【正文】 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 27 頁 共 44頁 實施日期 APQP小組必須針對產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和 /或材料各層次上建立生產(chǎn)和試生產(chǎn)控制計劃，必要時還要有樣件控制計劃。 產(chǎn)品部負責對供應(yīng)商進行 PPAP批準。對有困難滿足 100%準時交貨要求的供應(yīng)商，應(yīng)制定特別的計劃。多功能小組由生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部、規(guī)劃部、采購部和生產(chǎn)車間的代表組成。 作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在各工位或工作場所不中斷操作者工作的情況下易于得到。 工裝管理 工程設(shè)備部、生產(chǎn)管理部、專業(yè)廠、生產(chǎn)車間負責根據(jù)《工裝管理》（ ）的規(guī)定建立和實施有效的工裝管理體系，該體系包括以下內(nèi)容： －維護和維修設(shè)施、設(shè)備的方法及人員 －封存與修復(fù) －工裝 /工具的調(diào)試與設(shè)定 －易損工裝 /工具、易損件的更換計劃 －工裝設(shè)計更改文件，包括 工程更改等級 －工裝 /工具修改及相應(yīng)的文件更改 －確定工裝 /工具狀態(tài)的標識，如生產(chǎn)、維修、報廢 －服務(wù)站的工裝 /工具 －工位器具等 規(guī)劃部、生產(chǎn)管理部、專業(yè)廠必須評估用于工裝 /工具的設(shè)計、制造所必要的技術(shù)資源的充分性和恰當性， BOS委員會負責滿足技術(shù)資源的需求，如果這項工作的任何部分委托供應(yīng)商完成，規(guī)劃部、專業(yè)廠應(yīng)當實施追蹤以衡量供應(yīng)商的質(zhì)量和進度。 標識包括：產(chǎn)品、檢驗狀態(tài)、包裝、搬運、貯存、防護、時間和本公司要求的其他標識。 監(jiān)控和測量裝置的控制 質(zhì)量保證部負責根據(jù)《監(jiān)控和測量裝置控制程序》（ ）的規(guī)定，確保監(jiān)控和測量裝置符合產(chǎn)品和過程控制的要求，質(zhì)量保證部計量室負責： －建立檢驗，測量及試驗設(shè)備的清單 －確保監(jiān)控和測量裝置的校準符合國家標準的要求 －使用能溯源到國際或國家標準的校準方法。 APQP小組必須在先期質(zhì)量策劃階段或過程評估階段為各過程選擇適當?shù)慕y(tǒng)計工具，并在控制計劃中標明。 本公司的內(nèi)部審核包括體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核。 制造過程審核 質(zhì)量保證部負責根據(jù)《制造過程審核辦法》（ ）和年度計劃的安排，組織和實施過程審核。 生產(chǎn)車間對穩(wěn)定的過程進行過程能力監(jiān)控，持續(xù)改進過程能力。只有在所有計劃安排圓滿完成之后，才能放行產(chǎn)品。 質(zhì)量保證部根據(jù)《質(zhì)量信息管理》（ ）的規(guī)定，對不合格品作量化分析，建立優(yōu)先減少不合格的計劃，相關(guān)部門負責人提出糾正措施并實施，質(zhì)量保證部負責對糾正措施的驗證。返工之后必須依據(jù)控制計劃再作驗證，以證。防止不合格產(chǎn)品由于疏忽而誤用。符合驗收標準的證據(jù)必須維護。 各生產(chǎn)車間必須嚴格執(zhí)行控制計劃，包括遵守規(guī)定的測量技術(shù)、抽樣計劃、接收標準及未滿足接收標準時的反應(yīng)計劃，保證制造過程保持或超過產(chǎn)品批準時的過程能力。審核結(jié)果必須提交管理評審。 顧客滿意度在經(jīng)營計劃和管理評審中得到反映并加以考慮。 當校驗服務(wù)委托原制造商進行時，同樣必須滿足上述要求。過期產(chǎn)品必須用與處理不合格品相似的方法加以控制。 標識和可追溯性 生產(chǎn)管理部、采購部和專業(yè)廠根據(jù)《產(chǎn)品標識與 追溯程序》（ ）的規(guī)定標識產(chǎn)品。包括但不限于： －標識關(guān)鍵設(shè)備，并確保其維修備件的可得性； －正確使用和維護設(shè)備，使其保持高質(zhì)量和處于良好的狀態(tài)，以實現(xiàn)無計劃外停機的目標； 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 31 頁 共 44頁 實施日期 －利用預(yù)測性維護方法來調(diào)整各種預(yù)防維護活動及備件的庫存。 作業(yè)指導(dǎo)書包括 (適當時 )： 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 30 頁 共 44頁 實施日期 作業(yè)名稱和編號 過程描述 所需的工裝、量具和設(shè)備 SPC的要求 反應(yīng)計劃 修訂日期和批準人 作業(yè)設(shè)定指導(dǎo) 目測檢驗的標準 －相關(guān)工程規(guī)范要求 －記錄 作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)以最容易被操作者所理解的方式編寫。供應(yīng)商不應(yīng)將此類驗證作為替代其對質(zhì)量有效控制的證明。 采購部應(yīng)要求供方 100%準時交貨。 采購部負責建立潛在及合格供應(yīng)商名錄，組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行評估（包括現(xiàn)場評估），做出結(jié)論報協(xié)作配套領(lǐng)導(dǎo)小組審批。 APQP小組必須評審并確認產(chǎn)品的制造可行性，并保留記錄。R) －確定特殊特性 －產(chǎn)品安全性確認 －工程圖樣和規(guī)范 －產(chǎn)品和 過程特殊特性的識別與標識 －設(shè)備、工裝和設(shè)施的要求 －原材料、協(xié)作配套件和外委過程清單 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 26 頁 共 44頁 實施日期 －平面布置圖 －過程流程圖 －過程失效模式及影響分析 (PFMEA) －防錯技術(shù)（ PokaYoke） －控制計劃（ Control Plan） －作業(yè)指導(dǎo)書 －測量系統(tǒng)分析（ MSA） －過程能力分析（ PPK、 CPK ） －特殊過程確認（見 ） －試驗設(shè)計（ DOE） －產(chǎn)品批準程序（ PPAP） 《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程》（ 01 ） 引用以下程序：《生產(chǎn)件批準程序》（ ），《測量系統(tǒng)分析程序》（ ），《特殊過程控制》（ ），《變更控制程序》（ ），《工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過程》（ ）。以確定公司具備滿足顧客要求的能力，并符合公司的經(jīng)營目標和限制條件。小組應(yīng)確定、分析、管理和報告產(chǎn)品實現(xiàn)各個階段的目標和指標。在進行評估時，應(yīng)考慮下列因素： －總體工作計劃 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 23 頁 共 44頁 實施日期 －自動化 －人機工程與人的因素 －操作者與生產(chǎn)線的平衡 －貯存和周轉(zhuǎn)庫存量 －增值性勞動含量 應(yīng)急計劃 工程設(shè)備部會同生產(chǎn)管理部 負責制定“應(yīng)急計劃”，以便在出現(xiàn)諸如公用設(shè)施供應(yīng)中斷，勞動力短缺，主要設(shè)備故障等非常情況時，在一定程度上滿足顧客的要求。 人事部 負責根據(jù)《培訓控制程序》 ( )的規(guī)定， 保持培訓、評價和考核記錄。 內(nèi)部溝通 BOS 委員會負責按《內(nèi)部溝通過程》（ ）的規(guī)定，組織定期或不定期召開各級人員會議及職工大會，以每月月報、墻報、看板等形式就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進行探討 與交流，并傳達有關(guān)業(yè)務(wù)進展和有效性的信息。 M 各專業(yè)廠 、質(zhì)量目標的分解、落實與實現(xiàn)，對本廠制造 質(zhì)量負責； ，工裝設(shè)計、工藝驗證、工藝更改及現(xiàn)場人、 機、料、法、環(huán)的管理；組織廠內(nèi)工藝紀律檢查； ，負責質(zhì)量控制點文件的制定、實施與監(jiān) 督； 、半成品、成品的標識管理和可追溯記錄； 負責現(xiàn)場定置管理和環(huán)境管理； ，負責過程檢驗和試驗狀態(tài)的標識 和不合格品的控制（暫定）； 、工裝和檢驗、測量、試驗設(shè)備的日常管理、維護、保 養(yǎng)； 、勞動紀律教育、崗位職責與技能教育； 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 20 頁 共 44頁 實施日期 ； 、設(shè)計評審和重大不合格品的評審； 、毛 坯件、原材料 的接受、搬運和貯存。 F 采購部 ，采購資料的收發(fā)，采購計劃的制定與下達， 供貨質(zhì)量問題的處理； ，組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行評價，負責編制 合格供應(yīng)商的名單，負責對合格供應(yīng)商進行控制； ，負責協(xié)作配套件包裝要求的 傳遞； ，負責儲運過程中產(chǎn)品的標識； e. 負責組織原材料、協(xié)作配套件接收、搬運、貯存和發(fā)放； f. 參與合同評審、設(shè)計評審和重大不合格品的評審； g。并形成《人員配置過程》（ ）。 以顧客為中心 BOS委員會 按《 BOS和管理評審程序 》 （ ）的要求，在每年的經(jīng)營計劃過程中評估客戶的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實現(xiàn)顧客滿意的目標。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。 ? 關(guān)鍵特性：影響安全、法規(guī)和環(huán)境的產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)，用“★”表示。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為奇瑞牌系列轎車和系列發(fā)動機。按照ISO/TS16949 2nd 和本手冊的要求進行工作。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進機會和其它問題應(yīng)及時通過規(guī)定的渠道向公司提出； 為了確保按照 ISO/TS16949 2nd 的要求建立、實施、維護并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，特任命： 負責質(zhì)量和技術(shù)的總經(jīng)理助理 為本公司的管理者代表。 1999年 5月 18日第一臺發(fā)動機成功下線 , 1999年 12月 18日 ,第一臺奇瑞牌轎車成功下線。 近期目標（具體指標數(shù)將在每年的經(jīng)營計劃中體現(xiàn)）： 提高產(chǎn)品 質(zhì)量（量化指標： AUDIT等級、每百單位產(chǎn)品不合格數(shù)、一次交檢合格率、故障里程等） 降低產(chǎn)品成本（量化指標：元 /輛） 提高服務(wù)質(zhì)量（量化指標：時間、價格、滿意度、空間等） 提高產(chǎn)量（量化指標：輛等） 增加銷量（量化指標：元、輛等） 6. 術(shù)語與定義 本質(zhì)量手冊的術(shù)語直接引用《 ISO/TS16949 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》所用術(shù)語和《 GB/T19000－ 2020 idt ISO 9000:2020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語；專用術(shù)語定義如下： ? 本公司：上汽集團奇瑞汽車有限公司 ? 協(xié)作配套件：按 本公司產(chǎn)品要求和過程要求，由本公司委托其它組織完成的加工品； ? 外委過程：按本公司的要求，由本公司委托其它組織完成的過程； ? 外來文件：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件，如標準、法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、與質(zhì)量體系運行有關(guān)的支持手冊等等； ? 特殊過程：是指過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測量加以驗證，包括那些過程缺陷只有在產(chǎn)品投入使用或服務(wù)交付之后才變得明顯的過程，如高頻淬火、磷化、焊裝、涂裝； 上汽集團奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 9 頁 共 44頁 實施日期 ? 工裝：工藝裝備，包括模具、夾具、夾輔具、焊輔具、專用檢具、工位器具等； ? 工具：刀具、焊槍、焊鉗、電極、氣動電動工具、磨具磨料等，不包 括維修用工具； 公司的供應(yīng)商分為二個類別： a)原材料、協(xié)作配套件 b)外委