【正文】 在客供物料的標簽上注明[客供物料]，及依照有關物料的儲存規(guī)定，存在貨倉備用。③IQC如檢驗不合格，檢驗報告會交商品統(tǒng)籌經(jīng)理/商品主任，由商品統(tǒng)籌經(jīng)理/商品主任通知客戶，商討處理方法，然后通知貨倉退貨。儲存期間如發(fā)現(xiàn)客戶提供物料有發(fā)生丟失\損壞或發(fā)現(xiàn)其它不適用的情況，貨倉部負責向商品統(tǒng)籌經(jīng)理反映，可參考QP/。 QP/ 客方供應物品控制程序 QP/ 來料檢測程序 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第4章 產(chǎn)品實現(xiàn)文件編號QM001文件版本生效日期20020730第35頁 各有關部門應根據(jù)需要適當?shù)亟⒉⒈３窒鄳姆雷o標識，如：在儲存處作適當?shù)木拘詷擞洠簢澜麩熁鸬?。QP/，以廠部所制訂的[貨倉部工作指引]及[車間產(chǎn)品暫存/保養(yǎng)/搬運制度]，規(guī)定物料及產(chǎn)品在搬運需注意的事項。QP/，保障正確的、質(zhì)量合格的物料和產(chǎn)品才可收發(fā)。根據(jù)QP/，[貨倉部工作指引]確定貨倉秩序運作。貨倉主管負責監(jiān)察貨倉運作以確保倉內(nèi)物品容易區(qū)分、識別及整齊存放；也確保貨倉環(huán)境適當，以免損壞存?zhèn)}物料及產(chǎn)品。包裝方法是根據(jù)[包裝規(guī)格紙]及[包裝EDM]，由包裝工人負責包裝及裝箱。參考QP/。[貨倉部工作指引]確定倉庫內(nèi)的物品能容易區(qū)分、提供穩(wěn)固的存放區(qū)，防止貯存在貨倉的物料及產(chǎn)品損壞和變質(zhì)、分隔不合格的物料及產(chǎn)品，需要控制有效期的物料在發(fā)出前檢查是否過期、及定期查檢物料及產(chǎn)品的表面質(zhì)量，見QP/。成品經(jīng)成品QC及/或客戶代表檢驗合格后準備付運。香港船務主任發(fā)出[出貨通知書]給大陸船務部及貨倉確認該批貨是否驗貨合格及已入倉，由船務部聯(lián)絡運輸公司付運，并須負責監(jiān)察運輸公司的表現(xiàn)，見QP/。QP/ 物料儲存及搬運方式之控制程序QP/ 物料或產(chǎn)品之接收、發(fā)出及交付程序QP/ 成品付運控制程序 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第4章 產(chǎn)品實現(xiàn)文件編號QM001文件版本生效日期20020730第36頁① 依需求選用適宜的檢測設備。② 若廠內(nèi)有新檢測設備加入，須先由品控部登記，依規(guī)定進行計量合格后，貼上[合格]標簽，標示儀器的有效期限，方可使用；標準儀器/量具應加上[標準器]標識。③ 品控主管可根據(jù)新購入檢測設備的原廠計量記錄或證書，豁免進行計量，但需將該計量記錄或證書存檔。④ 所有的檢測設備應建立清單，注明相關內(nèi)容（名稱、廠商、校驗周期、準確度等）。⑤ 使用者應按規(guī)定使用檢測設備，并確認該檢測設備計量合格且在有效期限內(nèi)。⑥ 應按[計量時間表]定期進行校驗工作,校驗分為免校、內(nèi)校及外校，并可追溯至國家/國際標準。對于要作內(nèi)部計量/驗證的檢測設備，由品控部制定[計量指導書]。標準器（件）可追溯至國家/國際標準。⑦ 儀器的搬運、維護及貯存應遵守儀器說明書或相應操作規(guī)程的有關要求，防止其損壞或失效等情況的發(fā)生。⑧ 當檢測設備的使用人，如發(fā)現(xiàn)所用檢測設備之校準許期限已過或懷疑檢測設備超出誤差/損壞，應急時通知品控部處理及隔離，必要時品控部須評估和記錄以往檢測結(jié)果的有效性。QP/ 儀器計量程序 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第5章 測量、分析與改進文件編號QM001文件版本生效日期20020730第37頁第5章 測量、分析與改進 客戶滿意度的調(diào)查香港商品統(tǒng)籌經(jīng)理每年應定期對所有客戶進行顧客滿意度調(diào)查。依調(diào)查結(jié)果對滿意、不滿意的指標作成趨勢，并經(jīng)董事總經(jīng)理審核?？蛻舨粷M意項目應擬訂改善方案、計劃實施，并追蹤進度、效果。：①客戶抱怨或投訴；②客戶滿意度調(diào)查（調(diào)查表、上門拜訪、電話、EMAIL等方式）。③同客戶的面對面的溝通；⑤其它途徑。QP/ 客戶滿意度調(diào)查管理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第5章 測量、分析與改進文件編號QM001文件版本生效日期20020730第38頁 內(nèi)部質(zhì)量審核活動每年最少兩次，由DMR負責組織計劃。由MR授權(quán)DMR負責組織培訓一批合格的內(nèi)審員。執(zhí)行審核的人員，應獨立于所審核的特定活動或范圍。 ①審核員根據(jù)[內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表]及按照DMR編訂之[審核時間表]進行內(nèi)部質(zhì)量審核，記錄審核結(jié)果，交DMR綜合審閱、處理及檢討內(nèi)部審核結(jié)果，由DMR負責監(jiān)察內(nèi)審進度。②在審核中發(fā)現(xiàn)不合格的地方，會發(fā)出[糾正和預防措施(CAR)]，出現(xiàn)不符合項目之部門在審核員協(xié)助下，定出糾正措施，記錄于[糾正和預防措施(CAR)]，由各有關之部門進行糾正措施，審查員負責跟進審核結(jié)果，確保糾正措施有效地執(zhí)行，詳細參考QP/。③DMR綜合每次內(nèi)審報告以作檢討，并于管理評審會議上討論。④DMR須保存內(nèi)部質(zhì)量審核報告及有關之查檢表。QP/ 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第5章 測量、分析與改進文件編號QM001文件版本生效日期20020730第39頁 嚴格按各文件的要求對質(zhì)量管理體系所涉及的過程進行監(jiān)控，采取適當?shù)募m正及預防措施.①來料檢驗及測試來料檢驗須嚴格按QP/。如屬不合格，由商品主任/商品統(tǒng)籌經(jīng)理或廠長處理，決定退貨、揀用或AOD。②工序檢驗及測試各檢測站（生產(chǎn)部的檢驗、品控部的檢驗及潤田QA的檢驗）依相關的工作指引進行檢測，并作好相關檢測記錄。具體參考QP/。③最后檢驗及測試在成品包裝及入箱完成后，成品QC按QP/，合格的成品，成品QC會加上合格標識，等待客戶/公證行驗貨。不合格的成品，則會按QP/。如客戶要求來廠進行驗貨，由品控部負責安排及協(xié)助客戶/公證行QC驗貨。如結(jié)果不合格，會按QP/，存放于車間指定區(qū)域，等待處理。QP/ 來料檢測程序QP/ 制程中檢測程序QP/ 最后檢驗及成品放行程序QP/ 不合格產(chǎn)品的處理程序 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第5章 測量、分析與改進文件編號QM001文件版本生效日期20020730第40頁:① 不合格品的識別，以標貼或蓋章（例如：[退貨]、[不合格]）、及區(qū)域（例如：[退貨區(qū)]）識別。② 應對不合格品進行記錄，并反映給相應需要改正的部門。③ 不合格品的評估，如有異議，由生產(chǎn)總管、品控部主管、廠長、商品主任、商品統(tǒng)籌經(jīng)理等，按產(chǎn)品質(zhì)量問題，及物料供應問題進行協(xié)調(diào)，在相應的質(zhì)量檢驗報告上注明結(jié)果。④ 不合格品由生產(chǎn)車間及貨倉部放置到[退貨區(qū)]，并明確的標識不合格的型號、數(shù)量等資料。⑤ 各階段的不合格品的處置，按評估協(xié)調(diào)結(jié)果，由生產(chǎn)部及品控部按QP/，不合格原因分析結(jié)果則根據(jù)QP/。⑥ 客方QC/公證行進行驗貨，不合格成品通常發(fā)出不合格的[客方驗貨報告]。商品統(tǒng)籌經(jīng)理會按QP/。⑦ 如客戶投訴，要求退回貨品，商品統(tǒng)籌經(jīng)理先登記，再通知董事總經(jīng)理加簽在傳真上以示批準接受退貨，并通知廠長。工廠收回該批貨品，由QC將該批退貨整批翻檢，其后把有問題之產(chǎn)品分開及加上適當之標識作為識別，再把不合格品則根據(jù)QP/。 QP/QP/QP/質(zhì)量手冊第5章 測量、分析與改進文件編號QM001文件版本生效日期20020730第41頁①對于來料、制程及最終成品檢驗工作，公司制定有相應的抽樣方案供抽樣檢驗時使用。②如客戶有特別的統(tǒng)計抽樣計劃要求，則按客戶的抽樣方案執(zhí)行。③各單位根據(jù)質(zhì)量分析與質(zhì)量改進的需要,應選用適宜的統(tǒng)計技術(shù),進行數(shù)據(jù)分析。、分析的信息包括：①顧客滿意度的現(xiàn)狀趨勢；②產(chǎn)品和服務與顧客要求的符合度；③過程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢；④供應商產(chǎn)品，過程和體系的相關信息。，由相關單位于相關作業(yè)過程，對產(chǎn)品的知識、經(jīng)驗、供應商或客戶的資料，外部相關機構(gòu)等主動或被動收集。、保存、易于取閱、防止損毀、受潮、丟失等。QP/ 人力資源管理程序QP/ 數(shù)據(jù)分析與應用管理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第5章 測量、分析與改進文件編號QM001文件版本生效日期20020730第42頁、企業(yè)目標、質(zhì)量政策等制定質(zhì)量與生產(chǎn)力等目標，并每年檢討、提升。`、分析。、糾正與預防措施及管理評審發(fā)現(xiàn)問題、改善問題、追蹤效果。，如：QC七手法等持續(xù)改善品質(zhì)與生產(chǎn)力等。QP/QP/XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第5章 測量、分析與改進文件編號QM001文件版本生效日期20020730第43頁①來料檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格，由IQC發(fā)出[IQC進檢查報告]及[改正行動要求書]給商品主任/大陸采購部，由商品主任/大陸采購部負責向供應商反映來料不合格問題，并要求作出改善。參考QP/②巡Line QC/批檢QC/成品QC/外發(fā)QC在進行檢查工作中，發(fā)現(xiàn)有不正常之高廢品率或重大的生產(chǎn)問題，會發(fā)出[改正行動要求書]或[停Line通知表]給有關部門要求改善糾正，然后由品控部負責跟進。參考QP/③如客戶QC/公證行驗貨不合格，商品統(tǒng)籌經(jīng)理會和工廠有關的管理人員商議不合格品的處理方法及要求作出改善。參考QP/④客戶投訴，由商品統(tǒng)籌經(jīng)理負責統(tǒng)籌，以MEMO將客戶投訴有關資料，通知廠長。若客戶投訴附有退貨，由董事總經(jīng)理在客戶投訴信上加簽確認，再通知品控部進行翻驗，然后交由生產(chǎn)部處理不合格品。參考QP/。⑤質(zhì)量系統(tǒng)的不合格點主要由內(nèi)部審核員以[糾正措施要求表]引發(fā)，參考QP/。對潛在不合格原因，如屬于產(chǎn)品質(zhì)量及客戶投訴問題，由品控部主管負責；如屬于質(zhì)量系統(tǒng)問題，則由DMR負責，綜合“糾正措施”方案，作為研究長期預防措施，并由DMR在每年兩次的管理評審會議報告，決定長期預防措施，參考QP/。QP/ 糾正與預防措施程序QP/ 客戶投訴程序QP/ 內(nèi)部質(zhì)量審核程序