(yù)防措施及管理評審發(fā)現(xiàn)問題、改善問題、追蹤效果。，如：QC七手法等持續(xù)改善品質(zhì)與生產(chǎn)力等。QP/QP/XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第5章 測量、分析與改進(jìn)文件編號QM001文件版本生效日期20020730第43頁①來料檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格，由IQC發(fā)出[IQC進(jìn)檢查報告]及[改正行動要求書]給商品主任/大陸采購部，由商品主任/大陸采購部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商反映來料不合格問題，并要求作出改善。參考QP/②巡Line QC/批檢QC/成品QC/外發(fā)QC在進(jìn)行檢查工作中，發(fā)現(xiàn)有不正常之高廢品率或重大的生產(chǎn)問題，會發(fā)出[改正行動要求書]或[停Line通知表]給有關(guān)部門要求改善糾正，然后由品控部負(fù)責(zé)跟進(jìn)。參考QP/③如客戶QC/公證行驗貨不合格，商品統(tǒng)籌經(jīng)理會和工廠有關(guān)的管理人員商議不合格品的處理方法及要求作出改善。參考QP/④客戶投訴，由商品統(tǒng)籌經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)籌，以MEMO將客戶投訴有關(guān)資料，通知廠長。若客戶投訴附有退貨，由董事總經(jīng)理在客戶投訴信上加簽確認(rèn)，再通知品控部進(jìn)行翻驗，然后交由生產(chǎn)部處理不合格品。參考QP/。⑤質(zhì)量系統(tǒng)的不合格點(diǎn)主要由內(nèi)部審核員以[糾正措施要求表]引發(fā)，參考QP/。對潛在不合格原因，如屬于產(chǎn)品質(zhì)量及客戶投訴問題，由品控部主管負(fù)責(zé)；如屬于質(zhì)量系統(tǒng)問題，則由DMR負(fù)責(zé)，綜合“糾正措施”方案，作為研究長期預(yù)防措施，并由DMR在每年兩次的管理評審會議報告，決定長期預(yù)防措施，參考QP/。QP/ 糾正與預(yù)防措施程序QP/ 客戶投訴程序QP/ 內(nèi)部質(zhì)量審核程序