【正文】 檢驗(yàn)規(guī)范類(lèi)等）廠(chǎng)長(zhǎng)/所屬經(jīng)理技術(shù)類(lèi)工作指引（如：BOM、EDM等）部門(mén)主管④ 文件的修訂、作廢由相關(guān)部門(mén)或原編制部門(mén)提出修訂申請(qǐng)；⑤ 對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件有效版本；⑥ 從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和/或作廢的文件，或隔離蓋“參考文件”章或“失效文件”章防止誤用；⑦ 質(zhì)量管理體系文件正本由大陸管理者代表負(fù)責(zé)管理與保存，表單記錄由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)管理與保存； 技術(shù)文件的管理依據(jù)QP/[技術(shù)文件管理程序]執(zhí)行。QP/ 記錄控制程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2章 管理職責(zé)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20021025第17頁(yè)第2章 管理職責(zé) 2. 1管理承諾、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其提供證據(jù)：——不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；——制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；——確定組織結(jié)構(gòu)；——進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式、系統(tǒng)評(píng)價(jià)；——任命管理（副）代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和保持的具體事宜；——為公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要資源，包括：人、財(cái)、物、技術(shù)等?！?將公司理念，經(jīng)營(yíng)方向、目標(biāo)和策略，透過(guò)系統(tǒng)化組織，落實(shí)到公司每一個(gè)階層，并保證營(yíng)運(yùn)得宜?！?負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工廠(chǎng)內(nèi)各部門(mén)的運(yùn)作，以達(dá)到最佳營(yíng)運(yùn)效益。— 將公司理念，貫徹策略性計(jì)劃，在廠(chǎng)內(nèi)落實(shí)執(zhí)行；并監(jiān)察計(jì)劃推行，以配合公司目標(biāo)和策略?！?負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的報(bào)價(jià)，以及最后產(chǎn)品的成本核算?！?跟進(jìn)對(duì)產(chǎn)生不合格品的糾正及預(yù)防措施。— 尋找合適的供應(yīng)商?！?負(fù)責(zé)制作《申購(gòu)單》交采購(gòu)部門(mén)訂料— 負(fù)責(zé)制作《套料單》交生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)料— 追蹤所有物料及時(shí)到位，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。 [管理評(píng)審程序]，保存管理評(píng)審記錄。(包括基礎(chǔ)設(shè)施)，軟/硬件應(yīng)提供適當(dāng)?shù)木S護(hù)與保養(yǎng)。詳見(jiàn)QP/。參考QP/。②一般的售后服務(wù)，只是由客戶(hù)投訴引起有關(guān)的跟進(jìn)服務(wù)，參考QP/。②分包商及外發(fā)加工商的生產(chǎn)資料，會(huì)分別由商品主任及營(yíng)業(yè)二部負(fù)責(zé)提供，③采購(gòu)資料如有更改會(huì)發(fā)出新的PO，并在其上注明更改的資料。②香港統(tǒng)籌經(jīng)理同香港各商品主任根據(jù)[每周車(chē)間生產(chǎn)排期]于每周一召集大陸各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)生產(chǎn)會(huì)議。不合格之物料，記錄在[IQC進(jìn)料檢查報(bào)告]。如果客戶(hù)有產(chǎn)品的追溯性要求，由商品主任于EDM上具體提出，并由廠(chǎng)長(zhǎng)編訂指引執(zhí)行。QP/，以廠(chǎng)部所制訂的[貨倉(cāng)部工作指引]及[車(chē)間產(chǎn)品暫存/保養(yǎng)/搬運(yùn)制度]，規(guī)定物料及產(chǎn)品在搬運(yùn)需注意的事項(xiàng)。香港船務(wù)主任發(fā)出[出貨通知書(shū)]給大陸船務(wù)部及貨倉(cāng)確認(rèn)該批貨是否驗(yàn)貨合格及已入倉(cāng)，由船務(wù)部聯(lián)絡(luò)運(yùn)輸公司付運(yùn)，并須負(fù)責(zé)監(jiān)察運(yùn)輸公司的表現(xiàn)，見(jiàn)QP/。標(biāo)準(zhǔn)器（件）可追溯至國(guó)家/國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。QP/ 客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查管理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第5章 測(cè)量、分析與改進(jìn)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第38頁(yè) 內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)每年最少兩次，由DMR負(fù)責(zé)組織計(jì)劃。如屬不合格，由商品主任/商品統(tǒng)籌經(jīng)理或廠(chǎng)長(zhǎng)處理，決定退貨、揀用或AOD。② 應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行記錄，并反映給相應(yīng)需要改正的部門(mén)。 QP/QP/QP/質(zhì)量手冊(cè)第5章 測(cè)量、分析與改進(jìn)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第41頁(yè)①對(duì)于來(lái)料、制程及最終成品檢驗(yàn)工作，公司制定有相應(yīng)的抽樣方案供抽樣檢驗(yàn)時(shí)使用。、糾正與預(yù)防措施及管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、改善問(wèn)題、追蹤效果。⑤質(zhì)量系統(tǒng)的不合格點(diǎn)主要由內(nèi)部審核員以[糾正措施要求表]引發(fā)，參考QP/。若客戶(hù)投訴附有退貨，由董事總經(jīng)理在客戶(hù)投訴信上加簽確認(rèn)，再通知品控部進(jìn)行翻驗(yàn)，然后交由生產(chǎn)部處理不合格品。QP/ 人力資源管理程序QP/ 數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用管理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第5章 測(cè)量、分析與改進(jìn)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第42頁(yè)、企業(yè)目標(biāo)、質(zhì)量政策等制定質(zhì)量與生產(chǎn)力等目標(biāo)，并每年檢討、提升。⑦ 如客戶(hù)投訴，要求退回貨品，商品統(tǒng)籌經(jīng)理先登記，再通知董事總經(jīng)理加簽在傳真上以示批準(zhǔn)接受退貨，并通知廠(chǎng)長(zhǎng)。如結(jié)果不合格，會(huì)按QP/，存放于車(chē)間指定區(qū)域，等待處理。④DMR須保存內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告及有關(guān)之查檢表。：①客戶(hù)抱怨或投訴；②客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查（調(diào)查表、上門(mén)拜訪(fǎng)、電話(huà)、EMAIL等方式）。⑥ 應(yīng)按[計(jì)量時(shí)間表]定期進(jìn)行校驗(yàn)工作,校驗(yàn)分為免校、內(nèi)校及外校，并可追溯至國(guó)家/國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。[貨倉(cāng)部工作指引]確定倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物品能容易區(qū)分、提供穩(wěn)固的存放區(qū)，防止貯存在貨倉(cāng)的物料及產(chǎn)品損壞和變質(zhì)、分隔不合格的物料及產(chǎn)品，需要控制有效期的物料在發(fā)出前檢查是否過(guò)期、及定期查檢物料及產(chǎn)品的表面質(zhì)量，見(jiàn)QP/。儲(chǔ)存期間如發(fā)現(xiàn)客戶(hù)提供物料有發(fā)生丟失\損壞或發(fā)現(xiàn)其它不適用的情況，貨倉(cāng)部負(fù)責(zé)向商品統(tǒng)籌經(jīng)理反映，可參考QP/。不合格的則貼上[退貨](méi)標(biāo)貼，退回車(chē)間處理。 QP/ 新產(chǎn)品合同評(píng)審程序 QP/ 樣辦確認(rèn)及復(fù)辦管理程序 QP/ 文件管理程序 QP/ 技術(shù)文件管理程序 QP/ 工序控制程序 QP/ 工作環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 QP/ 人力資源管理程序 QP/ 儀器計(jì)量程序 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第33頁(yè)①產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍包括：來(lái)料標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)中半成品標(biāo)識(shí)及成品標(biāo)識(shí)；②各有關(guān)部門(mén)應(yīng)按規(guī)定的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，具體根據(jù)程序QP/。廠(chǎng)內(nèi)各部門(mén)使用的各種工作指引，應(yīng)保持最新版本，具體按QP/。①當(dāng)收到[生產(chǎn)通知書(shū)]及產(chǎn)品紙樣，最新的[報(bào)價(jià)單]后，產(chǎn)品工程部編制[BOM]，決定采購(gòu)資料（例如：型號(hào)及數(shù)量等）。QP/ 新產(chǎn)品合同評(píng)審程序QP/ 現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第29頁(yè)①由商品主任與客戶(hù)聯(lián)絡(luò)，認(rèn)定客戶(hù)有規(guī)定的[服務(wù)要求]，然后和潤(rùn)田各有關(guān)部門(mén)、商品統(tǒng)籌經(jīng)理研究所提出[服務(wù)要求]，再和客戶(hù)商議細(xì)節(jié)后，作[服務(wù)要求]的書(shū)面承諾，其中確定服務(wù)要求指引的服務(wù)定義、執(zhí)行程序、執(zhí)行結(jié)果及記錄。營(yíng)業(yè)一部制作[Cost Breakdown]，然后交由商品主任復(fù)核，并聯(lián)絡(luò)客戶(hù)報(bào)價(jià)。如客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品所用的物料或制成品有特別的試驗(yàn)要求。⑥ 培訓(xùn)記錄由人事行政部存檔。，于會(huì)上評(píng)審：—質(zhì)量方針對(duì)現(xiàn)行業(yè)務(wù)運(yùn)作之執(zhí)行；—質(zhì)量目標(biāo)的檢討；—內(nèi)/外部質(zhì)量審核狀況之審查；—客戶(hù)反饋之信息(包括公司重大客戶(hù)投訴/滿(mǎn)意度測(cè)量結(jié)果)；—過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品的符合性；—糾正及預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況；—以往管理評(píng)審的跟蹤措施；—可能影響質(zhì)量管理體系的變更及變更的需要(如:組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源重大調(diào)整等)；—改進(jìn)的建議；—及后可再增加?！?負(fù)責(zé)發(fā)放工程文件給各有關(guān)部門(mén)?！?負(fù)責(zé)外發(fā)加工產(chǎn)品的過(guò)程檢驗(yàn)及測(cè)試?！?負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)控制，符合客戶(hù)要求，及確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定?！?調(diào)控全廠(chǎng)物料，保障物料供應(yīng)，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行；— 嚴(yán)格審核采購(gòu)PO、PMC的申購(gòu)單、貨倉(cāng)的報(bào)表等資料；— 合理利用公司倉(cāng)存物料，節(jié)約資金；— 督促、監(jiān)管PMC、采購(gòu)及貨倉(cāng)三個(gè)部門(mén)的日常工作?！?跟進(jìn)董事總經(jīng)理安排的其它事務(wù)— 承諾公司的品質(zhì)政策，并負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)廠(chǎng)內(nèi)推行ISO9001:2000質(zhì)量系統(tǒng)?！?統(tǒng)籌及處理客戶(hù)投訴，共同商議不合格的處理方法及改善措施?！|(zhì)量目標(biāo)每半年由管理評(píng)審會(huì)議作出檢討；[質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控方法]執(zhí)行。④ 過(guò)了保存期的記錄，由存檔部門(mén)自行毀棄。③ 為了確保產(chǎn)品從客戶(hù)訂單，生產(chǎn)至客戶(hù)服務(wù)各階段的質(zhì)量一致性，制訂[質(zhì)量保證體系圖]為質(zhì)量管理依據(jù)。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第0章 概 述文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20021025第11頁(yè)此《質(zhì)量手冊(cè)》是依照GB/T190012000 idt ISO9001：2000[質(zhì)量管理體系—要求]，并結(jié)合本公司實(shí)際規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求。若有需要修改，修改人則向DMR以書(shū)面提出。 本公司以ISO9001：2000國(guó)際質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行質(zhì)量管理，務(wù)求達(dá)到優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)，并致力在生產(chǎn)過(guò)程中，完全符合玩具安全標(biāo)準(zhǔn)，包括EN71及ASTM標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的測(cè)試要求。公司全體員工必須認(rèn)真貫徹，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行?，F(xiàn)時(shí)，香港公司的員工有30人，在中國(guó)東莞擁有31,850平方米的廠(chǎng)房，雇傭工人約XXXX人。②此[質(zhì)量手冊(cè)]原件由大陸副管理者代表負(fù)責(zé)保存，[質(zhì)量手冊(cè)]的[受控版本]收件人名單見(jiàn)[質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放名單]內(nèi)，所有[質(zhì)量手冊(cè)]的受控版本均在手冊(cè)的封面（即首頁(yè)）蓋有藍(lán)色[受控文件]印章，并編有手冊(cè)副本編號(hào)，以作識(shí)別。③副管理代表需負(fù)責(zé)安排已審批的新版本[質(zhì)量手冊(cè)]，發(fā)放到所有[受控版本]持有人處，舊版本的手冊(cè)由（大陸）副管理代表負(fù)責(zé)回收及即時(shí)注銷(xiāo)。因本公司是按照顧客提供的實(shí)樣、技術(shù)數(shù)據(jù)或圖紙等相關(guān)資料來(lái)制作樣辦及復(fù)制本公司新款或舊款的產(chǎn)品，承擔(dān)的產(chǎn)品并不涉及GB/T190012000 idt ISO9001:[設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)]的內(nèi)容，所以對(duì)此章節(jié)的要求進(jìn)行了了刪減，其余章節(jié)均作了適合本公司質(zhì)量管理體系要求的規(guī)定，對(duì)該章的刪減不影響公司提供、滿(mǎn)足顧客和適用法律/法規(guī)要求的產(chǎn)品能力，也不免除公司提供滿(mǎn)足顧客和適用法律/法規(guī)要求的產(chǎn)品責(zé)任。 外來(lái)文件的管理依據(jù)QP/[文件管理程序]。 以客戶(hù)為關(guān)注焦點(diǎn) 董事總經(jīng)理必須遵循并向公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的